西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

2023年度部门预算

2023年1月30日 

目  录

第一部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所部门预算明细表

第三部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

我单位为全额财政拨款的区党委老干部局下属二级预算单位。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。

第二部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年收支总预算463.5万元。收入包括：一般公共预算拨款收入463.5万元；支出包括：社会保障和就业支出424.04万元、卫生健康支出17.64万元、住房保障支出21.82万元。

二、部门收入总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年收入预算总量463.5万元，同比增加52.8万元，主要原因：一是本年新增在编人员1人、增资等导致人员经费增加，二是集中供暖改用燃气后费用增加。因此总体收入预算较上年增加。其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入463.5万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年支出预算总量 463.5万元，同比增加52.8万元，主要原因是：一是本年新增在编人员1人、增资等导致人员经费增加，二是集中供暖改用燃气后费用增加。因此总体支出预算较上年增加。其中：基本支出 395.35万元，占 85.3 %；项目支出 68.15万元，占 14.7 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年财政拨款收支总预算463.5万元，同比增加52.8万元，主要原因是：一是本年新增在编人员1人、增资等导致人员经费增加，二是集中供暖改用燃气后费用增加。因此总体财政拨款收入预算较上年增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 463.5万元；支出包括：社会保障和就业支出424.04  万元、卫生健康支出17.64万元、住房保障支出 21.82万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年一般公共预算当年拨款463.5万元,比2022 年执行数增加   60.04万元，主要原因：一是本年新增在编人员1人、增资等导致人员经费增加，二是集中供暖改用燃气后费用增加。因此总体一般公共预算较上年执行数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年一般公共预算当年拨款 463.5万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出463.5万元，社会保障和就业支出424.04  万元，占91.49%；卫生健康支出17.64万元，占3.8 %；住房保障支出 21.82万元，占4.71%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为 394.69 万元，比2022年执行数366.06万元增加 28.63 万元，增长  7.82%。主要是本年在编人员增加1人以及增资等导致人员经费增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数29.11万元，比2022 年执行数28.09万元增加1.02万元，增加3.63%。主要是人员增资，在编人员增加1人，人员经费支出相应增加。社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为 0.24万元，比2022 年执行数0.16万元增加0.08万元，增加50 %。主要是高龄老人健康补贴标准提高。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为14万元，比2022年执行数12.54万元增加 1.46万元，增加 11.64%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为 3.64万元，比2022年执行数3.33万元增加0.31万元，增加9.31%。主要是人员增资，在编人员增加1人，人员经费支出相应增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.82万元，比2022年执行数21.15万元增加0.67万元，增加3.17 %。主要是人员增资，人员经费支出相应增加，住房公积金缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年一般公共预算基本支出463.5万元，其中：

人员经费337.9万元，主要包括工资福利支出333.68万元；包括：基本工资45.55万元；津贴补贴122.38万元；年终一次性奖金13.99万元；其他社会保障缴费1.06万元（工伤保险0.17万元，失业保险0.89万元）；公务员医疗补助缴费3.64万元；机关事业单位基本养老保险缴费29.11万元；城镇职工基本医疗保险缴费14万元；住房公积金21.82万元；其他工资福利支出82.13万元（包含休假探亲费13.83万元、个人取暖费2.36万元、煤油补贴0.15万元、加班补助6.08万元、长期聘用人员5人临时工1人，门卫4人工资福利等54.91万元；其他工资福利支出4.8万元）。对个人和家庭的补助支出4.22万元包括：高龄老人健康补贴0.24万元、驻村生活补助2万元，在职人员体检费1.98万元。

公用经费57.45万元，主要包括商品和服务支出（办公费4万元，水费1.8万元，电费4万元，邮电费2.4万元，取暖费3万元，差旅费10万元，维修（护）费4.8万元，公务接待费0.9万元，公务用车运行维护费6万元，公务通讯补贴1.8万元，食堂补助费12.07万元，残疾人就业保障金3.04万元）；工会经费3.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为6.9万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费6万元，公务接待费 0.9 万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加0.2 万元，增加 2.99%，主要原因是受疫情等因素影响，上年公务接待费支出为0，本年预计会产生公务接待活动。

因公出国（境）0 团组、 0人，公务用车购置 0 辆、保有 4 量。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所2023年度没有使用政府性基金安排的“三公经费”支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算57.45万元，比2022年预算50.42万元增加7.03万元，降增长13.94 %。主要是机关运行经费为一体化系统自动测算生成，人员增资，机关运行经费支出相应增加，食堂补助标准提高等。

（二）政府采购情况说明。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门单位共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部用车。单位价值50万元以上通用设备 1台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理3个，资金68.15万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所无政府债务情况。

第四部分

名词解释 

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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