西藏自治区总工会2023年度部门预算

2023年  1   月  28   日

目  录

第一部分  西藏自治区总工会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区总工会部门预算明细表

第三部分  西藏自治区总工会部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区总工会概况

一、主要职能

中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表。自治区总工会是西藏地方工会组织和产业工会的领导机关,履行以下职责：

（1）根据党的基本路线、方针、政策和党的工作方针以及区党的中心工作，制定全区工会工作的指导方针和任务；负责工运理论、政策的研究；贯彻执行中国工会全国代表大会、全总执委会议、西藏自治区总工会全区代表大会和全委会确定的方针任务和作出的决议。

（2）根据法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，维护职工的合法权益。

（3）负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向区党委和政府反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策措施、制度和法律法规草案的拟定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（4）指导全区各级工会自身改革和建设，加强工会组织开展职工代表大会为基础制度的民主选取、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

（5）根据《中共西藏自治区委员会关于加强和改善对工会工作领导的意见》精神，负责地（市）、区直单位工会领导干部的协助管理工作；负责工会干部业务培训工作。

（6）负责全国和全区劳动模范的推存、评选、管理的具体工作；负责全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作。

（7）负责全区工会经费和工会资产管理、审计工作；负责对工会兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作。

（8）负责工会国际联络与接待工作；负责与港、澳、台地区工会的交流工作。

（9）承办区党委、政府和全国总工会交办的其他事项。

（10）承担工会职工困难帮扶救助、技能培训、就业帮助、法律援助、大病救助、金秋助学等服务工作；负责管理使用本级工会下达的职工帮扶服务专项资金；负责职工信访接待、“12351”维权热线电话接听处理；参与组织实施自治区级职工帮扶服务项目，指导全区工会职工帮扶服务工作；为职工提供医疗互助保障、政策咨询、心理咨询健康咨询等服务；负责全区困难职工档案、数据库建设管理及“智慧工会+职工普惠服务”平台建设管理维护等工作；承担面向职工群众的其他帮扶救助工作。

二、部门机构设置情况

自治区总工会机关内设五部三室一中心，包括组织部（机关党委）、财务部、宣教和网络工作部、法律与保障工作部、劳动保护与经济部、办公室、政策研究室、经审办和职工帮扶服务中心。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的仅包括西藏自治区总工会机关。

第二部分

西藏自治区总工会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区总工会2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2023年收支总预算2939.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2654.45万元，其他收入1万元（其他收入均指食堂伙食费收入），上年财政拨款结转282.15万元，上年其他收入结转2万元；支出包括：一般公共服务支出2248.01万元（其中财政拨款2247.01万元，,其他收入1万元），社会保障和就业支出177.86万元，卫生健康支出100.94万元，住房保障支出128.64万元，上年其他收入结转支出2万元，上年财政年终结转结余支出282.15万元。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年收入预算总量2939.6万元，2022年收入3094.01万元，同比减少154.41万元，主要原因是项目减少以及按照财政厅要求将驻村补助和公益性岗位补贴等调整至基本支出的人员经费后项目经费预算减少。总收入2939.6万元，其中上年财政拨款结转282.15万元，占9.6%，上年其他收入结转2万元，占0.07%，一般公共预算拨款收入2654.45万元，占90.3%，其他收入1万元，占比%。0.03%。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年支出预算2939.6万元，2022年支出预算3094.01万元，同比减少154.41万元，主要原因是项目经费减少。总支出2939.6万元，其中基本支出1832.52万元，占62.4%；项目支出1107.08万元，占37.6%。项目支出中当年预算821.93万元，占总支出27.96%，其他收入预算1万元，占总支出0.03%；上年财政年终结转结余支出282.15万元，占总支出9.6%；上年其他收入结转支出2万元，占总支出0.07%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算2936.6万元，2022年财政拨款收支总预算3093.05万元，同比减少156.45万元，主要原因是项目经费减少。财政拨款总收入2936.6万元，包括一般公共预算当年拨款收入2654.45万元，上年结转的一般公共预算拨款282.15万元。支出包括：一般公共服务支出2247.01万元，社会保障和就业支出,177.86万元，卫生健康支出100.94万元，住房保障支128.64万元，,年终结转资金282.15万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款2655.45万元，2022年一般公共预算2816.2万元,2023年比2022年执行数减少160.75万元，主要原因是项目减少导致项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2655.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2248.01万元，占84.66%。社会保障和就业支出177.86万元，占6.7%；卫生健康支出100.94万元，占3.8%，住房保障支出128.64万元，占4.84%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）2023年预算数10.06万元，2022年无该科目编码预算，主要原因按照财政厅要求，2023年将该项资金由项目调整到基本支出的人员经费。2022年该项目名称为驻村生活补助，预算12.05万元。2023年预算减少的原因是统计口径不同，2022年预算12.05万元包含上批次驻村延迟的补助。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数1415.01万元，2022年预算数1369.93万元，比2022年执行数增加45.08万元，上升3.29%。主要原因按照财政厅要求，2023年将部分项目资金由项目支出调整到基本支出的人员经费。

3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）,2023年预算数1107.08万元，2022年预算数为1027.53万元，2023年比2022年执行数增加79.55万元，上升7.74%。主要是2022年项目支出中未包含上年结转数，统计口径不同导致。

4.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项），2023年预算数169.47万元，2022年预算数为172.97万元，2023年比2022年执行数减少3.5万元，下降2.02%。主要是在职人员减少，预算系统测算的养老保险预算减少。

5.社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项），2023年预算数8.14万元。2022年无该科目编码预算数，主要原因按照财政厅要求，2023年将该项资金由项目调整到基本支出的人员经费。2022年该经费项目名称为公益性岗位补助，金额8.45万元，2023年减少0.31万元，主要是2022年度追加了公益性岗位社会保险。

6.社会保障就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项），2023年预算数0.25万元。2022年无该科目编码预算数，主要原因按照财政厅要求，2023年将该项资金由项目调整到基本支出的人员经费。2022年该经费项目名称为公益性岗位补助高龄老人补贴，金额0.2万元，2023年增加0.05万元，主要是2023年度高龄老人人数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数81.58万元，2022年预算数为94.07万元，2023年比2022 年执行数减少12.49万元，下降13.28%。主要是在职人员减少，预算系统测算的经费下降。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数19.36万元，2022年预算数为19.94万元，2023年比2022 年执行数减少0.58万元，下降2.91%。主要是在职人员减少，预算系统测算的经费下降。

9.住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）2023年预算数128.64万元，2022年预算数为131.77万元，2023年比2022年执行数减少3.13万元，下降2.38%。主要是在职人员减少，预算系统测算的经费下降。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1832.52万元，其中：人员经费1635.07万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助（西部计划志愿者生活补助等）。详见附表4-7。

公用经费197.75万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费等。详见附表4-7。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为48.39万元，2022年“三公”经费预算数为52.39万元。2023年因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费45.39万元，公务接待费3万元。2022年“三公”经费预算数为52.39万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费45.39万元，公务接待费7万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少4万元，压缩7.64%，主要原因是2023年公务接待费预算减少4万元。公务用车购置及运行费2023年和上年预算数保持一致，公务接待费2023年减少4万元，因近年来严格按照中央八项规定精神和自治区关于公务接待的开支标准，公务接待支出逐年减少，故调减预算。

区总工会2023年公务用车数量和车辆价值与上年一致，公务用车9辆，价值392.06万元。全部为主要领导干部用车，包含轿车6辆，价值171.31万元；越野车3辆，价值220.75万元。无因公出国（境）团组、人，无公务用车购置支出。2022国内公务接待4批次、20余人，因2023年召开工会换届会议，预计公务接待10余批次、100余人。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区总工会2023年度及以前年度均没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区总工会2023年度及以前年度均没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年区总工会一般公共预算中商品服务支出197.48万元，2022年该项预算177.53万元，同比上年增加19.95万元，上升11.24%，该经费由预算系统根据在职人数自动测算，实行总额控制，增加原因是测算标准提高。其中：办公费9.2万元、印刷费2.5万元、手续费0.39万元，水费10万元、电费15万元、邮电费5.88万元、差旅费21.13万元、培训费2万元、公务接待费3万元、工会经费21.43万元、福利费0.3万元、车辆运行维护费39万元、（不含项目经费中车辆保险6.39万元），其他商品服务支出67.62万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年区总工会政府采购预算总额170.6万元，其中：政府采购工程预算164.21万元（上年结转资金）、政府采购服务预算6.39万元（当年预算资金）。根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府购买服务管理办法>的通知》（藏财综[2020]40号）文件第二章、第八条有关规定“公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不作为政府购买服务的购买主体和承接主体”。区总工会没有列支政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，区总工会国有资产总数为768.72万元，其中：房屋面积30491㎡，价值338.5万元；车辆9辆(轿车6辆、越野车3辆，全部为主要领导干部用车)，价值392.06万元。

区总工会没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

加强组织领导，健全制度建设。根据财政厅预算绩效管理有关要求，为推进财政支出预算绩效管理，进一步树立和增强绩效理念，提高财政资金使用效益，区总工会充实完善了预算绩效管理工作领导小组，制定了《西藏自治区总工会绩效评价及考核办法》、《西藏自治区总工会财务通报制度》等制度规定，为预算绩效管理工作的开展提供了制度保障和方案支持，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、制度化、科学化水平，确保将自治区财政厅各项决策部署落到实处。

科学合理制定，强化绩效目标。对单位申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，所有项目必须有明显的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不安排。另外，当年项目和上年结转项目，全部设置绩效目标、项目内容、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。

加强绩效监控，实现跟踪管理。建立重大政策、项目绩效跟踪机制，强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。总工会财务部组织相关部门，对部门预算中使用财政性资金安排的项目支出，开展绩效监控，并撰写监控报告，实现部门预算项目支出绩效监控管理。强化绩效监控结果应用，对执行进度落后、绩效目标完成程度不佳的项目，向项目实施部门提出整改要求并监督落实到位，进一步提高了财政资源配置效率和使用效益。

区总工会全程监控预算绩效目标的执行情况，2023年，区总工会机关总收入为2939.6万元，2023年财政安排预算资金2936.6万元，占99.9%，其他收入3万元，占比0.1%。其中基本支出1832.52万元，占比62.34%，项目支出1107.08万元（上年财政资金结转数282.15万元，上年其他收入结转资金2万元，其他收入预算1万元。），占比37.66%。相关支出均符合财务管理和自治区财政厅政策要求，同时也符合单位既定目标，每一笔资金支出都能看得明白，查的清楚，理的顺畅，用的放心。保证在预算管理工作中的每一个程序、每一个环节、每一笔支出，都要科学化、规范化、合理化和高效化。附项目绩效目标表及总工会2023年度部门整体目标填报表（整体目标填报表包含下属单位）。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10余个（包含当年财政安排项目、上年结转项目和其他收入）。资金1107.08万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金1107.08万元。工会机关未申报重点项目，由二级单位劳动人民文化宫申报。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    2023年区总工会无扶贫资金预算及支出。

（六）政府债务情况。

2023年区总工会无政府债务及支出。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。