西藏拉萨市城关区人民检察院2022年度部门预算

2022年   1  月  26   日

目  录

第一部分 城关区人民检察院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 城关区人民检察院2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 城关区人民检察院2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

城关区人民检察院概况

一、主要职能

 城关区人民检察院是城关区依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施的执法机关，其主要职责是:

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（3）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对于刑事案件提起公诉，出庭支持公诉;对于人民法院的审判是否合法实行监督。

（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院审判裁定的行政诉讼案件实施法律监督。

（6）受理公民控告和检举。

二、部门预算单位构成

城关区人民检察院预算单位只有本级，无二级预算单位，内设机构有8个。

（1）第一检察部

负责对法律规定由城关区人民检察院办理的除第四检察部办理以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、羁押必要性审查。办理城关区人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。负责职务犯罪办案组、经济犯罪办案组工作。

（2）第二检察部

负责办理向城关区人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉等工作。承办对人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。负责办理城关区人民检察院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理城关区人民检察院管辖的民事、行政、公益诉讼相关申诉案件。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。负责民事案件办案组、行政案件办案组、公益诉讼案件办案组工作。

（3）第三检察部

负责对看守所和社区矫正机构等单位执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由城关区人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。负责受理向城关区人民检察院的控告、申诉和举报，承办城关区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责12309检察服务中心相关工作。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。负责控告申诉案件办案组及刑事执行检察办案组工作。

（4）第四检察部

负责对法律规定由城关区人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查、羁押必要性审查、刑事执行检察等工作。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。负责未成年人犯罪预防教育基地相关工作。试点开展“四大检察”“十大业务”中涉及涉未成年人案件的全覆盖办理。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。

（5）第五检察部

负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开、业务信息监管和态势研判分析、接待辩护人和诉讼代理人等职责。负责人民监督员工作。收集管理图书资料；负责编辑《检察工作年鉴》、《城关检察》、管理图书室、电子卷宗制作。负责案管大厅的相关工作。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。  

（6）综合业务部

负责调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。承担检察理论研究工作、城关区人民检察院检察委员会的日常工作等工作。负责对执行法律、法规和上级人民检察院和本院的规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒相关工作。负责内部审计工作。负责刑事监督、行政监督、民事监督、公益诉讼案件线索（含舆情线索）归口管理，以及监督案件线索收集研判、移交办理、指定管辖、核查督导、统一发布信息等工作。负责案件质量考评工作。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。

（7）办公室

负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、决策的贯彻实施，起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责领导同志批办事项的督查工作。负责人大代表、政协委员和特约检察员的联系工作。负责财务装备管理工作，以及检察技术、信息化建设、信息安全等工作。负责检察长办公室工作。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。 

（8）政治部（司法警察大队）。负责城关区人民检察院党的建设、领导班子建设、干部队伍与组织建设、检察官管理、劳动工资管理等工作，指导机关工、青、妇等群团工作。负责本院检察官遴选、检察官助理和聘用制书记员统一招录等工作。负责机关意识形态工作，协助党组落实意识形态工作责任制。负责新闻宣传和舆论引导工作，组织开展检务公开工作。负责检察文化建设工作，承办典型选树、表彰奖励等工作。负责司法警察工作，以及本院警务保障和机关的安全保卫等工作。负责涉及本部门的综合协调、业务管理、制度建设、宣传工作、文秘、行政事务和领导交办的其他事项。

第二部分

城关区人民检察院2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

城关区人民检察院2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年收支总预算3699.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3261.56万元、上年结转438.31万元；支出包括：公共安全支出2654.58万元、社会保障和就业支出232.72万元、卫生健康支出153.23万元、住房保障支出221.03万元。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年收入预算3699.87万元，其中：上年结转438.31万元，占收入预算的20%；一般公共预算拨款收入3261.56万元，占收入预算的80%。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年支出预算3699.87万元，其中：基本支出2993.62万元，占支出预算的80%；项目支出706.25万元，占支出预算的40%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算3699.87万元。收入为一般公共预算拨款3699.87万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3261.56万元、上年结转438.31万元；支出包括：公共安全支出2654.58万元、社会保障和就业支出232.72万元、卫生健康支出153.23万元、住房保障支出221.03万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款3261.56万元,比2021年执行数3472.81万元减少211.25万元，主要原因是项目减少三个。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出3261.56万元，占一般公共预算86.62%，社会保障和就业支出232.72万元，占一般公共预算5.3%，卫生健康支出153.23万元，占一般公共预算3.5%，住房保障支出221.03万元，占一般公共预算4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2022年预算数为3261.56万元，比2021年执行数3405.88万元减少144.32万元，下降21.59%。主要是项目的减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）2022年预算数为84万元，比2021 年执行数0万元增加84万元，增加100%。主要是综合业务楼运行费84万为2022年新增项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为232.72万元，比2021年执行数208.53万元增加24.19万元，增长32.31%。主要是2022年养老保险基数变动。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为153.23万元，比2021年执行数113.42万元增加39.81万元，提升31.29%。主要原因是2021年度受疫情影响国家缴纳医保政策的优惠以及2022年将生育保险合并到医疗保险中。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为26.66万元，比2021 年执行数24.01万元增加2.65万元，增长30%。主要是2022年人员的增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出2993.62万元，其中：

人员经费2723.75万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1885万元、机关事业单位养老保险缴费232.72万元、城镇职工基本医疗保险缴费126.57万元、公务员医疗补助26.66万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.43万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）124.48万元、住房公积金221.03万元、其他对个人和家庭的补助96万元。

公用经费269.87万元，主要包括商品和服务支出233.38万元（办公费17.78万元、水费10万元、电费30万元、邮电费5万元、取暖费20万元、差旅费5万元、维修(护)费8万元、培训费5万元、公务接待费0.1万元、公务用车运行维护费40万元、公务通讯补贴12.5万元、电梯运行维护费5万元、食堂补助75万元）、工会经费36.49万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2022年“三公”经费预算数为40.1万元，其中：公务用车运行费40万元，公务接待费0.1万元。2022年“三公”经费预算比2021年42.1万元减少2万元，主要原因是车辆的更新致运维费的减少。

公务用车保有量18辆，国内公务接待无。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算269.87万元，比2021年预算271.55万元减少1.68万元，降低0.61%主要是人员的减少。

（二）政府采购情况说明。

2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额84万元，其中：政府采购服务预算84万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本单位共有车辆18辆，其中，执法执勤用车辆8辆、其他用车10辆，其他用车的主要用途是行政运行等。单位价值50万元以上通用设备3台（套）。

（四）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门无扶贫资金。

（五）政府债务情况。

    我部门无政府债务。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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