西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度部门预算

2023年 2月 3日

目  录

第一部分  西藏自治区总工会劳动人民文化宫概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区总工会劳动人民文化宫概况

一、主要职能

西藏自治区总工会劳动人民文化宫为副处级机构，事业性质，核定人员编制25名，其中副处级领导职数1名。文化宫下设3个科（室）

主要职责是，负责为广大干部群众提供丰富多彩的文化、教育、娱乐、休闲等服务工作，面向社会，为公众服务。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫成立于1965年，纳入西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年部门预算编制范围的单位包括：西藏自治区总工会劳动人民文化宫。

第二部分

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年收支总预算1295.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入929.08万元、上年结转366.56万元；支出包括：一般公共服务支出774.89万元、社会保障和就业支出69.04万元、卫生健康支出33.46万元、住房保障支出51.69万元、年终结转结余支出366.56万元。

二、部门（单位）收入总体情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫收入预算1295.64万元，其中：上年结转366.56万元，占28%；一般公共预算拨款收入929.08万元，占72%。

三、部门（单位）支出总体情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年支出预算929.08万元，其中：基本支出773.1万元，占83%；项目支出万元155.98，占17%。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年财政拨款收支总预算1295.64万元。同比增加409.61万元，主要原因是：2023年有文化宫重建项目前期资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入929.08万元、上年结转366.56万元；支出包括：一般公共服务支出774.89万元、社会保障和就业支出69.04万元、卫生健康支出33.46万元、住房保障支出51.69万元、年终结转结余支出366.56万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款929.08万元,比2022年执行数增长111.07万元，主要原因：2023年有文化宫重建项目前期资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出774.89万元，占83.40%；社会保障支出69.04万元，占7.43%；卫生健康支出33.46万元，占3.60%；住房保障支出51.69万元，占5.56%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为774.89万元，比2022年执行数增加104.28万元，增加16%。主要是2023年项目增加。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2023年预算数为69.04万元，比2022年执行数增加4.79万元，上升7%。主要是缴费基数变高。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为33.46万元，。比2022年执行数减少1.47万元，下降4 %。主要是人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为51.69万元，比2022年执行数增加11.56万元，上升29%。主要是缴费基数变高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出929.08万元，其中：

    人员经费693.82万元，主要包括：工资性支出：430.77万元（基本工资：91.65万、津贴补贴：305.98万元、奖金33.14万元)、机关事业单位养老保险缴费：68.94万元、职工基本医疗保险缴费：33.16万元、其他社会保险缴费：2.56万元(失业保险：2.13万元、工伤保险0.43万元）、住房公积金：51.69万元、医疗费：0.3万元、其他工资福利支出：106.4万元（取暖费：5.15万元，独生子女费：0.3万元，煤油补贴：0.32万元，加班补助：5.4万元，休假探亲费：46.87万元，其他工资福利支出：48.36万元）。对个人和家庭的补助：13.53万元（其他对个人和家庭的补助：4万元、医疗费补助：4.32万元、驻村生活补贴：5.11万元、高龄老人补贴：0.1万元）。资本性支出：15万元，其中文物及陈列品购置：15万元。

公用经费206.73万元，主要包括：（办公费：4.39万元、水费：6.27万元、电费：21.14万元、邮电费：6.4万元、差旅费：3万元、维修(护)费：101万元、培训费：3万元、福利费：1万元、公务用车运行维护费：6.78万元、其他商品和服务支出：38.04万元(公务通讯补贴：3.83万元，离退休人员公用经费：1万元，食堂补助：26.21万元及其他商品和服务支出：7万元)。残疾人就业保障金：7.09万元）。工会经费：8.62万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为6.78万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6.78万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.49万元，压缩10%。

我单位无因公出国（境）团组、人，无公务用车购置辆、无国内公务接待费。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区总工会劳动人民文化宫2023年度没有政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区总工会劳动人民文化宫一般公共预算中商品服务支出206.73万元，其中：办公费：4.39万元、水费：6.27万元、电费：21.14万元、邮电费：6.4万元、差旅费：3万元、维修(护)费：101万元、培训费：3万元、工会经费：8.62万元、福利费：1万元、公务用车运行维护费：6.78万元、其他商品和服务支出：38.04万元(公务通讯补贴：3.83万元，离退休人员公用经费：1万元，食堂补助：26.21万元及其他商品和服务支出：7万元)。残疾人就业保障金：7.09万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年西藏自治区总工会劳动人民文化宫仅一笔为车辆保险，车辆保险0.98万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，我单位国有资产总数为2751.38万元，其中：土地、房屋及构筑物，价值2275.97万元；通用设备，价值348.17万元；专用设备，价值19.69万元；家具、用具、装具及动植物，价值8.15万元；文物及陈列品4.4万元；图书、档案，价值95万元。

（四）2023年预算绩效情况说明。

西藏自治区总工会劳动人民文化宫全程监控预算绩效目标的执行情况，2023年西藏自治区总工会劳动人民文化宫总收入929.08万元。西藏自治区总工会劳动人民文化宫预算总支出929.08万元；基本支出773.1万元，占83%；项目支出万元155.98，占17%。相关支出均符合财务管理和自治区财政厅政策要求，同时也符合单位既定目标，每一笔资金支出都能看得明白，查的清楚，理的顺畅，用的放心。根据年初预算工作安排，结合自治区财政厅对预算绩效考核的有关要求，西藏自治区总工会劳动人民文化宫领导高度重视，对此项工作做出了重要安排部署，要求财务部门牵头，各业务部门积极配合，保证在预算管理工作中的每一个程序、每一个环节、每一笔支出，都要科学化、规范化、合理化和高效化。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏自治区总工会劳动人民文化宫无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

2023年西藏自治区总工会劳动人民文化宫无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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