西藏自治区广播电视收听收看中心

2023年度部门（单位）预算

2023年  1   月  9   日

目  录

第一部分  区广电收听收看中心概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 区广电收听收看中心部门（单位）预算明细表

第三部分 区广电收听收看中心部门（单位）预算数据分析

一、区广电收听收看中心收支总体情况

二、区广电收听收看中心收入总体情况

三、区广电收听收看中心支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区广电收听收看中心概况

一、主要职能

（一）负责对自治区各级各类广播电视节目，特别是新

闻类节目全面、及时的收听收看和评议，提出改进意见，引导播出机构把握正确的舆论导向，提高广播电视节目质量

（二）收集反馈社会各方面对广播电视节目的意见，跟踪检查播出机构对反馈意见的整改情况。

（三）承办西藏自治区广播电影电视局交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

（一）2023年度，纳入部门预算汇编范围的独立核算单位1个，属西藏广播电视局二级单位，为财政全额拨款事业单位。

    （二）现为全额事业编制12人，现有在职职工11人，退休2，公益性岗位2人，临时工2人。财政核定车辆编制2辆，实际拥有车辆2辆。

第二部分

区广电收听收看中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区广电收听收看中心2023年度部门（单位）预算数据分析

一、单位收支总体情况

我单位2023年收支总预算479.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入479.01万元、事业收入0元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、上年结转0.98万元；

我单位2023年收支总支出包括：文化旅游体育与传媒支出361.22万元、社会保障和就业支出67.56万元、卫生健康支出20.84万元、住房保障支出29.39万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量479.99万元，同比2022年增加42.87万元增长8.93%，主要原因是：人员经费增长较大。其中：上年结转0.98万元， 占0.2%；一般公共预算拨款收入479.01万元，占99.8%； 

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总479.99万元，同比2022年增加42.87万元增长8.93%。其中：基本支出447.22万元，占93.38%；项目支出31.78万元，占6.62%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

收入预算总量479.99万元，同比2022年增加42.87万元增长8.93%，主要原因是：人员经费增长较大。收入包括：一般公共预算拨款收入479.01万元，上年结转0.98万元。

支出包括：文化旅游体育与传媒支出361.22万元、社会保障和就业支出67.56万元、卫生健康支出20.84万元、住房保障支出29.39万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款479.99万元，同比2022年增加42.87万元增长8.93%，主要原因是：人员经费增长较大。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款479.01万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出361.22万元占75.41%、社会保障和就业支出67.56万元占14.10%、卫生健康支出20.84万元占4.36%、住房保障支出29.39万元占6.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出预算数479.01为万元，比2022年执行数减少41.89万元，下降8.75%。主要是项目资金减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出447.22万元，其中：

人员经费411.74万元，主要包括：工资性支出（基本工资52.18万元、津贴补贴175.22万元、奖金17.66万元）、机关事业单位养老保险缴费39.22万元、职业年金缴费20.20万元，城镇职工基本医疗保险缴费18.85万元、其他社会保险缴费1.49万元（失业保险1.24万元、工伤保险0.25万元）、其他工资福利支出：43.7万元（个人取暖费2.36万元、独生子女费0.01万元、煤油补贴0.15万元、加班补助3.24万元、休假探亲费17.44万元、编外长聘人员工资20.00万元，其他工资福利支出0.5万元）、住房公积金29.39万元、对个人和家庭的补助10.13万元（生活补助8.14万元、医疗费补助1.99万元）。

公用经费35.48万元，主要包括：商品和服务支出（办公费3.62万元、电费4.00万元、邮电费0.2万元、取暖费1.1万元、差旅费4.5万元、维修(护)费0.5万元、培训费0.88万元、公务接待费0.2万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出14.08万元、工会经费4.9万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

  “三公”经费预算数为0.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，运行维护费1.5万元，公务接待费0.2万元。“三公”经费预算比2022年减少2.1万元，压缩55.26%，主要原因是减少了接待费及公务用车运行维护费。

因公出国（境）团组、人均为0万元 ，公务用车购置辆0、保有量2辆，国内公务接待批次、人均为0万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

区广电收听收看中心无政府性基金预算经费。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

区广电收听收看中心无政府性基金“三公”经费

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0.98万元，其中：车辆保险为0.98万元。

（二）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，都均为一般公务用车。我中心无价值50万元及100万以上通用设备台 0（套）。

（三）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理个，资金479.01万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。我中心无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

区广电收听收看中心无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

区广电收听收看中心无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。