中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2023年度部门预算

目  录

第一部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室预算明细表

第三部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室概况

一、主要职能

区党委政法委铁路护路联防办公室是区党委政法委内设处室，且区党委政法委铁路护路联防办公室职责属于涉密，不予以公开。

二、部门机构设置情况

中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室下设2各事业机构，无二级预算单位。

纳入西藏自治区党委政法委铁路护路联防办公室2023年度部门预算范围的单位只包括区党委政法委铁路护路联防办公室本级。

 第二部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 中共西藏自治区委员会政法委员会铁路护路联防办公室2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算4676.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出只包括铁路运输支出。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算总量4676.37万元，同比2022年收入预算总量7068.53万元减少2392.16万元，主要原因是2022年政府采购项目资金结转至下年，继续开展采购后续工作，本年未安排相关政府采购项目预算，因此本年收入预算总量相比上年较少。其中：上年结转3861万元，占82.56%、当年一般公共预算拨款收入815.37万元，占17.44%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量4676.37万元，同比2022年收入预算总量7068.53万元减少2392.16万元，主要原因是2022年政府采购项目资金结转至下年，继续开展采购后续工作，本年未安排相关政府采购项目支出预算，因此本年支出预算总量相比上年较少。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出4676.37万元，占100%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算4676.37万元，同比2022年财政拨款收支总预算减少2392.16万元，主要原因是2022年政府采购项目资金结转至下年，继续开展采购后续工作，本年未安排相关政府采购项目财政拨款收支预算资金，因此本年财政拨款收支总量相比上年较少。2023年收入包括：一般公共预算当年拨款收入815.37万元、上年结转3861万元；支出只包括交通运输支出4676.37万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款815.37万元,比2022年执行数1398.96万元，减少583.59万元，主要原因是：2022年政府采购项目资金结转至下年，继续开展采购后续工作，本年未安排相关政府采购项目预算资金，因此一般公共预算当年拨款资金相比上年执行数较少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共服务支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；一般公共预算当年拨款815.37万元,交通运输支出（铁路安全）815.37万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）预算数为815.37万元，比2022年执行数减少583.59万元，下降41.72 %。主要原因是：2022年度政府采购项目资金结转至下年，继续开展采购相关后续工作，因此2023年未安排相关采购项目预算资金。

六、一般公共预算基本支出总体情况

区党委政法委财务统一管理基本支出预算，预算安排情况由区党委政法委一并公开，我办只对项目支出预算进行公开。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为63.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费63.5万元（全区铁路护路联防巡线133辆车保险费），公务接待费0万元。  

2023年“三公”经费预算比2022年47.21万元增加16.29万元，增长25.65%，主要原因是2022年购置全区铁路护路联防巡线车辆纳入本年车辆参保范围，参保车辆数、保费适当增加。2023年因公出国（境）0团组、0人；公务用车购置0辆、保有133辆，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我办2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我办2023年度没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算432.01万元，比2022年预算548.12万元，减少116.11万元，降低21.18%。主要是我办进一步树牢“过紧日子”思想，厉行勤俭节约，充分提高资金使用效益，减少机关运行经费投入。

（二）政府采购情况说明。

2023年我办年初预算安排政府采购预算总额446.87万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算424.87万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门共有133辆车，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车93辆、特种专业技术用车0辆、其他用车40辆，其他用车主要用于全区铁路沿线护路巡线执勤。单位价值50万元以上通用设备（不包含车辆）0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算未安排车辆更新购置费。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金815.37万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金815.37万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，指挥平台及对讲手机，项目资金383.37万元，占年初项目支出预算总额的47%。

指挥平台及对讲手机项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年我办无扶贫资金预算。

（六）政府债务情况。

2023年我办无政府债务。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到下年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理实务，铁路安全及其他铁路运输支出。