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西藏青年报社2023年度部门预算

2023年 2月3日

目 录

第一部分 西藏青年报社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏青年报社2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏青年报社2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

西藏青年报社概况

一、主要职能

（一）部门职责

西藏青年报社为共青团西藏自治区委员会下属全额拨款事业单位，主要职责为服务全区共青团改革发展，全面宣传报道团属重点工作、改革创新举措。报社编辑、出版、发行藏汉文版《西藏青年报》和《西藏青年》杂志。其中藏汉文《西藏青年报》为周报，创刊于1985年1月;《西藏青年》为双月刊，创刊于2008年。

一直以来，西藏青年报社高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在团区委的坚强领导和区新闻出版局的有力指导下，深入贯彻落实党中央、区党委关于新闻舆论工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对新闻舆论工作的集中统一领导，坚持“党媒姓党”、“政治家办报”的原则，自觉担负起“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，紧紧围绕党政工作大局和共青团中心工作，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持将把握正确舆论导向放在第一位，充分发挥团属媒体“党团喉舌、青年益友”的作用，引领各族青少年铸牢中华民族共同体意识，践行社会主义核心价值观，实现 “服务青年健康成长，引导青年全面进步”的办报、办刊方针，唱响主旋律，弘扬正能量，传播党和团的声音，积极回应青年呼声，围绕党和国家、共青团系统重大决策部署、重大热点问题和重大活动积极策划组织宣传报道，为推进西藏长治久安和高质量发展、全面建设社会主义现代化新西藏做出贡献。

二、部门预算单位构成

报社现有内设机构办公室（财务室）、编辑部、记者部、发行部等部门。编辑部负责编辑、出版藏汉文版《西藏青年报》、《西藏青年》杂志；记者部负责组织新闻采访；发行部负责报刊的印刷发行；办公室（财务室）负责行政管理、财务管理。

第二部分

西藏青年报社2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏青年报社2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算742.58万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算742.58万元，其中：一般公共预算拨款收入742.58万元，占 100 %。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算742.58万元，其中：基本支出568.49万元，占76.6%；项目支出174.09万元，占23.4%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算742.58万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入742.58万元；支出包括：一般公共服务支出632.54万元、社会保障和就业支出47.10万元、卫生健康支出23.33万元、住房保障支出39.61万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款742.58万元,比2022 年执行数增加90.3万元，主要原因是2022年有增资情况。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出632.54万元，占85.18%；社会保障和就业支出47.10万元，占6.34%；卫生健康支出23.33万元，占3.14%；住房保障支出 39.61万元 ，占 5.33 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为632.54万元，比2022年执行数增加81.22万元，上升14.73%。主要原因是2022年有增资情况。六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出568.49万元，其中：

人员经费493.50万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）。

公用经费47.07万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为2.98万元，其中：公务用车运行维护费2.04万元，公务接待费0.94万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少0.5万元，压缩0.14%_{。具体原因为严格控制公务车的使用，较好的保养公务车因此油料费相应减少。}

_我单位2023年无因公出国（境）团，无公务用车购置，也无国内公务接待。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费安排使用情况说明。

事业运行2023年预算数为629.84万元。包括工资福利支出 493.50万元、商品和服务支出 47.07 万元、对个人和家庭补助 27.92万元、项目支出 174.09万元 。2023年较2022年变化原因是我社2023年有减少人员、疫情影响到印刷行业，导致人工成本大幅下降。

政府采购情况说明。

藏汉文报纸印刷费75万元、车辆保险0.49万元，共计75.49万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

_截至2023年1月31日，西藏青年报社共有车辆1辆，总价为15.5万元；通用设备总价为46.78万元，单位价值50万元（含）以上通用设备0台，该无价值100万元（含）以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

_{为贯彻落实预算绩效管理工作机制，我报社已成立报社预算绩效管理工作领导小组。预算绩效管理工作领导小组由办公室、财务室、编辑部、发行部等部门负责人组成，负责各自部门所属项目预算的绩效跟踪工作，办公室负责整理统筹各部门绩效跟踪工作情况提出合理建议并备案。}

_{按照《中华人民共和国预算法》要求，扎实推进西藏青年报社预算绩效管理工作，建立健全全面规范公开透明的预算绩效管理制度，及时研究解决预算绩效管理工作中的重要情况，促进预算绩效跟踪管理，工作取得实效，切实提高财政资金的使用效益。}

_{2022年我报社整体绩效目标完成情况良好，基本支出完成了年初设定的支出绩效目标，项目支出基本完成支出绩效目标。其中，报纸采编和印刷数量、质量、时效、效益、满意度各方面指标完成良好。2023年我社的绩效目标已全面覆盖，评价较好。}

扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

_我单位2023年无扶贫资金。

政府债务情况。

_我单位2023年无政府债券资金。根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预[2019]50号）文件精神，我单位每月按时进行无债务申报。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、群众团体事务：指各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团等方面的支出。

五、事业运行：指事业单位的基本支出。

六、一般公共服务：指事业单位一般公共服务的支出。

七、其他群众团体事物：指除了事业运行、一般公共服务以外其他用于群众团体事物方面的支出。

八、科学技术：指科学技术方面支出。

九、社会保障和就业：指政府部门在社会保障和就业方面支出。

十、农林水事务：指政府部门农林水事务方面支出。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成相关事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费： 纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、事业运行经费，指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、结转下年：指本年度尚未完成、结转到下一年度仍按原定用途继续使用的资金。