中共西藏自治区委员会办公厅2023年度部门预算

2023年1月28日

目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会办公厅概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中共西藏自治区委员会办公厅预算明细表

第三部分 中共西藏自治区委员会办公厅预算数据分析

一、区党委办公厅2023年度收支总体情况

二、区党委办公厅2023年度收入总体情况

三、区党委办公厅2023年度支出总体情况

四、区党委办公厅2023年度财政拨款收支总体情况

五、区党委办公厅2023年度一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、区党委办公厅2023年度一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、区党委办公厅2023年度一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明 

第四部分 名词解释

第一部分

  中共西藏自治区委员会办公厅概况

一、主要职能  

中共西藏自治区委员会办公厅是自治区党委的综合部门，为正厅级，负责推动自治区党委决策部署的落实，按照自治区党委要求协调有关方面开展工作，承担自治区党委运行保障具体事宜，加挂自治区党委保密委员会办公室、自治区国家保密局、自治区档案局牌子。主要职能是：  

1.负责起草或组织起草以自治区党委或自治区党委办公厅名义的综合性材料、党内法规、规范性文件以及其他文稿服务工作；保证自治区党委日常工作正常运转。  

2.负责中央及自治区党委重大方针政策、重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查，统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。  

3.负责围绕自治区党委重要决策和工作部署，开展调查研究、信息综合及报送，为自治区党委决策提供依据和服务；负责相关文件、讲话稿、函件的翻译工作。  

4.负责自治区党委总值班工作，承办自治区党委各类文电、档案等，传递各类涉密文件及物件；负责自治区党委与各有关部门和单位的协调联络工作。  

5.负责以自治区党委名义召开的重要会议的会务工作，协调安排自治区党委领导的各类公务活动。  

6.负责自治区党委及办公厅后勤、接待、行政事务及安全保卫等服务保障工作。  

7.负责全区保密工作规划、宣传教育、监督管理等工作。  

8.负责全区档案工作的统筹规划、宏观管理、监督检查、业务指导和各单位档案的接收、整理、保管、利用工作。  

9.管理自治区党委机要局（自治区密码管理局）、自治区党委党史工作委员会研究室（自治区地方志办公室）、自治区档案馆、自治区专用通信局。  

10.完成自治区党委交办的其他任务。  

二、机构设置情况  

（一）部门单位构成  

纳入区党委办公厅2023年部门预算编制范围的单位包括区党委办公厅、区党委机要局（区密码管理局）和区党委党史研究室（区地方志办）三个部门。

（二）部门机构设置  

区党委办公厅为财政一级预算单位，统一管理核算区党委办公厅、区党委机要局（区密码管理局）、区党委党史研究室（区地方志办）财务；统一管理区档案馆、区专用通信局、迎宾馆(自收自支三级事业单位)。  

（1）区党委办公厅  

根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，办公厅设下列内设机构：  

18个正处级行政处室：办公室（下设秘书科、综合管理科、安全保卫科）、秘书处（下设文电科、核文科、文印科）、综合一处、综合二处、调研处、常委办公室（下设会议科、活动科）、自治区党委总值班室（下设文电室、档案室）、自治区党委督查室（下设综合服务科、专项督办科、决策督查科）、信息综合处、法规处、保密业务指导处、保密科技与监督处、档案综合法规处、档案业务指导处、机要交通处、接待处、财务处、人事处（机关党委）（下设人事管理科、离退休人员服务科）。  

6个正县级事业单位：机关后勤服务中心、翻译室（参公）、信息中心、迎宾馆（自收自支三级事业单位）等。  

1个副县级事业单位：电话通信服务室。  

1个正科级事业单位：文印中心。  

（2）区党委办公厅管理的4个副厅级机构  

区党委机要局（区密码管理局）：根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区机构改革的实施意见》，中共西藏自治区委员会机要局（以下简称区党委机要局）作为部门管理机构，由自治区党委办公厅管理，为副厅级，加挂自治区密码管理局牌子，设5个正处级处室1个副县级事业单位。  

区党委党史研究室（区地方志办）：为参照公务员法管理的副厅级事业单位，设6个正县级单位：综合处、党史研究处、地方志业务指导处、地方志编审处、刊物编辑部、年鉴编撰处。  

区档案馆：为参照公务员法管理的副厅级事业单位，设7个正县级单位：办公室（机关党委）、业务指导处、法规宣传处、档案保管利用一处、档案保管利用二处、档案保护技术处、编译研究室。  

区专用通信局：为参照公务员法管理的副厅级事业单位，设4个副县级单位：办公室、运行维护部、工程部、客户服务部；6个副县级直属机构：区日喀则专用通信局、区山南市专用通信局、区林芝市专用通信局、区昌都市专用通信局、区那曲市专用通信局、区阿里地区专用通信局。

第二部分  

中共西藏自治区委员会办公厅预算明细表

（详见附件）

第三部分  

中共西藏自治区委员会办公厅预算数据分析

一、区党委办公厅2023年度收支总体情况  

区党委办公厅2023年收支总预算30605.48万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、无国有资本经营预算支出，均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算本年拨款收入、上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。  

二、区党委办公厅2023年度收入总体情况  

区党委办公厅2023年收入30605.48万元，同比增加1419.86万元，增长4.86%，增长主要原因是基建项目及部分运维项目跨年度执行，结转资金量大。其中：一般公共预算资金本年收入20410.68万元，占总收入的66.69%；上年结转10194.8万元，占总收入33.31%。

三、区党委办公厅2023年度支出总体情况  

区党委办公厅2023年支出预算30605.48万元，同比增加1419.86万元，增长4.86%，增长主要原因是基建项目及部分运维项目跨年度执行，结转资金量大。其中：基本支出14932.5万元，占总支出的48.79%，同比增加59.98万元，增长0.4%，基本与上年持平；项目支出15672.98万元，占总支出的51.21%，同比增加1359.88万元，增长9.5%，增长原因主要是结转项目资金量大。

四、区党委办公厅2023年度财政拨款收支总体情况  

2023年财政拨款收支总预算30605.48万元，同比增加1419.86万元，增长4.86%，增长主要原因是跨年度执行项目结转资金量大。收入包括：一般公共预算当年拨款收入20410.68万元，上年结转10194.8万元。支出包括：一般公共服务支出27314.31万元；社会保障和就业支出1526.22万元；卫生健康支出749.12万元；住房保障支出1015.83万元。

五、区党委办公厅2023年度一般公共预算支出总体情况  

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。  

区党委办公厅一般公共预算当年财政拨款收入20410.68万元，比2022年执行数减少484.33万元，下降2.32%，下降主要原因：项目支出减少。  

一般公共预算当年财政拨款变化情况表（单位：万元）

（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况。  

一般公共预算当年拨款20410.68万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出（类）17121.01万元，占83.88%；社会保障和就业支出（类）1524.72万元，占支出的7.47%；卫生健康支出(类)749.12万元，占支出的3.67%，住房保障支出(类)1015.83万元，占支出的4.98%；

（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。  

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算17121.01万元，比2022年执行数减少290.45万元，下降1.67%；下降原因：一次性项目预算减少。  

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算1324.72万元，比2022年执行数增加76.27万元，增长6.11%，增长原因：工资增加及人员变动增大缴费基数。  

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算200万元，比2022年执行数减少281.91万元，下降58.5%，下降原因是根据2023年预计退休人员需缴费情况申报预算。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算637.46万元，比2022年执行数减少41.4万元，下降6.1%，下降原因是缴费比例下调。  

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算111.66万元，比2022年执行数增加6.36万元，增长6.04%，增长原因是工资性支出增加及人员变动增大缴费基数。  

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1015.83万元，比2022年执行数增加46.8万元，增长4.83% 。增长原因是工资性支出增加及人员变动增大缴费基数。  

六、区党委办公厅2023年度一般公共预算基本支出总体情况  

区党委办公厅2023年一般公共预算基本支出14932.5万元，其中：  

人员经费13175万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费（基本医疗保险、生育保险）、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助及其他）等。  

公用经费1757.5万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费、残疾人就业保障金等。  

七、区党委办公厅2023年一般公共预算“三公”经费支出总体情况  

区党委办公厅2023年“三公”经费预算数883.11万元，预算比2022年减少186.53万元，下降17.44%，主要原因是根据实际支出及2023年工作计划申报预算。  

1.因公出国（境）费2022、2023年均无预算。  

2.公务用车购置及运行费预算783.11万元，全部为公务用车运行费，预算比2022年减少126.53万元，下降13.91%，下降原因：根据上年支出情况及2023年工作计划下调预算。2023年年初预算无公务用车购置计划，公务用车保有量106辆。  

3.公务接待费预算100万元，预算比2022年减少60万元，下降37.5%，下降原因：一是严格执行中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，按照统一压减要求及实际支出情况下调公务接待费预算。2023年预计接待各级工作组、检查组等团队25批次、2000人次。  

八、政府性基金预算支出总体情况  

2023年区党委办公厅没有使用政府性基金安排的支出。  

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况  

2023年区党委办公厅无政府性基金“三公”经费支出。  

十、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排使用情况说明。2023年区党委办公厅本级、区党委机要局（区密码管理局）和区党委党史研究室（区地方志办）等3家机关运行经费财政拨款预算1757.5万元，比2022年预算增加225.35万元，增长14.71%，增长原因是部分支出标准调高。  

（二）政府采购情况说明。2023年政府采购预算总额1632.54万元，其中：货物预算227.45万元，服务预算1050.59万元,工程预算354.5万元。  

（三）国有资产占用使用情况说明。截止2022年12月31日，区党委办公厅车辆编制109辆，实有车辆106辆，其中：副部（省）级以上领导干部用车（含在职和退休副部（省）级以上干部用车）7辆；主要领导干部用车7辆；机要通信用车10辆；应急保障用车6辆；特种专业技术用车2辆；离退休干部用车2辆；一般执法执勤用车2辆；一般公务用车70辆。单价50万元以上的通用设备25台；单价100元以上的专用设备4台。  

2023年年初预算未安排车辆购置经费，无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备购置预算。  

（四）预算绩效目标管理情况。2023年区党委办公厅实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目共19个，资金15672.98万元。其中：一般公共预算当年拨款5478.18万元，全部为地方资金。重点项目实行绩效目标管理是实地暗访督查专项经费1项，预算715.36万元，占年初项目支出预算总额的13.06%。同时根据以前年度绩效评价结果，优化项目预算，进一步改进管理、完善制度。  

附重点项目绩效目标表和部门整体绩效目标表。  

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。  

区党委办公厅2023年没有使用扶贫资金安排的支出。  

（六）政府债务情况。  

区党委办公厅2023年无政府债务。  

（七）其他。以上公开数据不含涉密数据。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。