中国佛教协会西藏分会2023年度部门（单位）预算

2023年2月1日

目  录

第一部分  中国佛教协会西藏分会概况

一、主要职能

二、中国佛教协会西藏分会机构设置情况

第二部分  中国佛教协会西藏分会预算明细表

第三部分  中国佛教协会西藏分会预算数据分析

一、中国佛教协会西藏分会收支总体情况

二、中国佛教协会西藏分会收入总体情况

三、中国佛教协会西藏分会支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中国佛教协会西藏分会概况

    一、主要职能

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决拥护中国共产党的领导和社会主义制度，深入学习贯彻中国特色社会主义宗教理论，贯彻落实党的宗教工作基本方针和法律法规，积极推进藏传佛教与社会主义社会相适应。

2.坚持党中央对十四世达赖的定性和对达赖集团斗争方针，深入开展反分裂斗争，维护祖国统一，加强民族团结，坚持独立自主自办原则，确保我区寺庙不受境外势力操控，维护宗教和睦、佛事和顺、寺庙和谐，促进西藏社会大局稳定。

3.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认定、管理藏传佛教寺庙僧尼、经师、高僧、活佛，维护藏传佛教正常秩序。协助党和政府建立健全寺庙管理长效机制，制定寺规僧约等规章制度，指导寺庙管委会依法管理、民主管理、社会管理。指导寺庙佛事活动管理，淡化藏传佛教消极影响。

4.协助党和政府对寺庙僧尼开展国民教育、法治教育、政治教育、文化教育、宗教教育，指导佛学院办学和寺庙僧尼教育，团结带领藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众爱国爱教，遵守宪法、法律、法规、规章和政策。

5.协助落实利寺惠僧政策，及时向党和政府反映藏传佛教界人士、寺庙僧尼、信教群众的思想动态及合法诉求，维护藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的合法权益。

6.坚持藏传佛教中国化方向，以社会主义核心价值观为引领，发掘扬善抑恶、平等宽容、扶贫济苦等藏传佛教积极思想，组织高僧大德对藏传佛教教义教规作出与社会主义社会相适应的阐释，促进藏传佛教健康传承。

7.研究藏传佛教文化，开展佛学思想建设，办好《西藏佛教》汉藏文版和西藏佛教网。

8.在平等、友好的基础上开展对外交往，做好对外宣传西藏工作。

9.指导各地市佛教协会工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、中国佛教协会西藏分会机构设置情况

    中国佛教协会西藏分会成立于1956年10月，是区党委领导下的我区藏传佛教界教职人员联合的爱国团体和教务组织，是党和政府联系藏传佛教界人士、寺庙僧尼和信教群众的桥梁和纽带。现为第十一届理事会，理事333名、常务理事83名，正副会长21名，名誉会长1名，正副秘书长6名。帕巴拉·格列朗杰活佛为名誉会长，班禅额尔德尼·确吉杰布为会长，珠康·土登克珠、索朗仁增为常务副会长，驻会副会长有达扎·单增格列、洛桑巴·赤列曲桑、直贡穷仓·洛桑强巴。

    中共中国佛教协会西藏分会党组成立于2011年11月，现索朗仁增同志为党组书记，范红斌、洛桑同志为党组成员。设有机关党支部，党员22名（含离退休党员干部职工4名）。中国佛教协会西藏分会机关内设3个处室：办公室（机关党委、政工人事处）、综合研究室（教义阐释办公室）、教务处（格西拉让巴办公室）。设机关后勤服务中心，《西藏佛教》编辑部。机关行政编制18名、事业编制10名（含3名机关事业编制），现有干部职工33名。管理西藏拉萨木如印经院。七市地设有佛教协会。

第二部分

中国佛教协会西藏分会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中国佛教协会西藏分会2023年度部门（单位）预算数据分析

一、收支总体情况

2023年收支总预算2467.75万元，其中一般公共预算拨款收入1839.28万元、2022年结转资金628.47万元；支出包括：一般公共服务支出1486.13万元、社会保障和就业支出185.84万元、卫生健康支出67.44万元、住房保障支出99.87万元，上年结转结余资金支出628.47万元。

二、收入总体情况

收入预算总量2467.75万元，同比减少334.2万元，主要原因是：2022年预算中给我会安排了公房维修改造经费396.18万元为一次性项目，2023年未安排。其中：上年结转628.47万元，占总收入的25.47%；一般公共预算拨款收入1839.28万元，占总收入的74.53%。

三、支出总体情况

支出预算总量2467.75万元，同比减少334.2万元，主要原因是：2022年预算中给我会安排了公房维修改造经费396.18万元为一次性项目，2023年未安排。其中：基本支出1438.28万元，占总支出的58.28%；项目支出1029.47万元，占总支出的41.72%。

四、财政拨款收支总体情况

    财政拨款收支总预算2467.75万元，同比减少334.2万元，主要原因是：2022年预算中给我会安排了公房维修改造经费396.18万元为一次性项目，2023年未安排。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1839.28万元、上年结转628.47万元；支出包括：一般公共服务支出2114.6万元、社会保障和就业支出185.84万元、卫生健康支出67.44万元、住房保障支出99.87万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算2023年拨款数为1839.28万元,比2022年执行数减少823.06万元，主要原因：2023年人员减少2人，相应的工资及配套减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算2023年拨款数1839.28万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1486.13万元，占一般公共预算80.8%；社会保障和就业支出185.84万元、占一般公共预算10.1%；卫生健康支出67.44万元、占一般公共预算3.67%；；住房保障支出99.87万元、占一般公共预算5.43%；。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）预算数为1085.13万元，比2022年执行数减少2.01万元，下降0.18%。主要是2023年人员减少2人。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群团事务（项）2023年预算数为1029.47万元，比2022年执行数减少390.41万元，减少37.9%。主要是2022年预算中给我会安排了公房维修改造经费396.18万元为一次性项目，2023年未安排。

3.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险（项）2023年预算数为185.84万元，比2022年执行数增加68.64万元，增长36.93%。主要是2022年年末增资后相应的配套也增加。

    4.卫生健康支出（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为56.02万元，比2022年执行数减少7.71万元，减少13.76%。

5.卫生健康支出（类）财政事务（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.47万元，比2022年执行数增加1.47万元，增长12.8%。主要是增资后相应的配套也增加。

6.住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）2023年预算数为99.87万元，比2022年执行数减少2.66万元，减少2.66%。主要是2022年津贴补贴增资后相应的配套也进行了补缴。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1438.28万元，其中：人员经费1119.07万元，主要包括：工资性支出755.59万元（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费116.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费56.02万元、公务员医疗补助11.42万元、其他社会保险缴费0.75万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出79.02万元（个人取暖费、、煤油补贴、加班补助、休假探亲费）、住房公积金99.87万元。

公用经费136.5万元，主要包括：办公费8.04万元、手续费0.05万元、水费6万元、电费4万元、邮电费1万元、取暖费25.6万元、差旅费5万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出42.16万元、工会经费16.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为31万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费31万元，。2023年“三公”经费预算比2022年增加3.48万元，主要原因是因我会车辆购置使用年限比较久，公务用车购置及运行费支出较多，参照2022年实际支出，相应增加了2023年公务用车购置及运行费的预算经费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我会2023年度没有使用政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我会2023年度没有使用政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年中国佛教协会西藏分会的机关运行经费财政拨款预算60万元，比2022年预算无增减。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额81万元，其中：政府采购服务预算81万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，编制车辆10辆，实有车辆8辆，缺编2辆，其中：省级干部公务用越野车1辆、厅级干部公务用轿车3辆、单位公务用越野车2辆、单位公务用轿车2辆（1辆机要用车）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理21个，资金2467.75万元，其中：中央转移支付资金2467.75万元。重点项目实行绩效目标管理8个，分别是：佛教协会西藏分会机关运行经费60万元；宗教事务经费283万元；党建经费6万元；驻村补助8.03万元；公益性岗位补助69.19万元；高龄老人健康补贴0.25万元；车辆保险资金4.00万元；309专项资金48万元，占年初项目支出预算总额的19.38%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。