目  录

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

五、2018年度收支情况说明

六、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

七、2018年度机关运行情况说明

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有使用情况

十、预算绩效情况说明

十一、扶贫情况说明

十二、债务情况说明

十三、重点、重大项目信息

    第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心概况

    一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门决算编制范围的单位包括市场一部、市场二部、宣传部、财务部、技术保障部、综合部、内控监察室等7个职能部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

    西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，主要履行下列职责：

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作，为社会筹集福利基金。

2.制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4.向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

5.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7.负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8.督促各地（市）福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

1.2001年9月，根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》（藏机编发〔2001〕49号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心成立，系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位，是本行政区域福利彩票法定销售机构，负责全区福利彩票销售工作。2011年，依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕10号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位，经费来源实行“自收自支”。

    2. 西藏自治区福利彩票发行中心事业编制人数5名，实际到岗职数4名，不足人员从社会上聘用。2018年年初长期聘用工31名，根据工作需要，中心2018年新招聘工作人员6名，年末实有职工人数41人，其中：长期聘用员工37名，在编人员4名。

 第二部分   西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门决算表

(详见附表1-8)

第三部分    西藏自治区福利彩票发行中心2018年度部门决算数据说明

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算安排的收支。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算安排的收入。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算安排的支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算安排的财政拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算安排的财政拨款支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算安排的财政拨款支出。

五、2018年度西藏自治区福利彩票发行中心收支情况说明

（一）2018年度收支决算总表总体情况说明

1.2018年度收入情况

2018年度西藏自治区福利彩票发行中心收入合计10,087.34万元。

（1）财政拨款收入。2018年度西藏自治区福利彩票发行中心全年政府性基金拨款收入合计9,726.59万元，其中： 2018年年初预算政府性基金拨款收入9,875.59万元，2018年预算调增30.32万元，2018年预算调减179.32万元。

（2）上级补助收入271.50万元。

（3）其他收入89.25万元。

2.2018年度支出情况

2018年度基本支出合计：1,303.15万元（其中：人员经费1,027.55万元，商品和服务支出275.60万元）；项目支出合计8,257.97万元（其中：2018年项目支出为8,021.77万元，其他支出236.20万元），2018年度支出合计9,561.12万元。

3.年末结转结余情况

2018年末结转和结余642.33万元，其中：基本支出结转和结余62.99万元,项目支出结转和结余579.35万元（财政拨款结转和结余526.26万元，非财政核拨资金结转和结余53.09万元）。

4.2018年预算收支增减变化情况说明

（1）2018年收入总额10,087.34万元，较2017年度收入总额11,017.09万元减少929.75万元，减幅8.44%。

（2）2018年支出合计9,561.12万元，较2017年度支出合计10,795.10万元减少1,233.98万元，减幅11.43%万元。

（3）增减原因说明：2018年收入及支出均较2017年减少，减少的原因为：2018年预计销量较2017年略为降低，财政拨款收入减少，各项支出也相应减少。

（二）2018年度收入决算总表情况说明

2018年西藏自治区福利彩票发行中心收入合计10,087.34万元。

（1）全年财政拨款收入（政府性基金拨款收入）合计9,726.59万元，其中： 2018年年初预算政府性基金拨款收入9,875.59万元，2018年预算调增30.32万元，2018年预算调减179.32万元。

（2）上级补助收入271.50万元，具体为西藏自治区民政厅拨入的公益金收入。

（3）其他收入89.25万元，具体包括：账户利息收入48.75万元，三代税收返还收入3.93万元，无法偿付的应付及预收款项33.89万元，其他收入（含电费等）2.69万元。

（三）2018年度支出决算总表情况说明

2018年度支出合计9,561.12万元，其中：基本支出1,303.15万元，占总支出的13.63%；项目支出8,257.97万元，占总支出的86.37%。

1.基本支出合计1,303.15万元

（1）人员经费支出1,027.55万元。其中：基本工资81.51万元、津贴补贴103.05万元、绩效工资527.03万元、职业年金缴费7.73万元、社会保险缴费（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）184.03万元、住房公积金77.55万元、休假探亲费38.60万元，其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、独生子女费、家属子女肉价补贴)8.06万元。

（2）商品和服务支出275.60万元。其中：水电费20.00万元、邮寄费5.84万元、电话通讯费3.30万元、物业管理费1.85万元、差旅费36.99万元、维修（护）费10.50万元、租赁费65.00万元、会议费1.59万元、培训费4.35万元、取暖费0.16万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费39.99万元、办公费14.95万元、办公设备（固定资产）费7.82万元、咨询费16.08万元、劳务费35.50万元、办公维修（护）费0.96万元、印刷费0.11万元、专用燃料费0.09万元、其他商品和服务支出2.87万元。

2.项目支出合计8,257.97万元

（1）福利彩票发行机构的业务费支出：7,993.47万元。其中：彩票销售系统运行维护费5,539.08万元、彩票运营管理费1,059.63万元、专线通讯费及托管费22.29万元、市场推广宣传费（非政府采购）601.00万元、市场推广宣传费（政府采购）464.92万元、彩票仓储及运输费19.69万元、补助支出38.00万元、热敏打印纸印刷费248.86万元。

（2）福利彩票销售机构的业务费支出28.30万元（监控设备）。

（3）彩票市场调控资金支出：0万元。

（4）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出236.20万元。其中：公益金慰问支出149.16万元、助学支出79.50万元、三代手续费支出7.35万元、资产处置损失0.04万元、其他支出0.14万元。

（四）2018年度西藏自治区福利彩票发行中心支出决算情况说明

1.2018年度西藏自治区福利彩票发行中心支出决算总体说明

2018年度西藏自治区福利彩票发行中心支出合计9,561.12万元。

2.2018年度西藏自治区福利彩票发行中心支出决算结构说明

2018年度支出合计9,561.12万元。其中：基本支出1,303.15万元，占总支出的13.63%；项目支出8,257.97万元，占总支出的86.37%。

3.2018年度支出决算具体情况说明

（1）其他支出（229类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908款）福利彩票发行机构的业务费支出（2290802 项），主要用于反映福利彩票发行机构的业务费用支出，基本支出合计：1,302.43万元。

（2）其他支出（229类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908款）福利彩票发行机构的业务费支出（2290802 项），主要用于反映福利彩票发行机构的业务费用支出，项目支出合计：7,993.47万元。

（3）其他支出（229类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908款）福利彩票销售机构的业务费支出（2290804 项），主要用于反映福利彩票销售机构的业务费用支出，基本支出合计：0.72万元。

（4）其他支出（229类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908款）福利彩票销售机构的业务费支出（2290804 项），主要用于反映福利彩票销售机构的业务费用支出，项目支出合计：28.30万元。

（5）其他支出（229类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（22908款）彩票市场调控资金支出（2290808 项），主要用于反映彩票市场调控资金安排的支出，本项支出合计：0万元。

（6）其他支出（229类）反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出（22999款）反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目（2299901项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，本项支出合计：236.20万元。

六、2018年度“三公”及相关经费预决算情况说明

（一）西藏自治区福利彩票发行中心2018年“三公”经费预决算对比情况

西藏自治区福利彩票发行中心2018年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（二）“三公”经费情况说明

1.2018年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费总体情况

2018年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出总计39.99万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车经费39.99万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费39.99万元）。

2.2018年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算收入与决算支出对比分析

2018年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算总数41.00万元，决算总数39.99万元，决算较预算减少1.01万元，减幅2.46%。

（1）因公出国（境）费预算数3.5万元，决算数0万元，减幅100%；

（2）公务接待费预算数0万元，决算数0万元，全年未支出；

（3）公务用车经费预算数37.50万元，决算数39.99万元，决算数较预算数增加2.49万元，增幅6.23%。公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，全年未支出；公务用车运行维护费预算数37.50万元，决算数39.99万元，决算数较预算数增加2.49万元，增幅6.23%。增加原因一是车辆老化严重，油耗较高，2018年度对中心车辆进行了大修，二是中心成立日喀则、昌都分中心，分中心无车辆编制，成立之初，各县乡调研及市场巡检工作任务较重，只能从中心现有车辆中调配使用，因此导致本年度车辆运行费用较往年有所增加。

3.2018年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出决算数与2017年度决算数对比分析

2018年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费决算总数39.99万元，2017年度“三公”经费决算总数22.30万元，2018年度较2017年度增加17.69万元，增幅79.33%。

（1）因公出国（境）费2018年度决算数0万元，2017年度决算数0万元，2018年度较2017年度决算数增加0万元，增幅0%；

（2）公务接待费2018年度决算数0万元，2017年度决算数0万元，2018年度较2017年度决算数增加0万元，增幅0%；

（3）公务用车经费2018年度决算数39.99万元，2017年度决算数22.30万元，2018年度较2017年增加17.69万元，增幅79.33%。公务用车购置费2018年度决算数0万元，2017年度决算数0万元，2018年度较2017年度决算数增加0万元，增幅0%；公务用车运行维护费2018年度决算数39.99万元，2017年度决算数22.30万元，2018年度较2017年增加17.69万元，增幅79.33%。

4.2018年度西藏自治区福利彩票发行中心因公出国（境）费0元，组团数为0，人数为0人；2018年度无公务用车购置，公务用车保有量为5辆；2018年度国内公务接待的批次为0批，人数为0人。

（三）“三公”经费增减原因分析

2018年度，西藏自治区福利彩票发行中心继续深入执行中央“八项规定”、认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署，一是加强对“三公”经费的管理。继续严格控制公务出国、公务接待活动；二是加强对会议、培训及差旅费的管理。控制出省、市参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察和培训活动；三是加强对公务车辆的管理。规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率；规范部门（单位）因公用车管理，从严控制用车费用；严禁公车私用；严禁酒后驾车；严禁非专业司机驾驶公车。节假日三天以上实行封车制度，特殊情况需申请，得到批准后方能派车；四是控制公务接待费用。严格控制宴请、接待规模和规格；严禁用公款大吃大喝；公务消费严格按照规定要求接待，有效推进区福彩中心的党风廉政建设，提高福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。

     七、2018年度机关运行情况说明

（一）西藏自治区福利彩票发行中心为参照公务员法管理的事业单位，2018年用政府性基金预算安排的行政经费，合计1,303.15万元。其中，基本支出1,303.15万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。2018年度，西藏自治区福利彩票发行中心人员经费支出合计1,027.55万元，具体为：基本工资81.51万元、津贴补贴103.05万元、绩效工资527.03万元、职业年金缴费7.73万元、社会保险缴费（包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险）184.03万元、住房公积金77.55万元、休假探亲费38.60万元，其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、独生子女费、家属子女肉价补贴)8.06万元。二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2018年度，西藏自治区福利彩票发行中心公用经费合计支出275.60万元，具体为：水电费20.00万元、邮寄费5.84万元、电话通讯费3.30万元、物业管理费1.85万元、差旅费36.99万元、维修（护）费10.50万元、租赁费65.00万元、会议费1.59万元、培训费4.35万元、取暖费0.16万元、工会经费7.64万元、公务用车运行维护费39.99万元、办公费14.95万元、办公设备（固定资产）费7.82万元、咨询费16.08万元、劳务费35.50万元、办公维修（护）费0.96万元、印刷费0.11万元、专用燃料费0.09万元、其他商品和服务支出2.87万元。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2018年度，西藏自治区福利彩票发行中心一般行政管理项目支出为0万元。

八、政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度年初预算政府采购总额1,211.00万元，其中：热敏打印纸采购金额385.00万元，市场推广宣传经费政府采购金额466.00万元，彩票市场调控资金（中央转移支付）政府采购金额360.00万元。

2018年度政府采购决算数为849.92万元，其中：热敏打印纸采购金额385.00万元，市场推广宣传经费政府采购金额464.92万元，彩票市场调控资金（中央转移支付）政府采购金额0万元（本项目由于全区站点分布较广、验收时间较长，截至2018年12月31日，已完成采购计划及验收工作，但尚未拨款，2019年年初支付）。

2018年度，所有政府采购项目均已验收合格，除彩票市场调控资金（中央转移支付）项目外，其他政府采购项目均已支付完成，年末结转结余指标金额361.08万元。

    九、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，西藏自治区福利彩票发行中心共有车辆5辆，其中，省（部）级领导用车0辆、业务用车5辆、专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）；与上年持平。

十、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神以及《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法>的通知》（藏财预字〔2017〕89号）要求，西藏自治区福利彩票发行中心建立完善了本单位绩效管理制度。

2019年5月底，根据《西藏自治区财政厅关于开展2018年度财政支出绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕102号）要求对2018年度支出进行了绩效自评工作，绩效自评情况良好，部门整体指标体系评分为良，较好地完成了年度主要工作任务。

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度申报预算项目11个，实行绩效目标评价的项目10个，其中，尾盘核销及公证费2.00万元2018年度未支出，故未进行绩效评价。自评结果为5个项目为优，5个项目为良。

从评价情况来看，西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范，绩效目标设置明确，预算编制较合理，预算执行监控严格，预算执行进度良好，总体完成情况较好，基本达到了预算绩效目标。

十一、扶贫资金情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2018年不涉及扶贫资金项目。

十二、债务情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2018年无政府债券资金项目。

十三、重点、重大项目信息

西藏自治区福利彩票发行中心2018年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年补助收入，指预算单位取得的非财政拨款收入（预算外资金来源）。

三、其他收入，指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”以外取得的各项收入（含利息收入、三代税收返还收入、大奖捐赠收入等）。  

四、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出，指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

六、项目支出，指预算单位为完成其事业单位特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款及上级补助（公益金慰问）安排的支出。

七、其他支出，指预算单位在“事业支出、经营支出”之外的各项支出。