目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻上海办事处概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区人民政府驻上海办事处2022年部门预算明细表

第三部分 西藏自治区人民政府驻上海办事处部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处概况

一、主要职能

根据藏政办发〔2010〕104号文件关于《西藏自治区人民政府驻上海办事处主要职责内设机构和人员编制规定》，西藏自治区人民政府驻上海办事处（以下简称沪办）主要履行以下职责：

1.按照自治区党委、政府的指示和区内有关单位的委托，负责与有关省区市的联络工作；

2.收集整理传递政务、经济信息、协助区内有关单位开展招商引资、引进技术和人才；协助自治区有关单位处理我区人员到上海务工、经商、办企业的有关事宜；

3.负责安置在华东六省一市的西藏离退休人员的管理服务工作；

4.负责区内人员到上海的医疗服务工作；

5.负责我区过往人员的服务工作；

6.协助自治区教育厅办理内地办学的接待服务工作；

7.管理办事处系统国有资产，协助自治区有关单位对我区驻沪单位的国有资产进行管理；

8.承办自治区党委、政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

1.机构隶属情况：

沪办（正厅级）为自治区人民政府派驻上海的综合性办事机构，由自治区人民政府办公厅管理。下设办公室、经济信息联络处、接待处（医疗协调联络处）、离退休人员服务处等四个处室。沪办为一级预算单位，预算级次为“1”，单位基本性质是行政单位，执行行政单位会计制度。

2.人员情况：  

沪办现有行政编制21人，事业编制3人。目前在职和离退休共40人，其中在职人员21人（事业编3人），离休人员1人，退休人员18人，享受地级待遇11人，聘用人员5人。

第二部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻上海办事处

2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算1319.11万元（上年结转217.93万元）。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量1319.11万元，同比减少105.35万元，主要原因是：人员减少、项目数减少一个。其中：上年结转217.93万元，占16.66%；一般公共预算拨款收入1090.29万元，占83.34%；国有资本经营预算收入10.89万元，占  0.83%。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量1319.11万元，同比减少105.35万元，主要原因是：人员减少、项目数减少一个。其中：基本支出825.67万元，占62.59%；项目支出493.44万元（含上年结转217.93万元），占37.14%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1319.11万元，同比减少105.35万元，主要原因是：人员减少、项目数减少一个。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1090.29万元、国有资本经营预算10.89万元、上年结转217.93万元；支出包括：一般公共服务支出1028.15万元、社会保障和就业支出174.46万元、卫生健康支出42.70万元、住房保障支出53.57万元、国有资本经营预算支出20.23万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1090.29万元,比2022年预算数1281.17万元减少190.88万元，主要原因：人员减少、项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1090.29万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出 819.56万元，占75.17%；社会保障和就业支出174.46万元，占16%；卫生健康支出42.70万元，占3.92%；住房保障支出53.57万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

2023年一般公共预算总额为1090.29万元，其中:

1.2010301行政运行2023年预算数637.05万元，比2022年预算数减少42.02万元，减少6.19%，主要原因是部分项目有结转资金，本年预算相应减少；

2.2010399其他政府办公厅及相关机构事务支出2023年预算数为182.52万元，比2022年预算数减少28.89万元，减少13.67%，主要原因为部分项目有结转资金，本年预算相应减少；

3.208社会保障和就业支出分为三部分：

（1）2080503离退休人员管理机构支出2023年预算数65.24万元，比2022年预算数减少98.15万元，减少60.07%，因疫情上年度无法完成数额结转至今年；

（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出2023年预算数37.50万元，与上年一致；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为71.30万元，比2022年预算减少7.12万元，减少9%，原因是我办有三人退休，支出减少；

4.2081002老年福利支出0.42万元，比2022年预算新增0.26万元，增加100%，原因是根据文件要求提高老龄老人健康补贴标准；

5.2101101行政单位医疗支出2023年预算数34.30万元，比2022年预算减少8.35万元，减少19.58%，原因是人员减少；

6.2101103公务员医疗补助支出2023年预算数8.40万元，比2022年预算数减少0.93万元，减少9.97%，原因是人员减少；

7.2210201住房公积金支出2023年预算数53.57万元，比2022年预算数减少5.57万元，减少9.42%，主要原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出825.67万元，其中：

人员经费726.97万元，主要包括：工资性支出446.46万元（基本工资108.83万元、津贴补贴303.29万元、奖金34.34万元）、机关事业单位养老保险缴费71.30万元、城镇职工基本医疗保险缴费34.30万元、公务员医疗补助8.40万元、其他社会保险缴费0.45万元（工伤保险）、其他工资福利支出64.85万元（个人取暖费4.29万元、煤油补贴0.27万元、加班补助6.41万元、休假探亲费26.48万元、编外长聘人员工资27.40万元）、职业年金缴费37.50万元、住房公积金53.57万元、对个人和家庭的补助6.50万元（高龄老人健康补贴0.42万元、驻村生活补贴4.02万元、医疗费补助1.68万元、其他对个人和家庭的补助0.38万元）、在职干部职工体检费3.64万元。

公用经费98.70万元，主要包括：商品和服务支出89.77万元（办公费11.04万元、手续费0.09万元、邮电费2.60万元、差旅费21.00万元、公务用车运行维护费20.00万元、公务通讯补贴5.00万元、离退休人员公用经费0.57万元、食堂补助22.00万元、其他商品和服务支出0.08万元、残疾人就业保障金7.40万元）、工会经费8.93万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费当年预算数为37.86万元（上年结转7.43万元），其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公车运行费23.5万元（含上年结转1.07万元），公务接待费14.36万元（含上年结转6.36万元）。“三公”经费预算与上年基本一致，上年主要原因是由于疫情影响结转至2023年。2022年我办未购置公务车辆，公务用车保有量7台。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有7量，国内公务接待56批次、513人。

八、政府性基金预算支出总体情况

沪办2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

沪办2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年部门（单位）本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算98.70 万元，比2022年预算增加6.68万元，增长7.26 %。主要是增加了残疾人就业保障金支出。

（二）政府采购情况说明。沪办无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2022年12月31日，沪办资产总额1282.39为万元，其中流动资产305.19万元，固定资产972.18万元(净值)，无形资产5.02万元（净值）。机关房屋占地1652.98平米，原值1293.14万元；共有车辆7辆，原值386.10万元，其中机要交通用车1辆，一般公务用车用车2辆，其他用车4辆，其他用车主要是接待用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。2023年度沪办在项目绩效科学编制的基础上，继续注重加强绩效管理工作，进一步强化预算实施部门的绩效意识和支出责任，逐步加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制，通过加强预算执行管理，确保财政资金按进度按规定使用，不断提高项目资金的使用效益，同时根据预算绩效评价管理的相关要求，对财政资金开展全面绩效评价，通过严格的自评和总结，使2023年沪办预算编报更加科学合理，项目立项更加符合实际需要，更好发挥财政资金使用的最大效益，保障办事处高效运转。2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理23个（含基本支出），涉及一般公共预算1298.88万元（上年结转208.59万元），国有资本经营预算收入20.23万元（上年结转9.34万元）。其中重点项目（见名词解释）2个，分别是在华东片区就业的西藏籍高校毕业生慰问项目，资金50万元；公租房专项财政补贴项目，资金78.95万元（上年结转40.76万元），占年初项目支出预算的26.13%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。沪办2023年度无扶贫资金，故无扶贫资金使用情况及绩效目标公开情况。

（六）政府债务情况。沪办2022年度无政府债务情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。