区直工委2023年度部门预算

2023年01月29日

目  录

第一部分  区直工委概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  区直工委部门预算明细表

第三部分  区直工委部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区直工委概况

一、主要职能

区直工委是区党委派出机构，统一领导区直机关党的工作，为正厅级，列区党委直属机构序列。为独立核算和独立编制的共产党机关，单位机构数为1，没有下属部门。主要职责有：

1．统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2．指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3．指导区直机关各级党组织和广大党员学习马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4．对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向区党委报告。

5．指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向区党委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6．配合区党委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和区直机关各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7．督促指导区直各部门机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批区直各部门机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8．指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9．领导区直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关党员和党务干部教育培训工作。

13.协助有关部门协调区直机关各部门做好维护稳定、离退休干部和老龄等工作。

14.完成区党委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

区直工委部门内设5个处室，无二级预算单位。

2023年度预算公开包括以下单位数据：

（一）西藏自治区直属机关纪检监察工作委员会

（二）办公室

（三）组织部

（四）宣传部

（五）群众工作部

第二部分

区直工委2023年度预算明细表

（表格1-16详见附件）

第三部分

区直工委2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年财政拨款收入总预算2081.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年的1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。其中：基本支出1706.61万元，比上年的1481.78万元增长224.83万元，同比增长15.17%；项目支出374.90万元，比去年的246.16万元增加128.74万元，同比增长52.30%。

2023年财政拨款支出总预算2081.51万元，比上年的1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。其中：一般公共服务支出1699.99万元，社会保障和就业支出157.96万元、卫生健康支出92.42万元、住房保障支出131.14万元。

预算收支增减变化情况及原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2023年新增一次性项目“区直工委给排水管网改造”经费。

二、部门收入总体情况

2023年财政拨款收入总预算2081.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，比上年1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。其中：基本支出1706.61万元，比上年1481.78万元增长224.83万元，同比增长15.17%；项目支出374.90万元，比去年246.16万元增加128.74万元，同比增长52.30%。（备注：2022年度区直工委预算执行率为100%，无结转资金。）

三、部门支出总体情况

2023年财政拨款支出总预算2081.51万元，比上年1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。其中：基本支出1706.61万元，占总支出的81.99%，比上年1481.78万元增长224.83万元，同比增长15.17%；项目支出374.90万元，占总支出的18.01%，比去年246.16万元增加128.74万元，同比增长52.30%。

2023年财政拨款支出2081.51万元，比上年1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。其中：一般公共服务支出1699.99万元，社会保障和就业支出157.96万元、卫生健康支出92.42万元、住房保障支出131.14万元。

预算收支增减变化情况及原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2023年新增一次性项目区直工委给排水管网改造经费。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款支出总预算2081.51万元，比上年1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。

主要原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2023年新增一次性项目区直工委给排水管网改造经费。

收入全部为一般公共预算拨款收入，比上年1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。

支出包括：一般公共服务支出1699.99万元，社会保障和就业支出157.96万元、卫生健康支出92.42万元、住房保障支出131.14万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年一般公共预算当年拨款2081.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年执行数1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。

主要原因：一是工资政策性增长；二是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出随着工资性支出基数的增长相应增长；三是2023年新增一次性项目区直工委给排水管网改造经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款2081.51万元，全部为一般公共预算拨款收入，比2022年执行数1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。

主要用于以下几个方面：

1、一般公共服务支出1699.99万元，占81.67%；

2、社会保障和就业支出157.96万元，占7.58%；

3、卫生健康支出92.42万元，占4.44%；

4、住房保障支出131.14万元，占6.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

2023年一般公共预算财政拨款2081.51万元，比上年1727.94万元增加353.57万元，同比增长20.46%。其中：基本支出1706.61万元，比上年1481.78万元增长224.83万元，同比增长15.17%；项目支出374.90万元，比去年246.16万元增加128.74万元，同比增长52.30%。（备注：2022年度区直工委预算执行率为100%，无结转资金。）

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1370.26万元，比上年的1186.13万元增加184.13万元，增长15.52%。主要是全区政策性增资及单位内部晋升职务级别等因素。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出329.73万元，比上年的156.87万元增长172.86万元，增长110.19%。主要原因：其他延续性项目压减预算；2023年新增的一次性项目“区直工委给排水管网改造”200.98万元。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出157.96万元，比上年的144.39万元增加13.57万元，增长9.40%。主要原因：随着工资性支出基数的增长相应增长。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出76.00万元，比上年的78.55万元减少2.55万元，降低3.25%。主要原因：随着工资性支出基数的增减相应增减。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.42万元，，比上年的15.39万元增加1.03万元，增长6.69%。主要原因：随着工资性支出基数的增长相应增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出131.14万元，比上年的121.93万元增加9.21万元，增长7.55%。主要原因：随着工资性支出基数的增长相应增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1706.61万元，其中：

人员经费1546.43万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出992.04万元（基本工资217.61万元、津贴补贴698.30万元、奖金76.13万元）、机关事业单位养老保险缴费157.96万元、职工基本医疗保险缴费76.00万元、公务员医疗补助16.42万元、其他社会保险缴费0.99万元、其他工资福利支出127.72万元（个人取暖费8.59万元、煤油补贴0.54万元、独生子女费0.04万元，加班补助9.49万元、休假探亲费89.62万元）、住房公积金131.14万元、对个人和家庭的补助44.16万元（遗属生活补助1.50万元，公益性岗位补贴24.42万元，高龄老人补贴0.15万元，驻村生活补贴10.59万元，第一书记安家补助0.25万元，体检费7.25万元）。

公用经费160.18万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出138.33万元（残疾人就业保障金13.00万元，办公费3.00万元，印刷费1.00万元，水费4.30万元，电费5.00万元，邮电费9.00万元，差旅费3.50万元，维护费2.60万元，会议费3.00万元，培训费4.00万元，公务接待费1.00万元，车辆运行维护费36.05万元，邮寄费1.00万元，公务通讯补贴8.00万元，食堂运转补助43.68万元，离退休人员公用经费0.20万元，），工会经费21.85万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为72.19万元（含政府购买服务的车辆保险4.43万元），与上年相比，无增减变化。其中：公务接待费1.00万元，公车运行维护费71.19万元。

主要原因是：预算的计算口径与去年保持一致。

2023年区直工委继续严格执行年初财政下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，完善派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。

2023年公务用车购置数为0，亦无购置计划及预算。

2023年公务用车保有量为9辆，无增减变动

2023年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排。

2023年预计公务接待调研、考核及学习工作组3批次7人次，公务接待费支出预计同比下降70%以上。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出，因此不存在政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

2023年机关运行经费财政拨款预算数160.18万元，比上年的预算140.34万元增加19.84万元，增长14.14%。主要原因：2023年度的机关食堂补助和工会经费预算有所提高。

主要包括：残疾人就业保障金13.00万元，办公费3.00万元，印刷费1.00万元，水费4.30万元，电费5.00万元，邮电费9.00万元，差旅费3.50万元，维护费2.60万元，会议费3.00万元，培训费4.00万元，公务接待费1.00万元，车辆运行维护费36.05万元，邮寄费1.00万元，公务通讯补贴8.00万元，食堂运转补助43.68万元，离退休人员公用经费0.20万元，工会经费21.85万元。

（二）政府采购情况说明

2023年部门政府采购预算总额4.43万元，其中：政府采购服务预算4.43万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

区直工委2023年国有资产年初账面余额为18933913.76元。具体情况：行政单位用地，面积7497.81平方米，账面价值4348259.72元；房屋建筑物，总面积2718.60平方米，价值8381590.04元；车辆共计9辆，价值3662500元，其中轿车5辆，价值1161500元；越野车3辆，价值2173000元；其他车型1辆，价值328000元；专用设备，价值21782元；家具、用具、装具等价值804839元；其他通用设备价值1714943元。

（四）2023年预算绩效情况说明

2023年一般公共预算2081.51万元，实现财政支出绩效目标管理全覆盖。实行绩效目标管理的部门项目6个，资金374.90万元（其中地方资金374.90万元），全部为行政事业类项目。

重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，为区直工委给排水管网改造，资金200.98万元，占年初项目支出预算总额的53.61%。

（附：重点项目绩效目标表）

2023年度部门项目绩效评价结果：按照自治区财政厅项目绩效工作的要求，区直工委注重项目绩效的编制、实施和考核等一系列的绩效管理评价考核工作，有效保证了绩效编制的客观性、准确性和可参考性。2023年区直工委共编制6行政事业类项目，项目支出共计374.90万元，全部通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效考核。

2023年度重点项目绩效评价结果：实行绩效目标管理1个，为区直工委给排水管网改造项目，项目资金200.98万元，占年初项目支出预算总额的53.61%。按照自治区财政预算工作要求，将重要项目绩效目标随同2023年度部门预算同步提交自治区人大审议，通过自治区财政厅关于预算项目编制的绩效评价管理考核。

2023年度部门项目绩效目标：在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。通过行政事业类项目的认真实施，保障区直机关党的建设各项工作顺利开展，促进党建工作科学化水平的进一步提高。将紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，坚持不忘初心、牢记使命，扎实推进区直机关党员教育培训，进一步深化“六有”服务型基层党组织建设，以改革创新精神着力推进区直机关党的建设，为推进西藏长足发展和长治久安提供坚强的组织保障。

（附：部门整体绩效目标表）

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我部门2023年度不存在扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

我部门2023年度不存在政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、其他共产党事务支出：一般公共服务支出01-35款以外其他用于中国共产党事务的支出。

十二、行政单位医疗：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。