西山殡仪馆部门决算

2022年12月26日

目  录

第一部分  西山殡仪馆概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西山殡仪馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西山殡仪馆2021年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2021年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区民政厅概况

一、部门决算单位构成

纳入西山殡仪馆2021年度部门决算编制范围的无其他部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西山殡仪馆主要履行下列职责：

西山殡仪馆属自治区民政厅下属正县级规格（二级独立核算）全额拨款事业单位。

1.负责提供死亡人员的遗体处置、火化、悼念和骨灰寄存等殡葬服务。

2.承担因自然灾害、社会公共突发事件死亡人员的遗体处置、火化、悼念和骨灰寄存等殡葬服务。

3. 承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西山殡仪馆内设机构3个，包括：行政办公室、后勤保障科、业务科。

第二部分

西山殡仪馆2021年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西山殡仪馆2021年度部门决算 数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西山殡仪馆2021年总收入3999.08万元，总支出3273.83万元，结转725.25万元，预算执行82%进度 ;2020年总收入9059.00万元,总支出5091.90万元，结转3967.10万元，预算执行进度56%；2021年总收入同比减少5059.92万元，主要为2021年整体改扩建项目同比减少5847.98万元；2021年总支出同比减少1818.07万元，主要是西山殡仪馆整体改扩建项目2020年支付完成68.4%，2021年支付完成22.5%，因此本年支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

西山殡仪馆2021年总收入3999.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1720.09万元，占总收入43.01%；事业收入170.48万元，占总收入4.26%；年初结转和结余2108.51万元，占总收入52.73%。

三、支出决算情况说明

西山殡仪馆2021年总支出3273.83万元，其中：基本支出734.29万元，占总支出22.43%；项目支出2369.06万元，占总支出72.36%；上缴上级支出170.48万元(殡葬事业收入)，占总支出5.21%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西山殡仪馆2021年财政拨款收入3999.08万元，财政拨款支出3103.34万元，年末财政拨款结转和结余725.25万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西山殡仪馆2021年财政拨款支出3103.34万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

西山殡仪馆2021年度财政拨款支出3103.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出935.23万元，占30.1%；卫生健康（类）支出32.97万元，占1.1%；住房保障（类）支出47.65万元，占1.5%；其他支出2087.49万元，占67.3%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

    1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）77.15万元；

    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出60.64万元；

 3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）785.6万元；

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）79.2万元；

 4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）103.1万元；

 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.97万元；

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.65万元；

7.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2087.49万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费总体情况

西山殡仪馆2021年“三公”相关经费情况表        

单位：万元

西山殡仪馆2021年“三公”经费预算数16.7万元， 2020年“三公”经费预算数万元，同比增加21.25万元。西山殡仪馆2021年“三公”经费支出数15.49万元，2020年“三公”经费支出数10.77万元，同比增加4.7万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用2021年预算数0万元，支出数0万元，与上年持平。

2.公务接待费用2021年预算数1.2万元，2020年预算数0.2万元，2021年支出数0万元，2020年支出数0万元，支出数同比增加0万元。

3.公务用车运行维护费2021年预算数15.5万元，2020年预算数17.53万元，2021年支出数15.49万元，2020年支出数10.77万元，支出数同比增加4.7万元，主要原因是车辆使用年限长，维修费用高使车辆运行费增加。

（二）“三公”经费详细说明

西山殡仪馆“三公”经费2021年支出数15.49万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费15.49万元，实有车辆7辆。

    六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2021年西山殡仪馆履行殡葬业务职能、维持区内殡葬业务的正常运行，用一般公共预算安排的殡葬事业经费，合计1015.85万元，与年初预算数相比增加99.42万元。其中，基本支出734.29万元，项目支出281.57万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费669.38万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费64.91万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出281.57万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于殡葬事业项目的一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西山殡仪馆2021年度有2个政府采购项目，支出总额1986.35万元，其中：西山殡仪馆改扩建项目1983万元、车辆保险3.35万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西山殡仪馆共有车辆7辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。财政因返还额度减少3241.28万元是因为整体改扩建项目的按合同完成半数以上的支付；也因为整体改扩建项目的施工进度，在建工程增加了2166.7万元；单位固定资产因改扩建项目总体规划需要拆除骨灰陈列楼，房屋面积减少-559平米，原值减少175.61万元。

九、预算绩效情况说明

1、对申报的预算项目进行了全面梳理、加强审核、合理保障，全部制定了绩效目标，提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标金额等，作为项目审核的依据。保障我馆全年接运、存放、火化等殡葬工作顺利完成。

2、严格按照《西藏自治区财政厅关于督促开展2021年项目支出绩效自评工作的通知》要求开展自评工作。

3、根据《西藏自治区财政厅关于督促开展 2021年项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我馆对各项资金项目开展自评，深入分析预算指标支出情况、找出偏离年初预算支出目标原因，深入剖析问题根源，确保今后预算经费支出能够达到年初计划及预期目标。

十、扶贫资金情况说明

2021年度我单位经费中不涉及此项资金。

十一、债务情况说明

2021年度我单位无任何形式的债务问题。

十二、重点、重大项目说明

（一）西山殡仪馆改扩建项目符合中央、区党委、政府殡葬改革方针政策。殡葬改革需求决定了殡仪馆基础设施要提升改造。根据《国务院殡葬管理条例》、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于党员干部带头推动殡葬改革意见》、《中共西藏自治区委员会办公厅 西藏自治区人民政府办公厅关于党员干部带头推动殡葬改革的实施意见》精神，各级党委、政府要把推动殡葬改革作为促进社会主义精神文明建设和生态文明建设、保障和改善民生、加强党风廉政建设的重要内容，要努力改善现有殡仪馆基本公共服务设施，逐步形成布局合理、设施完善、功能齐全、服务便捷的基本殡葬服务格局，确保我区殡葬改革稳步推进。

（二）按照西山殡仪馆总体设计方案，项目内容涵盖了综合业务楼、综合服务楼、藏式悼念楼、馆内硬化道路、停车场、智慧殡葬信息化项目。

（三）2021年4月10日该项目已按《西山殡仪馆总体设计方案》已开工建设，截至2021年10月8日完成了项目主体结构的验收。

（四）西山殡仪馆改扩建资金渠道已落实，2021年西山殡仪馆改扩建项目经费支出2166.69万元，占年度预算的69.81%，年末结转708.86万元，预算执行率为75.35%。

西山殡仪馆批复表.xls