区党委老干部局机关2023年度部门（单位）预算

2023年  2  月  1  日

目  录

第一部分  区党委老干部局（部门/单位）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  区党委老干部局（部门/单位）部门（单位）预算明细表

第三部分  区党委老干部局（部门/单位）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

区党委老干部局（部门/单位）概况

一、主要职能

区党委老干部局是统筹做好全区老干部工作的部门，主要履行下列职责：

1．贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇。

2．组织开展离退休领域的调查研究，注重顶层设计，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议，为自治区党委、政府制定有关政策提供依据和参考。

3．统筹做好全区离退休干部工作，落实各级各部门离退休干部工作责任。

4．领导、指导全区离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

5．负责离退休干部的区外安置、管理、服务工作，管理干休所（安置点），督促检查驻内地工作处、干休所（安置点）的老干部工作。

6．负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

7．组织开展离退休干部的健康疗养、参观考察活动。

8．指导全区老干部工作和老干部活动中心（室）、老年大学工作。

9．完成自治区党委交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置情况

区党委老干部局机关共有五个处室、一个中心，具体为：办公室（机关党委、人事处）、党建工作处、政研待遇处、省级离退休干部服务处、财务处；机关后勤服务中心。

机构无增减变动情况。

第二部分

区党委老干部局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区党委老干部局2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

区党委老干部局机关2023年收入预算数为3177.42万元，其中：当年收入预算数为2953.19万元，均为一般公共预算拨款收入，占92.94%；上年结转结余224.23万元，均为项目结转结余，占7.06%。

区党委老干部局机关2023年支出预算数为3177.42万元，其中：当年支出预算数为2953.19万元，占92.94%（一般公共服务支出2589.91万元，占38.80%；社会保障和就业支出169.31万元，占53.32%；卫生健康支出84.48万元，占3.48%；住房保障支出109.49万元，占4.40%）；上年结转结余224.23万元，占7.06%，均为一般公共服务支出。

特别说明：我局预算公开稿与财政预算批复数有差异。差异原因是：财政预算批复数中未含上年结转结余，按照财政厅通知要求，上年结转结余数据由各单位在一体化系统中调取后，加入本单位预算公开数据中予以公开。

二、部门（单位）收入总体情况

2023年区党委老干部局机关收入预算数3177.42万元，同比上年3740.58万元减少563.16万元，主要原因：一是财政厅对已满两年的上年结转结余项目资金进行了指标调减；二是财政厅在7月份对2022年执行进度不佳的项目资金进行了指标调减；三是财政厅统一对年终结转结余中已明确不需使用的部分进行了指标调减。其中：上年结转结余224.23万元， 占7.06%；当年一般公共预算拨款收入2953.19万元，占92.94%。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年支出预算3177.42万元，同比上年3740.58万元减少563.16万元，主要原因：一是财政厅对已满两年的上年结转结余项目资金进行了指标调减；二是财政厅在7月份对2022年执行进度不佳的项目资金进行了指标调减；三是财政厅统一对年终结转结余中已明确不需使用的部分进行了指标调减。其中：上年结转结余224.23万元， 占7.06%；当年支出预算2953.19万元，占92.94%。

2023年当年支出预算2953.19万元，其中：基本支出1679.84万元，占56.88%；项目支出1273.35万元，占43.12%。

2023年当年支出预算2953.19万元，其中：工资福利支出1375.67万元，占46.58%；对个人和家庭补助36.59万元，占1.24%。公用经费267.58万元，占9.06%；项目支出1273.35万元，占43.12%。

2023年区党委老干部局系统上年结转结余224.23万元，均为一般公共服务支出。

四、财政拨款收支总体情况

2023年区党委老干部局机关财政拨款收入预算数3177.42万元，同比上年3740.58万元减少563.16万元，主要原因：一是财政厅对已满两年的上年结转结余项目资金进行了指标调减；二是财政厅在7月份对2022年执行进度不佳的项目资金进行了指标调减；三是财政厅统一对年终结转结余中已明确不需使用的部分进行了指标调减。其中：上年结转结余224.23万元， 占7.06%；当年一般公共预算拨款收入2953.19万元，占92.94%。

2023年支出预算3177.42万元，同比上年3740.58万元减少563.16万元，主要原因：一是财政厅对已满两年的上年结转结余项目资金进行了指标调减；二是财政厅在7月份对2022年执行进度不佳的项目资金进行了指标调减；三是财政厅统一对年终结转结余中已明确不需使用的部分进行了指标调减。其中：上年结转结余224.23万元， 占7.06%；当年支出预算2953.19万元，占92.94%。

当年一般公共预算拨款收入为2953.19万元，其中：一般公共服务支出2589.91万元，占87.7%；社会保障和就业支出169.31万元，占5.7%；卫生健康支出84.48万元，占2.9%；住房保障支出109.49万元，占3.7%。

上年结转结余224.23万元，均为一般公共服务支出。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款2953.19万元,比2022 年执行数3094.55减少141.36万元，主要原因：一是因受疫情影响，老干部疗养、参观等项目未能如期开展；二是财政厅在7月份对2022年执行进度不佳的项目资金进行了指标调减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款2953.19万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2589.91万元占87.7%；社会保障和就业支出169.31万元，占5.7%；卫生健康支出84.48万元，占2.9%；住房保障支出109.49万元，占3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为1319.56万元，比2022年执行数1266.71万元，增加52.85万元，增长4.17%。增长原因：一是2022年因受疫情影响，老干部疗养、参观、文艺演出等各类项目未能如期开展，部分项目资金未使用，二是2023年根据离退休干部关怀帮扶工作需要增加了预算申报；

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为1254.35万元，比2022年执行数1108.20万元，减少146.15万元，下降13.19%。下降原因是根据2022年执行和结转情况，对部分项目压减了预算申报。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）机关服务（项）2023年预算数为16万元，与2022年执行数18.12万元，减少了2.12万元，下降11.7%。下降原因是根据2022年执行和结转情况，压减了预算申报。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数为24.98万元，2022年无支出数（2022年局机关仅有一人在12月份退休，其职业年金部分尚未清算），增加24.98万元，增加100%。数据为一体化系统自动测算生成。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为144.33万元，比2022年执行数106.37万元，增加37.96万元，增加35.69%。数据为一体化系统自动测算生成。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为69.48万元，比2022年执行数50.9万元，增加18.58万元，增加36.5%。数据为一体化系统自动测算生成。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为15万元，比2021年执行数11.79万元，增加3.21万元，增加27.23%。数据为一体化系统自动测算生成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为109.49万元，比2022年执行数105.16万元，增加4.33万元，增加4.12%。数据为一体化系统自动测算生成。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1679.84万元，其中：人员经费1412.26万元，主要包括： 

1.工资福利性支出1375.67万元，其中：基本工资、津贴补贴、奖金912.38万元、机关事业单位养老保险缴费144.33万元、职业年金缴费24.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费69.48万元、公务员医疗补助15万元、其他社会保险缴费0.94万元、其他工资福利支出99.07万元、住房公积金109.49万元；

2.对个人和家庭的补助36.59万元，其中：生活补助14.81万元、医疗费补助6.37万元、其他对个人和家庭的补助15.41万元。

公用经费267.58万元，主要包括:办公费20万元、印刷费1.5万元、手续费0.15万元、水费6万元、电费3.5万元、邮电费1.2万元、取暖费15万元、差旅费10万元、维修(护)费10万元、会议费3万元、培训费3万元、专用燃料费18万元、劳务费42万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用3万元、残疾人就业保障金11万元、其他商品和服务支出69.78万元、工会经费18.25万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年区党委老干部局机关“三公”经费预算为35万元，均为公务用车运行费。2022年局机关公务用车运行费预算为29.4万元，增加5.6万元，增长19.05%，主要原因是经财政厅批复同意，老干部局机关购置了2辆离退休干部专用客车，2023年列入公务用车编制，适当增加了预算申报。

老干部局机关无公务接待费和因公出国预算。

截至2022年12月31日，区党委老干部局机关共有车辆8辆，其中，离退休干部用车2辆、其他用车6辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年度区党委老干部局机关无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年度区党委老干部局机关无政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年区党委老干部局机关的机关运行经费财政拨款预算267.58万元，比2022年预算274.96万元，减少9.38万元，降低3.41%。主要是根据2022年实际执行情况适当压减了预算申报。

其中：办公费20万元、印刷费1.5万元、手续费0.15万元、水费6万元、电费3.5万元、邮电费1.2万元、取暖费15万元、差旅费10万元、维修(护)费10万元、会议费3万元、培训费3万元、专用燃料费18万元、劳务费42万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费32万元、其他交通费用3万元、残疾人就业保障金11万元、其他商品和服务支出69.78万元、工会经费18.25万元。

（二）政府采购情况说明。

2023年度区党委老干部局机关无政府采购预算事项。

（三）国有资产占有使用情况说明。

根据资产信息管理系统数据，截至2022年12月底，区党委老干部局机关共有车辆8辆，其中，离退休干部用车2辆、其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），为丰田200型兰德酷路泽越野车；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金2953.19万元，均为中央转移支付资金。机关重点项目14项,实行绩效目标管理14个,总金额1183.05万元；占年初项目支出预算总额的92.91%。分别是:

1.“三大节日”慰问费,金额579.6万元; 

2.离退休干部党建、培训、教育、宣传经费, 金额30万元;

3.单位院内绿化种植及养护, 金额16万元;

4.党建工作经费,金额5万元;

5.《西藏老干部》杂志经费,金额23万元;

6.省级离退休干部参观考察费,金额100万元;

7.离退休干部慰问经费, 金额15万元;

8.省级离退休干部党建学习经费, 金额1.5万元;

9.离退休干部健康疗养经费, 金额150万元;

10.离退休干部关怀帮扶,金额200万元;

11.跨省安置工作会议经费,金额8万元;

12.老干部政策调研经费, 金额10万元;

13.单位电力改造及维修,金额25万元;

14.离退休干部服务管理平台项目运维费,金额19.95万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度区党委老干部局机关不涉及扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2023年度区党委老干部局机关无政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。