西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所

2023年度部门预算

2023年 2月3日

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所2023年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所2023年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所概况

一、主要职能

1.负责自治区党委老干局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作。

3.负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

4.承办自治区党委老干局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

本单位为纳入区党委老干部局预算编制范围的二级预算单位。

第二部分

西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻兰州办事处兰州干休所2023年度部门预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

2023年收支总预算252.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入250.04万元，上年结转2.74万元。支出包括：社会保障和就业支出226.97万元，占一般公共预算拨款收入的89.79%；卫生健康支出12万元，占一般公共预算拨款收入的4.75%；住房保障支出13.81万元，占一般公共预算拨款收入的5.46%。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量252.78万元，其中：上年结转2.74万元， 占1.08%；一般公共预算拨款收入250.04万元，占98.92 %，同比增长7.99万元，主要原因为：1.人员经费支出增加，2.2023年重新申请了老干部取暖费项目。

三、部门（单位）支出总体情况

2023年支出预算252.78万元，同比增长10.73万元，主要原因为：1.人员经费支出增加，2.2023年重新申请了老干部取暖费项目。其中：基本支出232.56万元，占92%；项目支出20.22万元，占18%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算252.78万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入250.04万元，上年结转2.74万元。支出包括：社会保障和就业支出226.97万元，占一般公共预算拨款收入的89.79%；卫生健康支出12万元，占一般公共预算拨款收入的4.75%；住房保障支出13.81万元，占一般公共预算拨款收入的5.46%。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款250.04万元,比2022 年年执行数219.77万元增加30.27万元，主要原因：职工工资福利待遇提高，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款250.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出224.23万元，占一般公共预算拨款收入的89.68%；卫生健康支出12万元，占一般公共预算拨款收入的4.8%；住房保障支出13.81万元，占一般公共预算拨款收入的5.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数205.35万元，比2022年执行数175.73万元增加29.62万元，增长16.86%。主要原因为职工工资福利待遇提高，人员经费和其他商品服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为18.41万元，比2022年执行数17.69万元增加0.72万元，增长4.07%，主要原因为工资增长，缴费基数提高，所需经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.47万元，比2022年执行数0.29万元增加0.18万元，增长62%，主要原因为高龄老人健康补贴标准提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.84万元，比2022年执行数8.54万元增加0.3万元，增长3.51%，主要原因为工资增长，缴费基数提高，所需经费增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.72万元，与2022年执行数1.72万元一致。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.44万元，比2022年执行数0.8万元增加0.64万元，增长80%，主要原因为2022年职工体检费年初预算经费1.04万元计入了离退休人员管理机构功能分类。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为13.81万元，比2022年执行数14.99万元减少1.18万元，下降7.87%，主要原因为2022年度支出了以前年度因增资调整缴费基数造成的公积金补缴。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出232.56万元，其中：

人员经费192.94万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）114.99万元、机关事业单位养老保险缴费18.41万元、城镇职工基本医疗保险缴费8.84万元、公务员医疗补助1.72万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.65万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）32.61万元、住房公积金13.81万元、对个人和家庭的补助（高龄老人健康补贴、医疗费补助）1.91万元。

公用经费39.62万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出）37.32万元、工会经费2.3万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为7.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.64万元，公务接待费1.5万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少1.86万元，压缩20%，主要原因是老干部外出活动和老干部平时用车需求减少，公务接待活动也减少，对公车运维费和公务接待费支出进行了核减。

公务用车保有量3辆，2023年预计公务接待3批次9人次。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本单位（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算39.62万元，比2022年预算35.54增加4.08万元，增长11.48 %。主要是职工食堂补助提标，公用经费定额增加。

（二）政府采购情况说明。

我单位2023年度没有安排政府采购。。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本单位共有车辆3辆，均为离退休干部用车。无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金252.78万元。绩效目标表及重点项目绩效目标表详见附表9。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2023年本单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。