西藏自治区文学艺术界联合会

（以下简称“西藏自治区文联）

2023年度部门预算

2023年 1月30日

目 录

第一部分 西藏自治区文联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区文联2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区文联2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区文联概况

  一、主要职能

西藏自治区文学艺术界联合会是自治区党委和人民政府联系文艺界的桥梁和纽带，是全区性的各文学艺术家协会和各地（市）文联的联合组织。主要履行下列职责： 一是贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，坚持以人民为中心的创作导向，对全区各文艺家协会和地市文联、新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能。二是引导全区文艺工作者树立和践行社会主义核心价值观，增强藏民族文化是中华文化组成部分的认同感，把广大文艺工作者最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围，感恩党、听党话、跟党走。三是根据国家法律和有关政策，支持发展西藏文艺事业和文化产业，参与研究制定全区文学艺术发展战略、艺术产品创作规划。四是组织团体会员、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体开展理论学习、深入生活、文艺创作、文艺理论和评论、学术讨论、对外交流、人才培养及调查研究；积极开展重大主题文艺时间活动和文艺志愿服务活动；主管、主办文学和文艺理论专业期刊（含藏文期刊）。五是组织开展各类型艺术专业活动和评奖工作，表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才。六是组织协调抢救、挖掘、收集、整理民族优秀传统文化的工作，促进西藏当代文学艺术发展。七是积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，繁荣发展我区文化艺术事业；听取和反映团体会员和文艺工作者的意见、建议和要求，依法维护他们的合法权益。八是积极开展同区内外、海内外文艺界的联系和交流，维护国家利益和文化安全。九是负责管理所属的文艺家协会。十是完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

  西藏自治区文学艺术界联合会（简称西藏自治区文联）2023年度预算公开数据为：我单位为一级预算单位，执行政府会计制度，属全额事业单位。

  西藏自治区文联机关内设4个职能部门（办公室、文艺研究规划部、组织联络部、编辑事务部）,所属文艺家协会11个（西藏戏剧家协会、西藏作家协会、西藏舞蹈家协会、西藏美术家协会、西藏民间文艺家协会、西藏摄影家协会、西藏音乐家协会、西藏曲艺家协会、西藏影视家协会、西藏书法家协会、西藏评论家协会）。

第二部分

西藏自治区文联2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区文联2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

我会2023年度收支总预算为：17,266.67万元。收入包括：

财政拨款预算收入数为17,266.67万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中当年财政拨款数为4448.61万元，占预算数的25.76%，上年结转数为12,818.06万元,占预算数的74.24%(其中以下两个项目结转经费较多：西藏美术馆展陈项目经费结转8802.16万元，西藏美术馆基础建设经费3146.13万元）。

非财政拨款预算收入：399.16万元（1、珠穆朗玛艺术基金：379.16万元；2、《民俗志》捐赠款:20万元；）

   2023年度支出数为17,266.67万元（含上年结转数），其中包括：一般公共服务支出3535.71万元、文化旅游体育与传媒支出：3,280.53万元、社会保障和就业支出461.27万元、卫生健康支出189.31元、住房保障支出262.32万元。 

  二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算为17,266.67万元，其中：上年结转12,818.06万元，占74.24%；一般公共预算拨款收入4448.61万元，占25.76%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算4,448.61万元，其中：基本支出 3,810.8万元，占 85.66 %；项目支出 637.81万元，占 14.34 %。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

例如：2023年财政拨款收支总预算17,266.67万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入4,448.61万元、上年结转12,818.06万元；支出包括：一般公共服务支出3,535.71万元、社会保障和就业支出461.27万元、卫生健康支出189.31元、住房保障支出262.32万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款4,448.16万元,比2022年年初预算拨款4,413.76万元,增加34.4万元，主要原因：2023年增加休假探亲费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年公共预算当年拨款结转情况:一般公共服务支出3,535.71万元，占79.48%；社会保障和就业支出461.27万元,占10.37%、卫生健康支出189.31万元,占4.26%、住房保障支出262.32万元,占5.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我单位2023年度一般公共预算当年财政拨款数为4,449.61万元，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）（科目编码：2012901）2,907.52万元，同比2,484.45万元增加423.07万元，增加17.03%。主要原因是年初预算中基本支出增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）（科目编码：2012999）:628.19万元，同比988.89万元减少360.7万元，减少36.48%，主要原因是2023年减少美术馆项目资金（美术馆资金主要为结转资金）。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（科目编码：2070199）：0万元，同比134.4万元减少134.4万元，主要原因是2023年年初预算中未涉及美术馆项目，美术馆项目为结转项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）:461.27万元，同比319.8万元增加141.47万元，增加44.24%了，主要原因是2023年工资增加，社保调基后也增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080505）:100万元，同比60.11万元增加39.89万元，原因是今年预计退休人员增加增加。

6、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）（科目编码：2101101）:189.31万元，同比183.91万元增加了5.4万元，增加了5.94%。

7、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（科目编码： 2101103）：11.48万元，同比10.03万元增加1.45万元，增加14.46%。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）：262.32万元，同比242.2万元增加了20.12万元，增加8.3%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出3810.8万元，其中：

人员经费3,479.48万元，主要包括：工资性支出：（基本工:484.13万元、津贴补贴1534.13万元、奖金168.17万元）、机关事业单位养老保险缴费448.76万元(含职业年金）、城镇职工基本医疗保险缴费167.83万元、公务员医疗补助11.48万元、其他社会保险缴费（失业保险：10.9万元、工伤保险2.22万元）、其他工资福利支出（个人取暖费：20.82万元、独生子女费0.12万元、煤油补贴1.31万元、加班补助24.88万元、休假探亲费176.96万元、其他工资福利支出2.6万元、编外长聘人员工资73万元）、住房公积金262.32万元、医疗费10万元、对个人和家庭的补助：（生活补助2.0328万元、公益性岗位补助12.21万元、高龄老人补贴0.3万元、驻村生活补贴12.78万元、第一书记安家补助0.5万元、医疗费补助7.5万元、其他人员保险27万元、其他对个人和家庭的补助0万元）:在职干部职工体检费17.53万元。

公用经费331.32万元，主要包括（办公费23万元、电费15万元、水费：15万元、邮电费15.5万元、取暖费16.5万元、差旅费28万元、维修(护)费10万元、会议费3万元、培训费1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费20万元、公务通讯补贴20.6万元、离退休人员公用经费0万元、食堂补助68万元、电梯运行维护费1万元、邮寄费0.12万元、其他商品和服务支出47.774万元）、工会经费43.73万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费1万元。2023年“三公”经费预算比2022年预算28.98万元，减少27.54 %，主要原因是公务用车运行维护费减少 。公务用车保有量为10辆。 

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0万元,比2022年执行数减少0万元，2023年政府性基金预算为0万元。2022年、2023年度我会没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为全额财政拨款事业单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2023我会政府采购预算总额304.65万元，其中：政府采购服务预算51.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至 2022年 12 月 31日，我单位共有车辆 10 辆，其中，省级领导干部用车1 辆、主要领导干部用车1辆、业务用车8辆。无单位价值 50 万元以上设备。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上设备经费。

（四）2023预算绩效目标管理情况。

2022年初预算实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金4,448.61万元。其中：重点项目6个，分别为：各协会业务经费、 “见即愿满西藏精品唐卡展”、西藏珠穆朗玛摄影大赛、文化活动与创作、美术馆开馆经费。

重点项目绩效目标如下：

一、各协会业务经费：

二、 “见即愿满西藏精品唐卡展” ：                                                                                                                                   

  三、西藏珠穆朗玛摄影大赛：

四、文化活动与创作：                                                

五、“深入生活、扎根人民”主题实践活动 :