2023年1月20日

目　 录

第一部分　 西藏成办顺江苑服务中心概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分　 西藏成办顺江苑服务中心2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分　 西藏成办顺江苑服务中心2022年度部门预算数据分析

第四部分　 名词解释

第一部分

西藏成办顺江苑服务中心概况

一、主要职能

西藏成办顺江苑服务中心是全额拨款事业单位，主要承担其他服务保障工作。

二、部门机构设置情况

西藏成办顺江苑服务中心内设机构4个，包括：总办、餐饮部、客房部、工程部。

纳入西藏成办顺江苑服务中心2023年部门预算编制范围的单位为西藏成办顺江苑服务中心1家。此次预算公开范围与纳入预算编制范围一致（涉密信息不予公开）。

第二部分

西藏成办顺江苑服务中心2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏成办顺江苑服务中心2023年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年收支总预算1859.88万元。其中一般公共预算拨款收入1614.59万元，上年结转245.29万元；支出包括：一般公共服务支出1477.92万元、社会保障和就业支出76.06万元、卫生健康支出23.69万元、住房保障支出36.92万元，年末结转245.29万元。

二、单位收入总体情况

西藏成办顺江苑服务中心收入预算1859.88万元，其中：上年结转245.29万元，占13.19％；一般公共预算拨款收入1614.59万元，占86.81％。

三、单位支出总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年支出预算1614.59万元，其中：基本支出587.97万元，占36.42％；项目支出1，026.62万元，占63.58％。

四、财政拨款收支总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年财政拨款收支总预算1859.88万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1614.59万元、上年结转245.29万元；支出包括：一般公共服务支出1477.91万元、社会保障和就业支出76.06万元、卫生健康支出23.69万元、住房保障支出36.92万元，年末结转245.29万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西藏成办顺江苑服务中心2023年一般公共预算当年拨款1614.59万元，比2022年执行数增加73.55万元，主要原因是：本年度增加了党建经费项目2.8万元、车辆保险项目0.7万元、其他专项指标23.12万元；新增编外长聘人员工资11.16万元、公用经费增加8.14万元以及在职人员职务晋升后，各项社保公积金缴费金额相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西藏成办顺江苑服务中心一般公共服务支出1477.92万元，占91.53％；社会保障和就业支出76.06万元，占4.71％；卫生健康支出23.69万元，占1.47％；住房保障支出36.92万元，占2.29％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1． 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项服务（项）（科目编码：2010304）

2023年预算数为451.29万元，比2022年执行数增加24.66万元，增长5.78％。主要是2023年新增编外长聘人员工资11.16万元、公用经费增加8.14万元、其他对个人家庭补助支出增加2.02万元。

2． 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）（科目编码：2010399）

2023年预算数为1026.62万元，比2022年执行数增加26.62万元，增长2.59％。主要是增加了党建经费项目2.8万元、车辆保险项目0.7万元、其他专项指标23.12万元。

3． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（科目编码：2080505）

2023年预算数为49.23万元，比2022年执行数增加7.46万元，增长17.86％。主要是本年在职人员职务晋升后养老保险缴费金额增加。

4． 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（科目编码：2080506）

2023年预算数为26.83万元，比2022年执行数增加6.64 万元，增长32.89％。主要是2023年3名退休人员的职业年金缴费，较2022年增加1名。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码：2210201）

2023年预算数为36.92万元，比2022年执行数增加5.55万元，增加17.69％。主要是本年在职人员职务晋升后住房公积金缴费金额增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年一般公共预算基本支出587.97万元，其中：

人员经费503万元，主要包括：工资性支出307.74万元（基本工资84.11万元、津贴补贴199.96万元、奖金23.67万元）、机关事业单位养老保险缴费49.23万元、职业年金缴费26.83万元、城镇职工基本医疗保险缴费23.69万元、其他社会保险缴费1.87万元（失业保险1.55万元、工伤保险0.32万元）、其他工资福利支出44.75万元（个人取暖费4.08万元、独生子女费0.023万元、煤油补贴0.26万元、加班补助5.40万元、休假探亲费23.82万元、编外长聘人员工资11.16万元）、住房公积金36.92万元、对个人和家庭的补助11.97万元（生活补助4.08万元、医疗费补助3.42万元、其他对个人和家庭的补助4.47万元）。

公用经费84.97万元，主要包括：商品和服务支出70.32万元（办公费0.12万元、印刷费0.3万元、水费4万元、电费10万元、邮电费2.50万元、取暖费21.41万元、维修（护）费6万元、劳务费7.8万元、公务用车运行维护费0.30万元、公务通讯补贴2.7万元、离退休人员公用经费1.39万元、电梯运行维护费3.1万元、食堂补助9.6万元、邮寄费0.1万元、其他商品和服务支出1万元）、工会经费6.15万元、残疾人就业保障金8.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无“三公”经费预算数，2023年公务用车购置及运行维护费预算数1.9万元，均为我单位3辆生产用车的日常运行维护费。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无政府性基金预算支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏成办顺江苑服务中心2023年度无政府性基金“三公”经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏成办顺江苑服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位政府采购预算总额93.6万元，其中：政府采购服务预算93.6万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，西藏成办顺江苑服务中心共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是生产用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备7套（主要是锅炉，空调系统等设备），无单位价值100万元以上专用设备。2023年部门预算未安排车辆购置预算。

（四）2023年预算绩效情况说明。

西藏成办顺江苑服务中心2023年度实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理15个，资金1614.59万元。重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称：顺江苑运行经费，资金1000万元，占年初项目支出预算总额的97.41％。

附重点项目绩效目标表

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   西藏成办顺江苑服务中心2023年度无扶贫资金。

2. 政府债务情况。

   西藏成办顺江苑服务中心2023年度无政府债务情况。

   
   

   第四部分

   
   

   名词解释

   
   

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。