西藏广播电视台2023年度部门预算

2023年 2 月 1 日

目 录

第一部分 西藏广播电视台概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏广播电视台部门预算明细表

第三部分 西藏广播电视台部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏广播电视台概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻党的理论和路线方针政策，宣传贯彻中央关于新时代西藏工作的指导思想和方针政策。

（二）统筹组织重大宣传报道，正面宣传西藏，积极开展涉藏舆论斗争。

（三）为自治区党委、政府提供内参报道、舆情信息。

（四）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督。

（五）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（六）打造自主可控、影响力强的区域融媒体传播平台，推动媒体融合发展。

（七）加强涉藏国际传播能力建设，建设具有较强辐射力、影响力的现代化新型主流媒体，讲好中国梦西藏故事。

（八）完成自治区党委、政府和自治区党委宣传部交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

内设办公室、人事处、规划财务处、机关党委、总编室、融媒体运营中心、融媒体新闻编辑中心、融媒体新闻采访中心、融媒体节目中心、藏语节目中心、藏语译制中心、对外节目中心、视听节目艺术中心、媒体发展研究中心、媒资数据中心、广告管理中心、应急广播中心、技术管理中心、录制播发中心等20个正处级机构；山南记者站、那曲记者站、日喀则记者站、阿里记者站、昌都记者站、林芝记者站等6地市记者站（副处级）；所属1个二级预算单位(正县级）。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：西藏广播影视制作中心

第二部分

西藏广播电视台2023年度预算明细表

（表格详见附件一）

第三部分

西藏广播电视台2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算39,733.19万元。收入包括：一般公共预算拨款收入38,813.19万元、事业收入920万元（所属单位收入预算）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出33,806.66万元、社会保障和就业支出2,616.47万元、卫生健康支出1,252.09万元、住房保障支出2,057.96万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算总量39,733.19万元，同比增加1,286.11万元，主要原因是：一是在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金及“五险二金”预算相应增加；二是增加了单位休假探亲费、食堂补助预算；三是增加了所属二级事业单位（差额）事业收入预算。其中：一般公共预算拨款收入38,813.19万元，占98%；事业收入920万元，占2%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量39,733.19万元，同比增加1,286.11 万元，主要原因是：一是在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金及“五险二金”预算支出相应增加；二是增加了单位休假探亲费、食堂补助支出预算；三是增加了所属差额单位事业支出。其中：基本支出28,340.94万元，占71%；项目支出11,392.26万元，占29%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算38,813.19万元，同比增加866.11万元，主要原因是：一是在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金及“五险二金”预算相应增加；二是增加了单位休假探亲费、食堂补助预算；三是根据相关要求，新增了编外人员工资及保险预算（以前年度列入项目支出）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入38,813.19万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出32,906.02万元、社会保障和就业支出2,605.37万元、卫生健康支出1,249.34万元、住房保障支出2,052.46万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款38，813.19万元,比2022 年执行数增加866.11万元，主要原因：在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金及“五险二金”预算相应增加；二是增加了单位休假探亲费、食堂补助预算；三是根据相关要求，新增了编外人员经费预算（以前年度列入项目支出）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款38,813.19万元,主要用于文化旅游体育与传媒支出32,906.02万元，占85%；社会保障和就业支出2,605.37万元，占7%；卫生健康支出1,249.34万元，占3%；住房保障支出2,052.46万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）2023年预算数为21,026.14万元，比2022年执行数增加3,604.34万元，增加21%。主要原因:一是在职人员工资增资后，津贴补贴、奖金相应增加；二是科目调整后，增加了聘用人员经费支出部分。

2.一般公共服务支出文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为11,287.94万元，比2022年执行数减少3,104.11万元，下降21%。主要原因：一是调增了法律顾问费、提高节目质量经费、文艺扶持项目资金、台新址工艺系统建设项目等项目支出预算；二是新增项目3个，项目预算216.45万元，主要包括机动经费50万元、着力创建全国民族团结进步模范区主题广播电视知识竞赛157.15万元、职称评审项目9.3万元；三是调减了已完成的一次性项目预算（如：电视高清化制播建设项目）；四是调项目属性及科目，2022年列入项目支出的聘用人员经费调整为基本支出其他工资福利支出科目。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2023年预算数为591.94万元，比2022 年执行数增加111.57万元，上升23 %。主要是所属二级事业单位西藏广播影视制作中心调入在编人员5人及援藏人员1人，导致工资性支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为2,471.42万元，比2022年执行数增加156.66万元，上升7%。主要是人员和缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为120.96万元，比2022年执行数增加8.76万元，上升8%。主要是人员和缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为12.21万元，比2022 年执行数减少0.06万元，上升0%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.78万元，比2022 年执行数增加0.54万元，上升225%，主要是高龄老人人数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1,249.34万元，比2022 年执行数减少19.27万元，减少1%。主要是根据自治区医保局通知要求，调整单位缴费比例下调1%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为2,052.46万元，比2022年执行数增加107.68万元，上升5%。主要是人员和缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出27,470.93万元，其中：人员经费25,292.48万元，主要包括工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、编外长聘人员工资、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费2,178.45万元，主要包括商品和服务支出（办公费、印刷费、手续费、水费、取暖费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为203.77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费202.75万元，公务接待费1.02万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少138.82万元，压缩41%，主要原因是严格按照中央八项规定及实施细则精神，从严从紧控制“三公经费”支出管理，根据下达的预算控制数和往年支出情况调整预算数。

 八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2023年度无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属预算单位政府采购总预算数为1,789.86万元，其中：政府采购货物预算865.05万元、政府采购工程预算334.95万元、政府采购服务预算589.86万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆52辆，其中，厅级领导干部用车6辆、机要通信用车辆1辆、特种专业技术用车辆6辆、其他用车辆39辆，其他用车主要是新闻采访用车用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备98台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理50个，资金39,733.19万元，其中：中央转移支付资金51.7万元，地方资金39,681.49万元。重点项目实行绩效目标管理2个（附件二），分别是：1.项目名称：融媒体专项运营管理费，资金60.18万元；2.项目名称：节目购置费，资金876万元），占年初项目支出预算总额的8%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。