援藏发〔2023〕3号 

援助西藏发展基金会关于2023年度预算分析报告

自治区财政厅：

根据区财政厅《关于做好2023年部门及所属单位预算公开工作的通知》要求，经会领导同志同意，现将援助西藏发展基金会2023年度预算分析报告如下：

第一部分  概况

一、主要职能

援助西藏发展基金会是时任全国人大副委员长第十世班禅大师、阿沛·阿旺晋美副委员长共同倡导，经习仲勋、胡启立等中央领导同志同意，报请中央统战部、劳动人事部批准，国家民政部登记注册，于1987年4月在北京成立。2015年11月选举产生了第四届理事会，第十一世班禅大师任理事长。2018年9月区党委批准成立中共援助西藏发展基金会党组，2019年5月任命党组书记、配备党组班子成员。2019年6月援助西藏发展基金会纳入区纪委监委驻政府办公厅纪检监察组纪检监督范围。援助西藏发展基金会的宗旨是：遵循国家法律、法规和国家政策，坚持以维护祖国统一，增强民族团结为基本准则，践行社会主义核心价值观，铸牢中华民族共同体意识，聚焦富民兴藏、助力改善民生，多元拓展聚到为推进新时代西藏长治久安和高质量发展发挥积极的辅助作用。援助西藏发展基金会的公益活动的业务范围是援助西藏，扶贫济困、募集资金、专项资助、业务培训、业务服务、专项展览等。

二、部门预算单位构成

1.机构设置情况：

按照（藏组字﹝1998﹞292号）文件批复，援助西藏发展基金会内设三个处室，即拉萨总部办公室、北京办公室、业务处。我会属群团机关，无下属二级单位。

2.人员情况，包括当年变动情况及原因。

援助西藏发展基金会人员属参照国家公务员，核定编制为20人，2022年12月单位实有人数19人，2022年12月退休1名干部。

第二部分  援助西藏发展基金会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分  援助西藏发展基金会2023年度预算数据分析

一、收支总体情况

收支总预算1063.39万元。其中：2023当年一般公共预算拨款收入1056.92万元、上年结转结余一般公共预算支出6.47万元；支出包括：一般公共服务支出834.73万元、社会保障和就业支出93.26万元、卫生健康支出54.06万元、住房保障支出74.87万元。

二、收入总体情况

2023年收入预算总量1063.39万元，同比2022年预算990.08万元相比增加66.84万元，主要原因是：增长的主要原因是人员经费标准的提升。其中：上年结转6.47万元，占1%；一般公共预算拨款收入万元1056.92，占99%。

三、支出总体情况

支出预算总量1056.92万元，同比2022年支出预算973.58万元，增加83.34万元，主要原因是人员经费标准的提升。其中：基本支出1029.53万元，占97%；项目支出27.39万元，占3%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1063.39万元。其中：2023当年一般公共预算拨款收入1056.92万元、上年结转结余一般公共预算支出6.47万元；支出包括：一般公共服务支出834.73万元、社会保障和就业支出93.26万元、卫生健康支出54.06万元、住房保障支出74.87万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1056.92万元,比2022 年执行数918.30万元，增加138.62万元，主要原因：一是因2022年8月起疫情原因减少了基金会机关一般公共预算执行，二是2023年预算增加了人员经费标准。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款1056.92万元, 支出主要包括：一般公共服务支出834.73万元，占总拨款的79%、社会保障和就业支出93.26万元，占总拨款的9%、卫生健康支出54.06万元，占总拨款的5%、住房保障支出74.87万元，占总拨款的7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明如下：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）预算数为834.73万元，比2022年执行数637.74万元，增加196.99万元，增长24%。主要原因一是因2022年8月起疫情防控原因减少了基金会机关一般公共服务支出执行，二是2023年预算增加了人员经费标准。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为89.19万元，比2022年执行数75.34万元，增加13.85万元，增长16%，增长主要原因是2023年预算系统提高了人员经费标准；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.07万元，比2022年新增4.07万元，是属于2023年新增人员类经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为42.91万元，比2022年执行数36.26万元，增加6.65万元，增长15%。主要原因是2023年预算系统相关人员经费标准提高；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为11.15万元，比2022年执行数9.42万元，增加1.73万元，增长16%。主要原因是2023年预算系统相关人员经费标准提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）74.87万元，比2022年执行数67.21万元，增加6.65万元，增长15%。主要原因是2023年预算系统相关人员经费标准提高。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1029.53万元，其中：人员经费925.46万元，主要包括：1.工资福利支出842.94万元，其中工资性支出572.17万元（基本工资135.01万元、津贴补贴393.24万元、奖金43.92万元）、机关事业单位养老保险缴费89.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费42.91万元、公务员医疗补助11.15万元、其他社会保险缴费0.58万元（工伤保险）、其他工资福利支出52.07万元（个人取暖费4.29万元、煤油补贴0.27万元、加班补助6.41万元、休假探亲费41.1万元）、住房公积金74.87万元、2.对个人和家庭的补助82.52万元（抚恤金50万元、生活补助28.88万元、救济费、医疗费补助3.64万元）。

公用经费104.07万元，主要包括：1.商品和服务支出91.60万元，其中：办公费5万元、印刷费2万元、咨询费2万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费3万元、物业管理费1万元、差旅费6万元、因公出国(境)费用0、维修(护)费2万元、会议费5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、委托业务费3.5万元、公务用车运行维护费20万元、公务通讯补贴14.1万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助20万元、其他商品和服务支出2万元）、2.工会经费12.47万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为21万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费20万元，公务接待费1万元。相比2022年无增减变动。

2022年因公出国（境）团组、0人，公务用车购置0辆、保有量5辆，国内公务接待批次、0人，接待经费0元。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年政府性基金预算当年拨款0元,相比2022年无增减变动。

我会2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年政府性基金“三公”经费预算当年拨款0元,相比2022年无增减变动。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年本会机关运行经费财政拨款预算12.96万元， 属延续性长期项目，主要为基金会机关保安2人的工资，与保安公司签订的协议资金。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门政府采购预算总额0万元0。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）4辆、机要通信用车辆0辆、其他用车辆1辆（一般性公务用车），其他用车是1辆财政厅调剂批复的皮卡车，起初主要用途为驻村用车，现不适用于在市区内使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个，资金1056.92万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，是捐赠运行经费6.11万元，占年初项目支出预算总额的20%。附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

（六）政府债务情况。（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分  名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机构运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

援助西藏发展基金会

2023年2月6日

援助西藏发展基金会拉萨总部办公室        2023年2月6日印