西藏自治区粮食和物资储备局2019年度部门预算

（机构改革后补充“三公经费”增减变化说明）

目 录

第一部分 西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区粮食和物资储备局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 第三部分 西藏自治区粮食和物资储备局2019年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、部门预算单位构成

西藏自治区粮食和物资储备局2019年度预算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区粮食和物资储备局机关；

（二）西藏自治区粮食局粮油中心化验室;

（三）西藏自治区救灾物资储备中心。

二、部门职责和机构设置

部门职责和部门机构设置情况说明。

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对粮食和物资工作的统一领导。由于我局机构改革后三定方案文件涉密，对部门职责和部门机构设置内容不予公开，只对预算数据给予公开。我局涉及的地方政府性ＸＸ债务涉密。

我局下属三个事业单位分别是机关后勤服务中心、西藏自治区粮食局粮油中心化验室、西藏自治区救灾物资储备中心，事业单位的设置、职责和编制事项尚未下达。

第二部分

西藏自治区粮食和物资储备局 2019年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区粮食和物资储备局 2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明。

2019年，预算总收入9,738.09万元，当年财政拨款收入2,395.37万元。上年结转7,342.72万元。预算总支出9,738.09万元，其中基本支出预算1,885.92万元，比2018年增加230.76万元，主要原因是机构改革从自治区民政厅划转自治区救灾物资储备中心人员经费及公用经费、人员调入、工资及五险一金增长等因素。 项目支出预算509.45万元，比2018年增长233.61万元，主要原因是今年增加了下属直属储备库库区用电线路改造资金134.1万元、2019年全国粮食大清查专项资金45万元、粮油中心化验室粮食检验检测机构检验能力建设项目20万元、机构改革从民政厅划转自治区救灾物资储备中心项目经费9.15万元，粮食职业技能鉴定和培训项目34.34万元等。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况，与上年预算数同口径比较。

2019年财政拨款收入2,395.37万元，其中：基本支出1,885.92万元，比2018年增加230.76万元；项目支出509.45万元，比2018年增加233.61万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况，分大类说明金额及占比。

2019年预算收入2,395.37万元，其中基本支出收入1,885.92万元，占预算收入的79%；项目支出收入509.45万元，占预算收入的21%。

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出216.03万元。

2.粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行1,361.25万元；

3.粮油物资储备支出-粮油事务-一般行政管理事务20.64万元；

4.粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务与审计20万元；

5.粮油物资储备支出-粮油事务-粮食信息统计22.85万元；

6.粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动65.00万元；

7.粮油物资储备支出-物资事务-粮食风险基金64.68万元。

8. 粮油物资储备支出-粮油事务-粮油市场调控专项资金10万元.

9.粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事物支出106.70万元；

10.粮油物资储备支出-物资事物-仓库建设134.10万元；

11.粮油物资储备支出-物资事务-其他物资事物15.48万元；

12.粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出20万元；

13.粮油物资储备支出-粮油事务-事业运行338.64万元；

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

基本支出1,885.92万元，其中：工资福利支出1,671.2万元（局机关1,370.43万元、粮油中心化验室180.69万元、救灾物资储备中心120.08万元）、商品和服务支出208.59万元（局机关163.52万元、粮油中心化验室33.34万元、救灾物资储备中心11.73万元）、对个人和家庭补助支出6.13万元（局机关5.43万元、粮油中心化验室0.7万元）。

机关及事业运行经费安排情况：办公费4.29万元，水电费5.05万元，邮电费6.2万元，差旅费43.26万元，维修费2.30万元，会议费9.64元，培训费6.33万元，公务接待费14.62万元，取暖费11.03万元，工会经费20.15万元，福利费0.41万元，公务通讯补贴12.38万元，车辆运行维护费24.17万元，其他费用48.76万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算38.79万元。其中：公务接待费14.62万元（局机关8.75万元、粮油中心化验室5.25万元、救灾物资储备中心0.62万元）；公务用车运行维护费24.17万元（局机关18.87万元、粮油中心化验室5.3万元）；无因公出国（境）费用。2019年“三公”经费预算比2018年减少3.57万元。一是公务接待费。2018年公务接待费年初预算为14.45万元，实际支出0.69万元；2019年年初预算为14万元，实际支出5.6万元（工作餐费及抗缺氧药品费），比2018年增加4.91万元，2019年度接待费用较高主要原因由于机构改革后我局职能增加，涉及的业务增加，各种调研、检查增多。二是因公临时出国(境)经费。因我局为非涉外单位，故因公临时出国(境)经费未纳入年初预算，该项工作为一事一报。2018年无因公临时出国(境)情况。2019年因公出国费5.48万元，为我局一名副处长参加国家粮食和物资储备局组织的赴英国参加“优质粮油营养健康科技创新管理培训”产生的差旅费和学习等费用。三是公务用车运行维护费。2018年公务用车运行维护费预算为27.91万元，实际支出26.02万元，2018年我局下乡调研检查任务重和年初预算未安排驻村工作车辆专项油料费，故我局车辆油料出现接近预算数；2019年公务用车运行维护费预算为24.17万元，实际支出23.83万元，比2018年减少2.19万元，2019年机构改革后自治区救灾物资中心业务用车油料报销均在我局，按照要求压减“三公经费”支出。 2019年，无公务用车购置计划，车辆保有量8台。预计国内公务接待10批次，接待人数110人左右。

五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

我部门2019年度没有使用政府性基金安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

年初预算安排2,395.37万元，其中：粮食和物资储备局机关1,994.35万元、粮油中心化验室260.06万元、救灾物资储备中心140.96万元。比2018年预算增加464.37万元，其中：粮食和物资储备局机关增加265.05万元、粮油中心化验室增加58.36万元、救灾物资储备中心增加140.96万元，主要原因是2019年机构改革从民政厅划转自治区救灾物资储备中心职能而新增7名人员工资及五险一金、直属储备库库区电线线路改造、全国粮食大清查专项经费等增加预算。粮油中心化验室增加58.36万元，主要原因是今年全国粮食大清查增加质检项目所增加。

七、关于部门收入总表的说明。

2019年度部门预算收入9,738.09万元，当年一般公共预算拨款收入2,395.37万元，上年结转7,342.72万元。

八、关于部门支出总表的说明。

2019年一般公共预算财政支出9,738.09万元， 其中：基本支出1,934.51万元（含上年结转数）；项目支出7,803.58万元(含上年结转数)。

九、其他重要事项的情况说明。

（一）机关及事业运行经费安排使用情况说明

办公费4.29万元，水电费5.05万元，邮电费6.20万元，差旅费43.26万元，维修费2.30万元，会议费9.64元，培训费6.33万元，公务接待费14.62万元，取暖费11.03万元，工会经费20.15万元，福利费0.41万元，公务通讯补贴12.38万元，车辆运行维护费24.17万元，其他费用48.76万元。

（二）政府采购情况说明

2019年度我局部门预算无政府采购事项。

（三）国有资产占有使用情况说明

1、车辆合计数8辆，一般公务用车8辆，其中：局机关6辆，粮油中心化验室2辆、自治区救灾物资储备中心无。无车辆超编情况。

2、单价50万元以上通用设备：自治区救灾物资储备中心有一台重型货架，价值为77.7万元，为此次机构改革由民政厅划转入账。

3、单价100万元以上专用设备，无。

（四）预算绩效情况说明

我局整体支出已纳入财政部门绩效考核范围，2018年整体支出绩效考核被评为良。为进一步提升财政资金管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益，近年来我局积极探索开展预算绩效管理取得了初步成效。一是加强制度建设，将预算绩效管理与资金安排使用挂钩；二是针对自治区储备粮管理工作，认真开展绩效评价工作，确保自治区储备粮规范化管理。但是预算绩效管理工作是一项复杂的系统工程，诸多方面还需要财政部门进一步加大指导力度，帮助我们不断完善和提高。

（五）根据机构改革方案，自治区财政厅已将自治区救灾储备中心2019年4月至12月的人员经费、公用经费和项目经费下达给我局，通用资产、仓储笼及物资仓库1幢已移交我局并入账；我局接收自治区市场监管局（原工商局）1名分流人员，该人员的4月至12月份的所有经费未下达，无资产划转；我局新增的食糖、棉花、石油、天然气等职能，均不涉及人员、资产及经费划转。

第四部分

名词解释

一、行政事业单位基本养老保险缴费支出：反映行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、一般行政管理事务（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

四、粮食财务与审计支出：反映粮食部门为管理各类粮食而进行的财务和审计支出。

五、粮食信息统计：反映国家为宏观调控需要而用于粮食信息统计、社会调查等方面的支出。

六、其他粮油事务支出：反映除以上项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

七、其他物资事务支出：反映除以上项目以外其他用于物资（粮油及救灾）储备方面的支出。