西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院

2023年度部门预算

2023年 1 月 25 日

目 录

第一部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2023年度部门预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院概况

一、主要职能

为藏青工业园区干部职工和格尔木西藏基地各单位干部职工、家属提供基本的防病治病、卫生保健、健康体检、计划免疫等服务，承担大中专招生体检、征兵体检等工作任务，并参与格尔木当地公共卫生突发事件的应急处置工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院是一个独立核算的机构，下设办公室、政工科、财务科、总务科、医务科、内儿科、妇科、外科、理部、住院部、药械科、检验科、口腔科、放射技能科。

第二部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总体情况

2023年收支总预算3338.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3188.64万元、事业收入150万元；支出包括：社会保障和就业支出393.54万元、卫生健康支出2633.28万元、住房保障支出161.82万元,年终结转结余150万元。

二、2023年度部门收入总体情况

收入预算3338.64万元，其中：一般公共预算拨款收入3188.64万元，占96%；事业收入150万元，占4%。

三、2023年部门支出总体情况

2023年支出预算3188.64万元，其中：基本支出2306.41 万元，占72%；项目支出882.23万元，占28%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算3188.64万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3188.64 万元；支出包括：社会保障和就业支出 393.54万元、卫生健康支出2633.28万元、住房保障支出161.82万元。

五、2023年一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3188.64万元,比2021年执行数增加343.26万元，主要原因：人员增加和津补贴提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出393.54万元，占12%；卫生健康支出2633.28万元，占83%；住房保障支出161.82万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 214.74万元，比2022年执行数减少2.47万元，降低1%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为107.45万元，比2021年执行数减少2.71万元，减低2%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为 96.17万元，比2022 年执行数减少21.59万元，降低 18%。主要原因是职工退休。

2.公益岗位补贴71.35万元，公益岗位补贴是2023年新增功能科目。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为 2633.28万元，比2021年执行数增加 290.36 万元，增长12%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为161.82万元，比2022 年执行数减少 13.27万元，降低8%，主要原因是职工退休。

六、2023年一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 2306.41万元，其中：

人员经费2042.11万元，主要包括：工资性支出1248.76万元、机关事业单位养老保险缴费199.74万元、城镇职工基本医疗保险缴费96.17万元、职业年金缴费99.85万元、其他社会保险缴费7.4万元、住房公积金149.82万元、其他工资福利支出143.75万元、对个人和家庭的补助96.62万元。

公用经费264.3万元，商品和服务支出：办公费7万元、水费5.5万元、电费15万元、邮电费7.2万元、取暖费35万元、差旅费9万元、维修(护)费25万元、培训费3万元、专用材料费35万元、劳务费0.6万元，其他商品和服务支出89.03万元、公务用车购置及运行费8万元、工会经费24.97万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为8万元，其中：公务用车购置及运行费8万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加2万元，增长33%，主要原因：车辆年份已久，耗损较大。

八、2023年度政府性基金预算支出总体情况

我单位没有政府性基金预算安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位没有政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年格办医院机关运行经费财政拨款预算 0万元，主要不是行政单位，无机关运行经费安排。

（二）政府采购情况说明。

2023年我单位政府采购预算总额654.47万元，其中：政府采购货物预算654.47万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 5辆，其中特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金882.23万元，其中：中央转移支付资金 0 万元，地方资金882.23万元。重点项目实行绩效目标管理 1个，项目名称是医院能力建设，资金566.01万元，占年初项目支出预算总额的64 %。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。