西藏佛学院2023年度部门（单位）预算

2023年2月6日

目  录

第一部分  西藏佛学院部门（单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏佛学院部门（单位）预算明细表

第三部分  西藏佛学院部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分

西藏佛学院部门（单位）概况

一、主要职能

西藏佛学院以中国佛教协会西藏分会的名义举办，为自治区党委统战部管理的副厅级参公事业单位，主要履行下列职责：

1、贯彻执行中央和自治区党委、政府关于宗教工作的方针政策，在有关部门的指导下制定学院的管理措施和教学计划，并认真组织实施。

2、负责活佛的培养，宗教界代表人士的教育培养；负责寺庙管人员和宗教教职人员的培训。

3、负责藏传佛教优秀文化研究和社会主义先进文化建设。

4、负责指导各寺庙学经班，结合时代需要建立藏传佛教新型学经制度；承担佛学院校际交流和对外交往。

5、承办自治区党委、政府和自治区党委统战部交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏佛学院设5个内设机构（均为副县级）。

1、办公室。

负责学院各处室的综合协调工作；负责文秘、纪要、档案、保密、信访、广播、收发工作；负责组织人事、宣传教育、工资福利工作；负责计划、财务、国有资产、基建工作；负责党务、纪检监察等方面的工作。

2、学员处（思想政治处）。

负责全面贯彻执行党的宗教工作基本方针、培养爱国爱教的合格僧人；负责学员思想政治工作和学员考察工作；负责制定教学计划、培训方案、招收计划；掌握教学进度，了解教学动态，组织交流教学经验；负责本院招生工作；负责学院学籍、成绩、毕（结）业证书、证章的管理。

3、教务处。

负责政治、历史、法律、时事政治、宗教政策法规课的教学和研究；负责藏汉语文、英语以及计算机、美术、体育、自然、生物等公共基础课的教学和研究；负责佛学课的教学和研究；负责教师队伍建设及教师聘任工作；负责编写、编译教材；负责电化教育和图书资料的管理以及教材征订、发放工作；总计教学工作。

4、总务处。

负责学员接待、食堂、校园绿化、医疗卫生、车辆管理等后勤服务工作。

5、保卫处。

负责学院安全保卫工作，承担防火防盗工作；负责活佛和高僧的安全保护工作；负责学员信息收集、整理建档工作；负责对院内居住户实行电子档案管理，对临时来往人员进行登记管理，及时劝返来历不明人员，做到人员情况说明，底数清；负责与各部门签订并监督执行社会治安责任书的规定；负责与公安、消防部门的联系和配合工作。保卫处下设三个正科级内设机构：治安科、消防科、信息科。

第二部分

西藏佛学院部门（单位）2023年度预算明细表

（表格详见附件1）

第三部分

西藏佛学院2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

西藏佛学院2023年收支总预算7513.27万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门（单位）收入总体情况

西藏佛学院2023年收入预算总量7513.27万元，同比增加355.93万元，主要原因是：2022年度受新冠疫情影响学院西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费；学院LED安装经费；《五部大论》编著使用费年度内未执行完成，经费结转至本年度。其中：上年结转1083.06万元，占14.42%；一般公共预算拨款收入6430.21万元，占85.58%。

三、部门（单位）支出总体情况

西藏佛学院2023年支出预算6430.21万元，同比减少344.51万元，主要原因是：西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费；学院LED安装经费；《五部大论》编著使用费等一次性项目预算。其中：基本支出4096.74万元，占63.71%；项目支出2333.46万元，占36.29%。

四、财政拨款收支总体情况

西藏佛学院2023年财政拨款收支总预算7513.27万元。收入为一般公共预算拨款，同比增加355.93万元，主要原因是：2022年度受新冠疫情影响学院西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费；学院LED安装经费；《五部大论》编著使用费年度内未执行完成，经费结转至本年度。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6430.21万元、上年结转1083.06万元；支出包括：一般公共服务支出6862.42万元、社会保障和就业支出314.70万元、卫生健康支出140.64万元、住房保障支出195.50万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款6430.21万元,比2022 年当年拨款数6774.72万元，减少344.51万元，主要原因：1、减少西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费；2、较少学院LED安装经费；3、减少《五部大论》编著使用费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出5779.36万元，占89.88%；社会保障和就业支出314.7万元，占4.89%；、卫生健康支出140.64万元，占2.19%、住房保障支出195.5万元，占3.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）预算数为5779.36万元，比2022年执行数增加1068.89万元，增加18.49%。主要是增加原因是1、2023年新增业务用房维修经费、机动经费项目，2、2022年受新冠疫情影响减少西藏佛学院佛教发展展览中心实物征购及配套设备费、学院LED安装、《五部大论》编著使用费等在年内未执行完成。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算数为259.87万元，比2022 年执行数增加88.35万元，增加33.99 %。主要原因是随着工资性支出基数的增长，相应配套增长。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为54.83万元，比2022 年执行数减少16.94万元，增加30.89%。主要2022年公益性岗位补助在社会保障和就业类，2023年划分至一般公共服务支出类。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15.60万元，比2022 年执行数增加5.81万元，增加37.24 %。主要人员工资增资相关经费缴费基数增长单位配套预算资金有所增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为125.04万元，比2022 年执行数增加45.45万元，增加36.35%。主要人员工资增资相关经费缴费基数增长单位配套预算资金有所增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为195.50万元，比2022 年执行数增加19.31万元，增加9.87 %。主要人员工资增资相关经费缴费基数增长单位配套预算资金有所增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出4096.75万元，其中：

人员经费3594.32万元，主要包括：工资性支出3241.64万元（其中基本工资333.33万元、津贴补贴1170.35万元、奖金125.31万元）、机关事业单位养老保险缴费259.87万元、城镇职工基本医疗保险缴费125.04万元、公务员医疗补助15.6万元、其他社会保险缴费1.59万元（工伤保险）、其他工资福利支出1015.05（个人取暖费15.46万元、独生子女费0.15万元、煤油补贴0.97万元、加班补助15.55万元、休假探亲费136.63万元、编外长聘人员工资846.44万元）、住房公积金195.5、对个人和家庭的补助352.68万元（生活补助65.85万元、医疗费补助13.01万元、其他对个人和家庭的补助273.82万元）。

公用经费502.42万元，主要包括：商品和服务支出（（办公费40.97万元、印刷费5万元、咨询费1万元、手续费1万元、电费158万元、邮电费7万元、取暖费15万元、差旅费30.21万元、维修(护)费20万元、租赁费3万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费4.8万元、劳务费2万元、委托业务费3万元、福利费4万元、公务用车运行维护费50万元、公务通讯补贴15万元、电梯运行维护费3.6万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助85.26万元、其他商品和服务支出10万元、工会经费32.58万元。）

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为62.21万元，其中：未安排因公出国（境）费及购置公务用车公务用车经费；车辆运行费57.41万元，公务接待费4.8万元。

2023年“三公”经费预算62.21万元较2022年预算62.21万元无变化。

 2023年度三公经费我院继续严格执行年初财政厅下达的部门预算，确保年度内三公经费的使用科学合理、精打细算、保证重点、兼顾一般，严禁无预算支出、超预算支出。继续严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批控制，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。继续加强会议费支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。严控公务车辆的运行维护费用，加强派车及加油卡管理，确保公车的管理和使用规范合理。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏佛学院作为一级预算单位，无二级预算部门。2023年单位的机关运行经费财政拨款预算502.42万元（商品和服务支出（办公费40.97万元、印刷费5万元、咨询费1万元、手续费1万元、电费158万元、邮电费7万元、取暖费15万元、差旅费30.21万元、维修(护)费20万元、租赁费3万元、会议费5万元、培训费5万元、公务接待费4.8万元、劳务费2万元、委托业务费3万元、福利费4万元、公务用车运行维护费50万元、公务通讯补贴15万元、电梯运行维护费3.6万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助85.26万元、其他商品和服务支出10万元、工会经费32.58万元），比2022年预算增加41.16万元，增长8.19 %。增加主要是食堂补助增加 。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算343.37万元，其中：政府采购服务预算5.41万元（2023年度学院公车保险）、政府采购工程支出337.96（2023年学院业务用房维修经费）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车12辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位无价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理9个，资金2333.46万元，重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称2023年业务用房维修经费，资金337.96万元，占年初项目支出预算总额的14.48%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。