| 标 题 | 西藏自治区水利厅2021年绩效评价工作总结 | ||
| 索引号 | 000014349/2023-00001 | 文 号 | |
| 发布机构 | 发布日期 | 2023-01-10 09:52:42 | |
西藏自治区水利厅2021年绩效评价工作总结
一、组织开展情况
（一）组织管理情况
1.部门机构组成。
根据西藏自治区机构编制部门批准和自治区财政拨款渠道，西藏自治区水利厅纳入绩效管理的预算单位包括自治区水利厅机关及6个厅属独立财务二级预算单位，共7个预算单位。厅属独立财务二级预算单位分别是：
（1）西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院；
（2）西藏自治区水土保持局；
（3）西藏自治区水文水资源勘测局；
（4）西藏自治区满拉水利枢纽管理局；
（5）西藏自治区防汛机动抢险队；
（6）西藏自治区旁多水利枢纽管理局。
2.制度建设情况。
根据《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区财政厅关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见的通知》（藏财预〔2018〕274号）有关规定，我厅根据水利行业性质制定印发了《西藏自治区水利厅预算绩效管理暂行办法》，有效加强了财政支出预算绩效管理，增强了预算执行的科学性、合理性、规范性，使各项目实施取得了良好的经济、社会效益，持续推进水利各项目实施。
3.预算绩效管理工作情况。
（1）持续提升自治区水利系统的整体绩效工作水平，积极推动全面预算绩效管理工作，建立预算执行、管理、监督部门的整体绩效报告制度，实现了项目绩效管理的全过程管理；
（2）推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理的引导作用，将绩效管理实质嵌入预算管理流程，健全绩效管理工作机制，加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算有效衔接，取消或削减低效无效资金，提高资金使用效益。
（3）强化绩效评价应用，将评价结果与预算安排进行挂钩，根据评价结果，对绩效评价结果得分为“差”的，在报送下年度项目预算进行相应核减，形成评价结果的刚性约束。
（二）工作开展情况
1.布置工作情况。
在收到《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2022〕8号）后，立即组织相关部门进行培训，进一步认识绩效管理工作的重要性，成立预算绩效管理领导小组，明确职责分工，指定专人负责绩效管理工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对本单位所有项目组织开展绩效评价。
2.文件依据。
根据《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2022〕8号）、《西藏自治区财政厅关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见的通知》（藏财预〔2018〕274号）、《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕89号）、《西藏自治区财政厅关于印发〈西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理暂行办法〉的通知》（藏财预字〔2017〕93号）等有关规定。
3.自评发现问题和改进措施意见情况。
（2）绩效管理技术人才短缺。绩效目标管理工作的覆盖面广、专业性强，预算单位在开展日常预算绩效管理和进行绩效评价工作中，需要具备一定专业素养和实战经验的人力资源，水利厅系统存在绩效管理技术人才短缺、专业能力薄弱的情况，有待进一步加强对相关人员的专业性辅导。
二、绩效自评情况
（一）覆盖范围
本次绩效评价包含2021年度所有预算资金，包括：本年年初预算、结转结余项目、本年度追加项目。对预算资金实行全面预算绩效管理，实现预算资金绩效管理全覆盖。创新绩效评价模式，委托第三方机构组织协助完成2021年度部门支出绩效评价。
水利厅2021年预算指标合计55,142.25万元，其中：基本支出17,892.51万元、项目支出37,249.74万元，截至2021年12月31日，执行数为54,030.78万元，其中：基本支出17,892.51万元，项目支出36,138.27万元,执行率97.98%。2021年各项目具体实施情况如下：
1.西藏自治区水利厅机关。
培训费。完成西藏自治区2020年度水利统计年报布置会暨水利统计业务培训、水旱灾害防御培训、农村饮水安全巩固提升培训、农村水价综合改革及灌区建设管理培训、牧区水利建设管理培训、水资源及节约用水管理培训、水利工程建设与管理综合培训班（侧重运行管理）、水利工程质量与安全监督培训、办公室业务综合培训、河湖管理保护培训，提升水利行业人员专业水平，提高业务能力水平。2021年预算资金5.66万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行5.66万元，执行率100.00%。
水利监督管理。开展农田水利基础设施监督管理、农饮办工作、水利工程质量安全监督工作、水利工程稽查、农村水电监督管理、节约用水管理、水利科技管理、国际河流管理、水资源管理等监督检查工作。2021年预算资金347.24万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行265.46万元，执行率76.45%。
机动经费。用于编制内增人、增编等支出，调剂用于其他项目支出，当年执行中新增不可预见的项目支出等。2021年预算资金 120.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行预算资金 119.97万元，资金执行率99.98%。
水利规划编制。根据《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》《自治区人民政府办公厅关于政府向社会力量购买服务的实施意见》（藏政办发﹝2015﹞16号），委托第三方单位开展专项规划和流域综合规划评估、审查，水工程项目合规性审查（防洪影响评价类报告等）《易贡藏布流域综合规划》，重大项目建议书、可行性研究报告和初步设计报告初审，移民安置规划大纲和移民安置规划审查等工作。2021年预算资金660.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行 574.12万元，执行率 86.99 %。
河长制湖长制经费。为统筹好“盛水的盆”和“盆里的水”，全力推动河长制湖长制从“有名”向“有实”转变，预计2021-2023年期间，通过高效合理利用河长制湖长制经费，开展河湖岸线保护与利用规划编制、河湖管理范围内建设项目工程建设方案审查、“一河（湖）一策”方案编制（2021-2023年度）相关工作，完善河湖基础数据与评估，强化水域、岸线空间管控与保护，严格规范采砂等涉水活动，大力开展河湖“清四乱”，坚决整治侵占、破坏河湖的行为，切实加强河湖管理，加快推进河湖治理体系和治理能力现代化，推动河湖面貌持续好转，构建美丽河湖、健康河湖，努力让每条河湖都成为造福人民的幸福河湖。2021年自治区财政厅下达资金500.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行 485.00万元，执行率97%。
取水许可和建设项目水资源论证评审。通过采取招标方式确定第三方技术服务单位，对2021年度30个项目完成现场踏勘，共完成30个项目取水许可和建设项目水资源论证技术审查及许可批复。2021年自治区财政厅下达资金91.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行预算资金 89.60万元，执行率98.46%。
水利行业业务工作费。专项业务费主要用于邀请水利部及各流域机构专家检查组以及各直属单位和各地市抽调人员等，重点检查督导水库建设管理、运行管理、河湖管理、河道采砂、建设市场主体、招投标法实施条例、水利改革、水利领域脱贫攻坚任务、水利工程质量飞检活动专项检查等情况的稽查。2021年预算资金154.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行预算资金153.37万元，资金执行率99.59%。
西藏自治区农田灌溉水有效利用与农村供水成本测算分析。2021年至2023年西藏自治区农田灌溉水有效利用系数测算分析是根据水利部相关规定，科学测算评价2021、2022和2023年度全区农田灌溉水有效利用系数的重要依据，该指标为最严格水资源管理制度考核中用水效率的一项重要指标，又纳入到了绿色发展指标考评体系。项目将为我区最严格的水资源管理制度考核和科学评价年度内全区农田灌溉水有效利用系数提供支撑；西藏自治区农村供水工程点多面广，为促进农村供水工程长效运行，推进供水单位提供合格的“商品水”和必要的供水服务，提高用水户参与工程管理和节约用水意识，必须实行有偿供水。开展农村供水工程成本测算是供水工程实行有偿供水的基础，能够有效指导工程开展水价核定与水费征收工作，对全区农村供水工程的长效运行具有重要意义。2021年预算资金110.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行110.00万元，资金执行率100.00%。
绩效评价服务。评价的主要内容包括：资金投入和使用情况、为实现绩效目标制定的制度以及采取的措施、绩效目标的实现程度及效果等。通过绩效评价，全面摸清项目决策、项目管理、项目产出、项目效益、服务对象满意度等情况，对资金的效率性、经济性和效益性进行客观、公正的评价，分析评价结果所反映的问题，查找项目建设管理、资金使用管理、绩效评价工作过程中的薄弱环节，制定改进和完善有关工作的具体措施，形成绩效评价工作长效机制，提高资金使用效益，确保水利工程建设目标顺利实现，促进水利事业健康发展。2021年预算资金85.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行84.90万元，资金执行率99.88%。
水利事业发展。为提高水利行业干部行政管理水平和专业技术业务能力，切实提高水利行业队伍综合素质，提升水利工作整体水平，拟举办各类业务培训，进行水利业务考试。举办水利会议、进行水利宣传等工作。2021年预算资金922.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行868.84万元，执行率94.23%。
第一次水旱灾害风险普查。开展自治区第一次水旱灾害风险普查内容中洪水灾害致灾调查与评估；组织自治区7地市74县区开展干旱灾害调查、洪水灾害重点隐患调查；负责所有数据图表成果汇集、质检审核和上报；编制自治区第一次水旱灾害风险普查工作阶段成果报告；配合采购人进行咨询、评审、验收。开展米林、江达两个县水旱灾害风险区划和防治区划工作；负责所有数据图表成果汇集、质检审核和上报；编制自治区第一次水旱灾害风险普查工作阶段成果报告。2021年预算资金300.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行78.64万元，资金执行率26.21%。
汛期防汛值班补贴。根据有关法律法规规定，汛期，各级防汛部门必须执行24小时值班，及时掌握天气、水雨情、江河水势变化，掌握所辖范围内险情、灾情，及时上报情况，及时下达有关通知、预警信息，及时处置险情、灾情等，为同级党委、政府提供决策意见。防汛值班任务重大、艰巨，劳动强度大，既要主动收集、传递和处置各类汛情，又要起草各类简报、通知和指令，监督、指导有关部门、各地市开展工作。由于我区各级防办人员编制少，值班人员轮班周期短，无法安排补休，且节假日也要照常值班、24小时坚守岗位。为此应根据国家有关法律法规，对防汛值班人员8小时工作时间外所付出额外劳动给予合理补偿是允许的。2021年预算资金66.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行预算资金66.00万元，资金执行率 100.00%。
最严格水资源管理制度年度考核重点任务。（1）为贯彻落实党中央、国务院关于统计工作的重要部署，进一步加强用水统计管理工作，提高用水统计的真实性、准确性、完整性，按照《水利部办公厅关于做好用水统计调查制度实施工作的通知》（办资管〔2020〕76号）要求并结合我区实际，自治区水利厅决定在全区范围内组织开展用水统计调查工作。建立统一、完整和规范的用水统计调查基本单位名录库，摸清各类取用水单位（或个人）及其取用水基本情况，形成“统一标准、一库在线、分级维护、及时更新、共建共享”的名录库维护管理平台，建立科学、规范、真实、全面的用水统计调查制度，为区、市、县三级水资源开发利用和保护管理等工作提供支撑。（2）制定“十四五”时期全区、地（市）和流域单元用水总量控制指标。（3）按照国家生态文明建设的总体部署，水利部办公厅印发了《关于开展全国生态流量保障重点河湖名录编制工作的通知》（办资管〔2020〕64号），西藏自治区根据通知要求，选择流域综合规划已批复、水文站网分布较集中、社会经济相对发达的雅鲁藏布江一级支流拉萨河和年楚河2个流域，编制生态流量（水量）保障方案，并以《西藏自治区水利厅关于报送生态流量保障重点河湖名录的报告》（藏水字〔2020〕27号）文件正式上报长江水利委员会。2021年预算资金244.93万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行112.08万元，执行率45.76%。
山洪灾害防治。标准规范体系建设（数据标准、应用开发标准规范），数据整合接入（前置库开发、厅局相关数据接入，互联网舆情数据接入），山洪数据标准管理（标准数据模型管理、标准指标体系管理），山洪数据资产管理系统（数据专题资产服务开发、数据资产共享管理、数据分发管理、数据资产监控、数据资产安全），数据质量管理（质量稽核管理、质量稽核规则配置管理、质量稽核规则维护、稽核任务调度、稽核结果查阅、稽核工单分发、数据质量分析）；山洪数据综合检索系统（检索主页、全文检索、分类检索搜索设置），山洪数据大屏展示系统（数字资产专题、实时水雨情专题、水利工程专题、山洪灾害专题、防汛抗旱专题)；山洪数据资产管理门户升级（平台应用模式、个人中心、系统设置）。2021年预算资金242.51万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行242.51万元，执行率100.00%。
防汛抗旱组织费。排查水旱灾害隐患等，组织会议，宣传等工作。2021年预算资金1.68万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行1.68万元，执行率100%。
办公用房维修。西藏自治区水文水资源勘测局地处拉萨市贡布堂路9号，6、7号两栋办公楼建于1995年，目前屋面渗漏，部分墙体出现裂缝，门窗朽损无法关严，不具备保密要求，上下水管道渗水，吊顶脱落 、内外墙风化削落，存在着重大安全隐患，为保障干部职工及广大人民群众生命财产安全，提供安全必要的办公条件。通过维修，延长国有固定资产建筑物寿命，提高国有固定资产的安全性，为干部职工工作生活创造良好的环境。2021年预算资金1.18万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行1.18万元，执行率100.00%。
河湖划定工作经费。为组织相关单位开展工作，明确任务分工、工作程序、进度安排，统一技术标准，确保划定成果满足国家相关技术标准和西藏自治区河湖管护工作技术要求，主要开展以下工作：（1）采用第三方服务方式，委托具备资质单位，编制《西藏自治区主要河湖管理范围划定工作方案》，理清工作思路，明确技术要求及进度要求；（2）组织援助单位召开西藏自治区主要河湖管理范围划定工作技术交流会，邀请相关专家进行技术要求及实际案例讲解；（3）采用第三方服务方式，委托具备资质单位，进行西藏自治区主要河湖管理范围划定工作全过程咨询及技术与划定成果质量初步审核；（4）组织相关专家及成员单位召开划定成果审查验收会，进行自治区主要河湖管理范围划定最终成果审查及验收。2021年预算资金37.13万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行37.13万元，资金执行率100.00%。
专项业务费。负责全区水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划，起草有关水利工作的地方性法规、规章草案，组织编制全区重要江河湖泊的流域综合规划等；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担自治区防汛抗旱指挥部的具体工作；做好节约用水工作及水文工作、水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河湖泊治理和开发，指导水利工程建设管理，组织实施具有控制性的跨地（市）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，指导水利工程移民管理工作；指导防治水土流失、农村水利工作；开展水利科技和外事工作等方面的专项业务工作经费。2021年预算资金2.45万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行2.45万元，执行率100.00%。
取水许可与水资源保护。取水许可审批；水资源管理相关数据收集、整理及数据资料管理等。2021年预算资金2.30万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行2.30万元，执行率100.00%。
农饮办工作经费。指导全区农村饮水安全巩固提升工作；包括对全区七地（市）74个县农村饮水安全巩固提升工作进行督导检查，包括前期工作开展情况、在建项目的完成情况和已建项目的运行管护工作等；我区农村饮水安全项目建设和建后管理具体管理人员培训。地（市）县水质检测专业人员培训。农村饮水安全项目信息系统管理相关内容培训等；宣传我区农村饮水安全工程效益及成绩；对全区农村饮水安全巩固提升工程“十三五”期间的实施方案进行复核审查；对我区农村饮水现状和实际需求进行核查和规划。2021年预算资金0.38万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行0.38万元，执行率100.00%。
“十四五”等规划编制经费及相关课题、调研。通过对西藏自治区水文发展新的需求分析、基础资料更新整理、现场查勘、技术咨询等方法，完成规划报告书的编写及审查。2021年预算资金39.93万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行39.93万元，执行率100%。
开展“十四五”水利工程重点项目前期工作。为提高资金使用效益，强化资金监督管理，我单位建立前期工作经费专门台帐，规范使用资金，按年度向自治区财政厅报送前期经费使用情况。同时，根据绩效管理有关规定，切实加强资金绩效管理，预算执行中，应对资金运行状况和绩效目标实现程度开展绩效监控，预算执行结束后，对照确定的绩效目标开展绩效自评，确保项目前期工作取得实效。2021年预算资金2,940.86万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行2,940.86万元，执行率100.00%。
西藏自治区拉洛水利枢纽及配套灌区工程。主要建设内容概括为：一个大坝，两座电站，三条主要隧洞，四大灌区。2021年预算资金18,131.20万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行18,131.20万元，执行率100.00%。
西藏自治区河长制湖长制信息化项目。河长制湖长制信息化工程标准规范体系建设；信息资源规划和数据库建设，对全区重点河湖基础数据分目录进行整理、汇编、录入数据库，形成全区河湖基础数据库；提议数据支撑平台建设，包括数据整合子系统、遥感监测子系统、数据交换子系统和数据共享子系统；统一应用支撑平台建设，包括应用基础服务、统一应用服务共享支撑平台、水利一张图服务平台以及统一通用工具等；河长制湖长制信息管理系统建设，包括：综合业务管理系统、综合信息服务系统、移动应用系统、公众服务系统等四大核心系统；硬件基础设施资源建设，依托西藏自治区统一基础云平台资源和西藏自治区防汛专网已有资源，建设数据处理与储存、网络、安全和备份系统。2021年预算资金531.30万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行531.30万元，执行率100.00%。
水利运行维护（修）费。为提高厅机关电信网络的速度、工作效率和质量，确保厅机关办公电信网络正常运行，每年需租用宽带并定期对网络进行维护20万元；根据《中华人民共和国网络安全法》第三十一条、水利部《水利网络安全管理办法（试行）》第八条内容需水利信息系统等级保护测评及完善经费60万元；《关于设立自治区水利信息中心的批复》需水利信息中心运行维护费170万元；根据《防洪法》、《防汛条例》、《抗旱条例》、《西藏自治区实施防洪法办法》等法律法规，防汛通讯设备保障与防汛抗旱指挥系统运行维护费共110万；根据《取水许可电子证照应用推广工作方案》2022年取水许可电子证照维护费10万元。2021年预算资金401.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行399.20万元，执行率99.55%。
水利执法经费。严格依法实施涉水行政许可、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收等行政职能的执法及监督工作，落实法律法规和规章制度赋予的行政职责，查处水事违法案件及违反水资源管理法律法规的行为，以打击违法取水为执法重点，强化执法监管，完善水利执法监督，促进我区水生态文明建设。2021年预算资金32.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行31.85万元，执行率99.54%。
厅机关公有住房维修改造。厅机关办公楼及业务用房于2004年建设并投入使用以来，经过16年的使用，机关大楼和干部职工周转房上下水管、屋顶漏水以及墙面脱落、每年出现部分太阳能热水器损坏，电路、照明、排水系统等基础设施老化，电梯设施使用年限较长,存在安全隐患,需对基础设施进行定期维护保养与维修更换,为干部职工工作生活创造良好的环境。我厅现有办公用房没有满足实际需求，经与相关部门沟通协商原有部份商品房收回，并改造办公用房。2021年预算资金275.46万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行274.61万元，执行率99.69%。
水利厅党建活动经费。开展基层党建活动。2021年预算资金52.67万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行52.10万元，执行率98.92%。
水利信息中心运行维护费。中心机房网络设备的日常巡检、维护；中心机房至直连各节点的网络链路（光纤、双绞线）的巡检、维护；中心机房网络管理平台的管理和维护；中心机房的日常管理工作，外部人员进出施工、设备安装、调试、测试的现场配合、协调、监督工作；视频会商系统调试、测试、维护、管理工作等。2021年自治区财政厅下达资金2.29万元，已全部到位，截至2021年12月31日，已执行2.29万元，执行率100.00%。
区直部门周转房维修改造资金。5栋周转房分别建于1990年,2006年,目前屋面渗漏,部分墙体出现裂缝,门窗朽损无法关严、内外墙风化削落，卫生间、厨房防水改造，电路维修、部分太阳能损坏，存在着重大安全隐患，为保障干部职工及广大人群众生命财产安全，提供安全必要的居住条件，通过维修，延长国有固定资产建筑物寿命，提高国有固定资产的安全性，为干部职工工作生活创造良好的环境。2021年预算资金2.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行2.00万元，执行率100.00%。
2019年山洪灾害防治经费。开展1项自治区数据同步共享系统补充完善，在7个县开展预警指标检验和复核。2021年预算资金17.44万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行17.40万元，执行率99.76%。
西藏桑德水利枢纽工程项目前期工作。完成西藏桑德水利枢纽工程项目前期工作。2021年预算资金150.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行150.00万元，执行率100.00%。
易贡湖综合治理与保护工程项目前期工作。完成易贡湖综合治理与保护工程项目前期工作。2021年预算资金50.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行50.00万元，执行率100.00%。
高龄老人健康补贴。对6位80岁以上寿星共计发放0.18万元补贴款。2021年预算资金0.18万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行预算资金0.00万元，资金执行率0.00%。
2021年车辆保险。用于2021年水利厅系统公务用车的参保。2021年预算资金33.43万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行33.43万元，执行率100.00%。
2021年驻村生活补助。用于各村驻村生活补助。2021年预算资金97.50万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行92.64万元，执行率100.00%。
干部职工体检费。用于2021年单位干部职工体检工作。2021年预算资金 150.39万元，已全部到位，到位率100%。截止2021年12月31日，已执行140.39万元，执行率93.35 %。
2.西藏自治区水土保持局。
水土保持业务费。完成年度监管成果整编数量2套，实现自治区级在建重点生产建设项目和国家重点治理工程信息化监管，监管成果服务于行业管理和项目建设本身；制定2021年监督检查工作方案；开展全区大中型生产建设项目水土保持专项监督检查4次，计划检查80个项目；开展群众举报项目的监督执法和违法项目查处工作；编写全年监督检查工作总结报告；强化水土保持方案刚性约束，严把审批关；督促建设项目开展水土保持自主验收及核查工作，提高水土保持设施验收率；征收水土保持补偿费3000万元；对每个水土保持方案报告书（送审稿）及时提出技术评审意见，使其达到《开发建设项目水土保持方案编制技术规范》要求；对每个水土保持方案报告书（报批稿）按规定上报技术审查意见，作为水利厅审批的技术支撑；及时填报水土保持方案相关信息，满足水土保持方案动态管理的需要；全面掌握全区年度水土流失类型、面积、强度及分布变化情况；保障监测站点基础设施、软件硬件正常运转，确保正常采集数据.开展水土保持从业人员技术培训项目，提高从业人员培训效率及覆盖率，培养壮大人才队伍结构；开展“世界水日、中国水周”,“水土保持法、西藏实施水土保持法”,世界环境日、宪法宣传日等主题宣传活动，提高水土保持工作社会影响力、认知度，增强全社会保护水土保持资源意识；完成年度中国水土保持公报基础资料整编上报工作，完成年度西藏自治区水土保持公报编制及刊印；完成局域网络的更好运作，提高工作效率，稳定局域网络实时运行。2021年预算资金584.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行551.70万元，执行率94.47%。
3. 西藏自治区水文水资源勘测局。
培训费。水文行业管理执法能力培训；邀请内地专家赴藏或区内人员到内地进行培训两种方式进行。对林芝、昌都、拉萨、日喀则、山南各个中心急需培训人员达20人/次。水利部水文局专修班培训：每年派6名专技人员到扬州参加为期三个月的培训；组织两次全区财务人员培训及继续教育；组织政工人事科人员培训及继续教育。2021年预算资金3.13万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行3.13万元，执行率100.00%。
水文事业发展费。确保如期完成年初各项工作目标任务， 每年召开全区水文工作会议、汛前动员会、党风廉政工作会议、水文资料整编会议、安全生产、保密会议、年度目标考核会议。2021年预算资金17.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行14.50万元，执行率85.3%。
水文水资源业务编制刊印费。《西藏水文》从1984年，已经出版122期，内部交流学习，大力宣传水文及水资源保护工作，稿件需要7个分局及10个科室收集整理相关资料，并相应支付一定稿费，出版4期杂志。2021年预算资金40.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行40.00万元，执行率100.00%。
水文水质监测、监督费。根据实施水资源管理制度的要求，水利部将我区纳入长江流域业务管理范围，随后每年流域机构将我区部分国家重点水质站纳入监督监测范围，每年我区制定国家重点水质站监督监测计划，流域将派人赴藏进行监督监测，从水质采样到实验室分析，全过程参与，后将比对数据报送至水利部，完成国家重点水质站监督监测。2021年预算资金68.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行67.95万元，资金执行率99.93%。
委托员经费。根据《中华人民共和国劳动法》和中华人民共和国劳动和社会保障部《最低工资规定》（中华人民共和国劳动和社会保障部令2004年第21号）和（藏人社发[2018]8号）规定，经自治区人民政府同意，自2018年1月1日起调整我区最低工资标准。调整后我区的最低工资标准为1650元/月和16元/小时。为西藏水文系统58名国家基本水文站驻测委托员发放工资。2021年预算资金324.22万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行324.22万元，执行率100.00%。
办公用房维修。根据自治区水利厅办公室《关于报送2020年度区直机关事业单位公有房屋维修计划的通知》、西藏自治区住房和城乡建设厅《关于报送2020年度区直机关事业单位公有房屋维修计划的函》，水文局6、7号两栋办公楼建于1995年，目前存在屋面渗漏、部分墙体出现裂缝、门窗朽损严重不具备防盗要求、上下水管道渗水、吊顶脱落、内外墙风化削落等问题。为保障机关大楼正常运转，需要支出专项经费对其进行维修维护工作。2021年预算资金7.37万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行7.37万元，执行率100.00%。
地表水国家重点水质站名录水质监测。《水利部办公厅关于启动地表水国家重点水质站名录编制工作的通知》（办水文[2019]26号）;《水法》中也赋予了水利部门进行监测的职责。《地表水国家重点水质站名录》中西藏自治区共有124个水质站点。提供数据支撑，通过发布监测数据向社会各界通报全区重要江河湖泊每月来水、用水的水质的状况，为政府宏观调控决策，实现水资源统一管理、规划、调度提供科学依据，为国民经济各部门开发利用水资源提供指导性依据。2021年预算资金2.49万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行2.49万元，执行率100.00%。
水环境监测中心运行维护建设。购置林芝、昌都、拉萨、日喀则、山南、阿里、那曲各个中心急需的精密仪器设备及仪器耗材。2021年预算资金1.99万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行1.99万元，执行率100.00%。
冰湖、湖泊水文监测站点。水位、降水、五要素气象站维护2021年预算资金3.57万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行3.57万元，执行率100.00%。
水文测站高程联测。西藏地域辽阔，地理条件复杂，在120多万平方公里的国土上，有61处基本水文（水位）站，其中包含15个全区主要江河中央报讯站。水文站网主要布设在“一江四河”流域（雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河、尼洋河、帕隆藏布），占全区站数的60%以上；主要分布的河流有雅鲁藏布江干流和支流、藏南诸河、藏南内流区、狮泉河-印度河水系、怒江-萨尔温江水系、澜沧江-湄公河水系。内地各水文站的高程系统基本与国家的高程系统（85高程系统）相连，而我区的水文站还采用假定高程，与相邻的乡镇高程系统不一致，不能满足重要城镇和重要河段的防洪要求。2021年预算资金5.41万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行5.41万元，执行率100.00%。
西藏自治区大江大河水文监测系统建设工程（二期）项目。新建13处水文站、3处水位站。新建断面界桩，水准点。区保护标志牌、护坡护岸整治、直立式水尺、浮子水位计测井期:及仪器房、观测栈桥、缆绳主索基础、安全设施等3187个; 配置雷达式自记水位计、浮子水位计等必要的设施设备等。2021年预算资金1,444.32万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行1,444.32万元，资金执行率 100.00%。
跨界河流水文站网第三期建设工程。新建水文站3处(德汝、鲁玛、门士)、改建百佳水文站、新建水位站2处(佳木河、七一桥)水文站部分建设内容主要为测验河段基础设施、降雨及水位观测设施、流量和泥沙测验设施和生产业务用房等;水位站部分建设内容主要为测验河段基础设施和水位观测设施等。2021年预算资金955.87万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行955.87万元，执行率100.00 %。
水文台站运行维护。对各地市水文分局设备进行维护升级更新，提高水文监测设备运行能力。2021年预算资金 801.16万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行735.78万元，执行率91.84%。
水文水质仪器检定费。对全区各市（地）水文分局投入使用的经纬仪、水准仪、全站仪、RTK、流速仪、等勘测、测验62台（套）设备，按照设备检测要求进行检定，保证测验、勘测设备的精度达到测验规范要求。2021年预算资金29.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行29.00万元，执行率100.00 %。
西藏水文局聘请法律顾问费。随着市场经济的发展，相应的法制建设日臻完善，人们的权利意识、法律意识也在不断的增强。十八届四中全会提出全面依法治国，中央第六次西藏工作座谈会上，习近平总书记在讲话中指出，依法治藏是西藏工作的首要原则。但是，区水文局以往忽视了法律的预防功能，聘请法律顾问对水文改革发展过程进行法律预防。2021年预算资金12.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行12.00万元，执行率100.00 %。
水文水质运行维护（修）费。开展对已建设的防指一期水文部分系统进行维护工作：运行维护费服务器相关系统、数据库管理平台、视频会议系统、B/S结构业务系统、B/S结构网站；水文综合业务系统SAAS软件技术服务合同续签;阿里云专线2M跨省数字电路租用合同续签;每年汛前派3名相关技术人员到各分局进行系统检查及工作指导。2021年预算资金290.94万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行255.87万元，资金执行率87.95%。
区直部门周转房维修改造资金。5栋周转房分别建于1990年、2006年,目前屋面渗漏,部分墙体出现裂缝,门窗朽损无法关严、内外墙风化削落，卫生间、厨房防水改造，电路维修、部分太阳能损坏，存在着重大安全隐患，为保障干部职工及广大人群众生命财产安全，提供安全必要的居住条件，通过维修，延长国有固定资产建筑物寿命，提高国有固定资产的安全性，为干部职工工作生活创造良好的环境。2021年预算资金85.65万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行85.65万元，执行率100.00%。
2020年水文台站运行维护。对各地市水文分局设备进行维护升级更新，提高水文监测设备运行能力。提升水文测报测验能力，采购测报测验备品备件374个。其中主要有：RTK GNSS2套、遥控测量船1套、激光测距仪14台、一体式水位应急监测设备11套、全站仪2台。2021年预算资金14.63万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行14.63万元，执行率 100.00%。
防汛指挥系统运行维护。开展对已建成的防指一期水文部份系统进行维护工作：运行维护费服务器相关系统、数据库管理平台、视频会议系统、B/S结构业务系统、B/S结构网站；水文综合业务系统SAAS软件技术服务合同续签；阿里云专线2M跨省数字电路租用合同续签；每年汛前派3名相关技术人员到各分局进行系统检查及工作指导。2021年预算资金6.25万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行6.25万元，执行率100.00 %。
2016、2018年度国家水资源监控能力建设项目。工程建设内容为:按照财政部、水利部下达的西藏自治区项目建设任务以及《技术方案》规定的各项建设任务，西藏自治区项目已完成相应建设任务。完成78户205个取用水国控监测点建设与接入，其中新建10个灌区67个监测点，并依据监测数据进行了10个灌区用水量推算，新接入非农取水户75户138个监测点。完成1个国家重要饮用水水源地水质在线监测站监测数据接入。完成西藏自治区水资源监控管理信息平台建设，完善了内外网和移动门户，依照水利部项目标准完成了基础、监测业务、空间和多媒体等五大数据库建设，开发了取水监控采集运维、水资源信息服务等五大子系统，应用水利部三级通用软件业务系统V4.0。功能比较完整，数据比较充实，运行总体稳定，基本具备支撑最严格水资源管理制度实施的功能需求。2021年预算资金95.92万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行95.01万元，执行率99.06%。
西藏自治区水文监测及水资源监控能力建设。新建索县、洛隆、江达3处水文巡测中心站；改建亚东1处水文巡测中心;新建察瓦龙、底雅、陈塘、里孜、玉来、拉郊、雁石坪、吉隆口岸、樟木口岸等9处水文站;改建普兰、扎达、拉孜、奴下等19处水文站;新建丹东、罗玛、班公湖、色林错、顿久寺6处水位站。2021年预算资金1238.54万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行预算资金964.41万元，资金执行率77.87%。
全国水文实验站西藏自治区翁果白地水文实验站建设项目。翁果水文实验站新建断面桩2个、基线桩2个、断面标志杆2个、断面标志牌1个、保护标志牌1个、基本水准点2个、校核水准点1个、测站标志1处、观测道路 500m、台阶路20m、护岸125m、断面整治50m、18m钢结构水文测桥1座、直立水尺2根、雷达水位计门式支架1处、浮子水位计台 1处、降水蒸发观测场 1座、生产业务用房 270.4㎡、拆除生产业务用房220平米、并新建水电及站院附属设施等;购置手持式电波流速仪、非接触雷达流量计、雷达水位计、巡测车等仪器设备78台(套)等。白地水文实验站，新建断面桩2个、保护标志牌1个、基本水准点2个、校核水准点1个、测站标志1处、台阶路20m、护岸60m³、直立水尺3根、雷达水位计门式支架1处、浮子水位计台1处、降水蒸发观测场1座、20m蒸发池1座、改造20㎡蓄水池1座、并新建水电及站院附属设施等;购置雷达水位计、浮子水位计等仪器设备 52 台(套)等。2021年预算资金66.76万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行34.11万元，执行率51.10%。
西藏自治区大江大河水文监测系统建设工程一期项目。改建昌都、奴各沙2处水文站，新建米林、背崩、八一3处水位站测流能力建设，购置仪器设备等。2021年预算资金47.45万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行33.12万元，执行率69.81%。
4. 西藏自治区满拉水利枢纽管理局。
水利枢纽工程运行维修养护费。满拉及冲巴湖水库日常维修养护费及防汛、岁修费：一是修复放水洞右岸全部、左岸局部的干砌石护坡650米；二是修复溢洪道底板200米，溢洪道左右边墙400米；三是修复冲巴湖水库值班房屋顶250平米；四是新建满拉水库安保人员环保厕所1所；五是采购满拉、冲巴湖水库必备的防汛物资。冲巴湖水库大坝安全防护网建设续建：编制完后网围栏、界桩建设的实施方案；通过采取招标方式确定第三建设单位；至少完成网围栏600米、界桩520根的建设任务。2021年预算资金415.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行405.67万元，执行率97.75%。
信息系统运行及维护费。信息系统运行及维护费主要包括办公自动化系统维护费，大坝监测网络维护费，满拉、冲巴湖水库视频监控光纤通道租用费，水情自动测报及远程网络监控运行费及满拉水利枢纽工程信息系统安全等级保护评测费五个项目。2021年预算资金 71.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行71.00万元，执行率100.00%。
水利枢纽工程事业发展费。组织召开了下游三县一区”（康马县、江孜县、白朗县、桑珠孜区）政府副县长及水利局局长等领导参加的年楚河流域春灌供水洽商会，总结了上一年度春灌供用水执行情况，分析下一年度春灌供面临的形势，研究部署本年度年楚河流域春灌供水用水计划，合理确定供水时段、供水流量等重要内容，从而实现水资源合理利用，促进了灌区内农业增产、增收、经济社会健康稳定发展，有效强化水资源统一管理和科学调度，有效减少了取用水矛盾与纠纷，有效应对各类极端天气对农作物造成的不利影响，并做好了抗旱保灌工作。按单位人员的专业在西藏农牧学院进行了有针对性的培训学习，进一步提高了单位工作人员业务管理及专业技能，推动局各项工作发展，加强能力建设。为保证水库下游十几万人口用水安全，提高水资源管理水平，进行了科学用水宣传教育和法治宣传教育保障水库管理运行水平。为进一步促进我局管理工作的规范化，结合当前实际，处理已经存在的问题，防患未来的法律风险，聘请了专业的法律顾问，全面推进依法行政。2021年预算资金36.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行36.00万元，执行率100.00%。
冲巴湖水库大坝迎水面修复（非政府采购）。冲巴湖水库大坝迎水面修复工程决算审计。2021年预算资金2.40万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行2.40万元，执行率100.00%。
5. 西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院。
《西藏水利》杂志编辑发行费。西藏水利系统专业技术人员积极参加《西藏水利》杂志投稿；编辑部对稿件内容进行审核编辑；编辑部组织人员对稿件内容进行校核；编辑部对杂志进行出版印刷并发行。2021年自治区财政厅下达资金17.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行17.00万元，执行率100.00 %。
三标一体认证及培训。三标一体年度审核，预算为8.348万元；三标一体培训，预算为3.872万元；购买智能无人机测绘系统，预算为21.81万元；数据图书馆更新、技术资料购置费，预算为4.50万元；设计软件购置费，预算9.47万元。2021年预算资金48.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行48.00万元，执行率100.00%。
拉萨市蔡公堂节水增效灌溉试验示范项目。试验在拉萨地区蔡公堂乡灌溉实验站试验田中进行，在灌溉示范区内进行不同农作物的灌溉定额试验，试验作物选用当地优质品种青稞、小麦、油菜，项目概述针对青稞、小麦和油菜在不同生育期间需水量进行试验设计，探讨不同生育期需水量和产量的关系，利用彭曼公式计算青稞、小麦与油菜生育期内作物蒸发蒸腾量，计算出作物需水量。由青稞、小麦与油菜生育期内有效降水量和实际缺水量可以得出净灌溉定额，并算出青稞、小麦与油菜灌溉定额。2021年预算资金10.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行10.00万元，执行率100.00 %。
综合信息管理系统升级维护及局域网维护费。综合信息管理系统升级和技术服务费，由软件开发商根据合同约定对我单位综合信息管理系统提供软件升级和模块更新服务。局域网运维费用，因我单位无计算专业网络管理人员，单位已建办公局域网由外委技术服务公司承接日常管理和维护。本项目涉及资金10.25万元，其中：2021年预算资金5.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行10.25万元，执行率100.00 %。
6.西藏自治区防汛机动抢险队。
防汛抢险及待命费。目前因三定方案没有出来，为保障我队圆满完成各项防汛抗旱抢险等工作任务，需要聘请10人开展各项工作，支付聘用人员工资34万元、差旅补助3万元、社保费13万，共计50万元。我队承担全区防汛紧急抢险任务，每年抢险车辆和设备都要缴纳和购买各种规费和保险费，汛前汛后抢险专用车辆设备要进行维护保养，汛前检查各项开支10万元。根据防汛抢险技术指导与推广宣传的职责，我队需向全区人民群众，尤其是农牧区群众宣传防灾减灾的基本知识和常识，使广大群众能够了解预防、自救、逃生的措施宣传费5万元。《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见〉的通知》（中办发﹝2016﹞30号）文件和《西藏自治区人民政府办公厅关于全面推行政府法律顾问制度的通知》（藏政办发﹝2017﹞73号）文件，需解决法律顾问费8万元。2021年预算资金73.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行73.00万元，执行率100.00 %。
防汛抗旱物资分库管理费。本项目费用用于支出3名库管员工资及各项社会保险，东郊仓库办公、水电、倒垛等运行费、仓库维护维修费，价值1437万的物资全年保险费，业务接待费，培训费等。2021年自治区财政厅下达资金105.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行105.00万元，执行率100.00 %。
宣传费。利用5.12防灾减灾日等一些特殊时期，以视频、广播、宣传单等形式向广大人民群众宣传有关山洪、泥石流、水情灾害的防灾减灾相关内容。2021年自治区财政下达资金0.45万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行0.45万元，执行率100.00%。
抢险队公有住房维修改造。完成防汛机动抢险队20户职工周转房电线线路和三个单元楼梯间线路更换；单位总配电箱和入户配电箱更换。2021年自治区财政厅下达资金22.04万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行22.04万元，执行率100.00%。
运行维护费。网络运行维护费需完成续费其中50M互联网宽带一条、财政专网宽带一条，固定IP地址两个，专业运行及维护工资。对我队保管的自治区级防汛物资及东西两院的资产进行消防设备设施建设和必要的更新检查。2021年自治区财政厅下达资金12.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行12.00万元，资金执行率100.00%。
7. 西藏自治区满拉水利枢纽管理局。
旁多水利枢纽工程运行维护（修）费。水工建筑物安全监测系统运行维护费项目实施内容为：大坝、泄洪兼导流洞、引水发电系统、右岸高边坡和输水灌溉洞等建筑物的安全监测设备的维护、数据观测和整编分析、结构强震观测系统的数据观测和资料分析、安全监测自动化系统的运行维护等，为旁多水库的安全运行提供保障。
旁多水库防汛及岁修项目主要实施内容：对旁多水库挡水坝坝前浆砌石、干砌石护坡（枯水期冻涨区域）进行维修；对挡水坝坝顶防浪墙真石漆（原防浪墙真石漆检测取样等原因局部脱落）进行翻新；对挡水坝左右岸两岸边坡截水沟及公路排水沟清理与疏通维护维修；灌溉输水洞进口至挡水坝半高墙翻新（公路运行、边坡坠石等原因破坏）；灌溉输水洞进口公路以上高边坡局部崩塌需维护维修及新增300m截水沟；枢纽区各隧洞进口闸室、导流洞出口闸室及备用发电机房照明线路、灯具更换，灌浆廊道照明灯具维护维修。
水情自动测报监控运行维护费项目实施内容：对旁多水库水情自动测报系统进行系统软件升级改造。同时，安排专人负责测站日常维护管理工作。
旁多水利枢纽工程日常维修养护费项目实施内容：闸门维修养护、启闭机维修养护、附属设施维修养护、检修闸门维修养护、自备发电机组维修养护等、电器元件维修养护、钢丝绳保养。
旁多水利枢纽工程水环保项目实施内容：旁多水利枢纽工程700亩水环保项目的维护工作，其中：杨树2731株施肥及防虫，柳树2801株施肥及防虫，紫花苜蓿153亩修剪，冰雪玫瑰40万株浇水、施肥、打药及除杂草，坝下弃渣场草坪修剪，旁多拉萨基地绿化维护。2021年预算资金368.89万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行365.63万元，执行率99.12 %。
旁多水利枢纽工程事业管理费。办公自动化运行维护费项目实施内容为：更换配件、维护办公信息网络系统设备维护工程档案，财务软件等。
广告宣传费项目实施内容为：每年制作展板、标语、横幅以及宣传小册子等，宣传行业法律法规，在库区警戒线悬挂警示标语等内容。
办公设备采购费项目实施内容为：每年分批采购和更新维护部分办公电子设备和办公家具。
法律顾问费项目实施内容为：聘请法律顾问对我局合同及可能产生的法律方面的问题咨询及培训。
固定资产清查项目实施内容为：核查固定资产，加强对我局资产的管理，提高资产的利用率，减少资源浪费。
2021年预算资金79.00万元，已全部到位，到位率100%。截至2021年12月31日，已执行74.82万元，执行率94.71%。
（二）自评结果总体实施情况
本次绩效评价工作由厅机关财务处与第三方机构共同组成绩效评价小组，于2022年7月1日至7月20日对区拉洛管理局、区重点水利建设项目管理中心、区水文局开展重点项目绩效评价，通过抽查方式对一般项目进行实地查验，结合项目资金申报资料、资金到位、投入、业务管理、目标完成情况、效益情况进行进行审核，2021年各项绩效目标完成情况总体良好，产出指标、效益指标达到优良，预算绩效管理工作规范化程度显著提高，为全面实施预算绩效管理工作提供组织保障。
（三）自评结果应用情况
绩效自评结果应用，即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支付结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此绩效评价结果作为以后年度资金申请、分配的重要依据。通过以上措施，倒逼预算单位调整和优化项目支出结构，合理申报预算，加强资金管理，切实提高资金使用效益。
自治区水利厅严格按照国家部委和自治区财政有关要求，把绩效自评结果公布到西藏自治区人民政府门户网站和西藏自治区水利厅门户网站。
（四）自评发现问题和改进措施意见情况
1.自评发现问题。
个别项目存在开工晚，执行进度慢，偏离绩效目标情况。一是第一次水旱灾害风险普查。截至2021年12月31日执行率26.21%，偏离目标主要原因为：2021年底完成招投标工作，根据工作进度完成第一次支出款项78.63万元。由于涉及地区县市多、项目内容复杂等原因，导致本项目截止2021年底绩效目标未能有效完成；二是全国水文实验站西藏自治区翁果白地水文实验站建设项目。截至2021年12月31日执行率51.10%，偏离目标主要原因为：项目变更减少实施内容造成资金使用减少，工程结算审减。
2.改进措施。
加大管理力度，督促各项目及时开工，督促施工单位改进施工工艺，确保按时完成年度绩效考评目标任务。做好绩效运行监控，强化预算执行进度监督管理，对重点项目资金的预算执行进度实行全程监控、跟踪问效，最大限度减少资金滞留，确保预算执行进度与资金安全。
三、绩效部门评价情况
（一）项目筛选情况
我厅根据项目资金、项目性质、项目社会影响等指标对2021年项目进行重点筛查，着重选取“资金量大、覆盖面广、代表性强、关注度高”的项目为重点项目，确定以拉洛水利枢纽及配套灌区工程、开展“十四五”水利工程重点项目前期工作、河长制湖长制信息化项目共3个项目作为重点项目，实现了重点履职项目五年全覆盖，并将剩余所有项目作为一般性项目，对所有项目进行绩效评价。
（二）部门评价组织实施情况。
本次绩效评价工作的组织实施分为：前期准备阶段、部门自评阶段、实施评价及撰写报告阶段共3个阶段。
1.前期准备阶段（6月7日-6月15日）。根据工作实际，筛选确定项目支出绩效评价对象。收集整理评价项目基础资料，梳理评价重点。对项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理，作为评价重点和目标。
2.部门自评阶段（6月16日-7月15日）。区水利厅财务处及委托的第三方机构负责督促相关单位、部门开展项目自评。于7月15日前向厅财务处提交项目自评报告、绩效自评表，并按《项目单位资料清单》提供佐证资料。
3.实施评价及撰写报告阶段（7月16日-7月30日）。以项目为单位，根据项目绩效自评报告和现场评价情况汇总结果，对各单位、部门提交的所有资料进行审核，确保所有自评报告依据充分、内容完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、建议和措施可行。经审核无误后，撰写绩效评价工作总结。
（三）部门评价中的难点和问题。
1.思想认识有待进一步提高。一些部门仍存在对评价工作的重视程度不够的情况，主要由于评价结果和预算安排尚未紧密挂钩，对加强预算绩效管理的认识不到位。
2.主体责任有待进一步加强。应进一步细化支出计划、挂图作战，落实预算执行进度承诺保证机制，以此作为督导和考核预算执行责任的依据。深刻认识加快预算执行进度的重要意义，坚决压实预算执行主体责任，层层分解落实预算执行责任，主动作为，强化主体责任意识。
五、主要经验及做法
1.开展绩效目标管理工作，有效推动绩效评价开展。2021年度将预算项目支出全部纳入绩效目标管理，实现了项目预算绩效管理全覆盖。
2.提升绩效目标编制质量，通过“一对一”审核，所有编制的绩效目标基本符合指向明确、细化量化、合理可行的要求，为今后顺利开展绩效评价工作打好基础。
3.绩效评价工作开展模式。通过委托第三方机构协助完成部分事务性工作，对2021年预算项目开展全面绩效评价工作，有力保障了绩效评价质量。
4.绩效评价结果应用机制。目标编制和结果运用是一首一尾的两个关键环节，结果运用即是全过程预算绩效管理的终点又是起点，同时，建立健全评价结果与预算安排的有机结合机制，对于评价结果不好的，原则上不予安排或调减预算，评价结果好的，继续支持或优先安排；探索建立预算绩效报告制度，将项目绩效目标、绩效报告、评价结果在一定范围内公开，接受公众监督，提高公益性项目成果利用程度；加大绩效问责力度；真正将绩效管理工作考核结果纳入单位考核范畴。
六、下一步强化绩效评价工作的思路和举措
（一）做好绩效运行监控。强化预算执行进度监督管理，对重点项目资金的预算执行进度实行全程监控、跟踪问效，最大限度减少资金滞留，确保预算执行进度与资金安全。
（二）加大培训力度，进一步改善各项培训事宜，重新认识培训，纠正认识偏差，制定系统的培训计划和评价。不断完善绩效工作，使各人员适应业务发展需求。
（三）发挥各部门在预算绩效管理中的主体作用。建立部门预算责任制度，强化部门的预算编制和执行主体责任，建立绩效问责制度，把资金使用绩效纳入单位建设和效能建设的考核范围，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。
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