西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所

2023年度部门预算

2023 年 2 月 3 日

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所概况

一、主要职能

根据藏政办发〔2010〕105号文件关于《西藏自治区人民政府驻西安办事处主要职责内设机构和人员编制规定》，《自治区人民政府驻西安办事处所属事业单位机构编制》主要履行以下职责：

1.负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作。

2.负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作。

3.承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

1、规格及内设情况：

咸阳干休所规格为副县级。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科，正科级。

2、人员情况：

事业编制12名，其中所领导职数3名（副县级1名、正科级2名）、内设机构科级领导职数6名。经费来源为全额拨款。

第二部分 

咸阳干休所2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 

西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年一般公共预算资金拨款收入466.62万元。其中：上年结转11.6万元。支出包括：社会保障和就业支出424.92万元，占91%；卫生健康支出17.97万元，占4%；住房保障支出23.73万元，占5%。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年咸阳干休所收入预算466.62万元，同比增加6.32万元，主要原因是：1.2022年结转项目指标11.6万元。2.跨省安置退休老干部人员活动经费增加。其中，上年结转11.6万元，占2%；社会保障和就业支出413.32万元，占89%；卫生健康支出17.97万元，占4%；住房保障支出23.73万元，占5%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算466.62万元。同比增加6.32万元，主要原因是：1.2022年结转项目资金11.6万元。2.跨省安置退休老干部人员活动经费增加。其中：工资福利支出340.69万元，占73%；公用支出46.98万元，占10%；项目支出78.95万元，占17%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年一般公共预算资金拨款收入466.62万元。同比增加6.32万元，主要原因是：1.2022年结转项目资金11.6万元。2.跨省安置退休老干部人员活动经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入455.02万元。上年结转11.6万元。支出包括：上年结转11.6万元，占2%；社会保障和就业支出413.32万元，占89%；卫生健康支出17.97万元，占4%；住房保障支出23.73万元，占5%。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款466.62万元,比2022 年执行数448.7万元增加17.92万元，增加3%。主要原因：1.2022年结转项目资金11.6万元。2.跨省安置退休老干部人员活动经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年支出预算466.62万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出466.62万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为393.29万元，比2022年执行数 390.25万元增加3.04万元，上升1%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.63万元，比2022 年执行数28.85万元增加2.78万元，上升10%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为15.22万元。比2022年执行数13.91万元增加1.31万元，上升9%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数2.75万，比2022年执行数2.57万元增加0.18万元，上升7%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数23.73万元，比2022年执行数24.72万元增加0.99万元，上升4%。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出387.67万元。

1.人员经费340.69万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）197.66万元、机关事业单位养老保险缴费31.63万元、城镇职工基本医疗保险缴费15.22万元、公务员医疗补助2.75万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.2万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）63.83万元、住房公积金23.73万元、其他对个人和家庭补助4.67万元。

2.公用经费46.98万元。主要包括：商品和服务支出，其中：办公费2.9万元、手续费0.1万元、水费0.18万元、邮电费0.9万元、取暖费6.45万元、差旅费5.63万元、维修(护)费0.1万元、培训费0.4万元、公务接待费0.4万元、工会经费3.95万元、公务用车运行维护费4.12万元、其他商品和服务支出19.85万元、其他社会保险缴费2万。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年咸阳干休所“三公”经费预算数为4.52万元。其中：因公出国（境）费0万元。公务用车购置及运行费4.12万元，比2022年预算数4.08万元增加0.04万元。公务接待费0.4万元，比2022年预算数0.09万元增加0.31万元。咸阳干休所无因公出国预算。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年咸阳干休所无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023咸阳干休所机关运行经费财政拨款预算数46.98万元，比2022年预算数35.81万元增加11.17万元，增加31%。机关运行经费为一体化系统自动测算生成。

（二）政府采购情况说明。

2023年咸阳干休所无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

2023年1月底，咸阳干休所共有车辆3辆，主要用于离退休干部人员服务用途及公务用车。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年部门预算未安排车辆购置预算，也未安排单位价值50万以上的通用设备和单位价值50万元以上的专用设备采购预算。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金466.62万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 2023年咸阳干休所无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

 2023年咸阳干休所无政府债务情况。

  第四部分 

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。