目 录

第一部分 西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 区交通运输厅2023年度部门预算明细表

部门收支预算总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目绩效目标表

十、政府购买服务预算表

十一、政府采购预算表

十二、政府性基金收支总表

十三、政府性基金预算支出情况表

十四、政府性基金基本支出情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出情况表

十六、项目支出表

第三部分 区交通运输厅2023年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区交通运输厅概况

一、主要职能

（一）区交通运输厅机关。自治区交通运输厅是自治区人民政府组成部门，为正厅级，加挂自治区公路局牌子。

1.主要职责为贯彻执行国家交通运输有关法律法规，研究起草全区公路、水路行业的地方性法规和政府规章草案。

2.负责统筹推进自治区综合交通运输体系建设，组织有关部门编制自治区综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合。

3.拟订全区公路、水路等行业规划、政策和标准并组织实施，参与拟订全区物流业发展规划。组织指导公路、水路行业有关体制机制改革。

4.承担全区公路、水路运输市场监管责任。组织拟订全区道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输国际合作与交流有关事项。

  5.承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。承担全区国省道千线公路的管理和维护，指导全区交通运输基础设施的管理和维护。承担自治区公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

  6.负责提出全区公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。按照规定权限审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。

  7.负责公路、水路行业的安全生产监督管理和应急处置工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。依法参与事故调查处理工作。

  8.统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法和队伍建设有关工作。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

  9.负责拟订渔业船舶检验地方性法规草案和有关政策、标准，承担渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作

  10.负责全区国省干线路网运行监测和协调。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输。承担国防动员交通战备有关工作。

  11.承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

  12.指导全区公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  13.协调中国民用航空局西藏自治区管理局、西藏自治区邮政管理局。

  14.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

  （二）区公路局。自治区公路局为交通运输厅管理的副厅级事业单位。其主要职责为负责组织编制和实施全区公路中长期养护规划和年度计划；参与拟订全区公路养护管理规章、基数标准、规范及定额并组织实施；承担全区公路养护管理工作，负责全区国道干线国有资产管理、调配和路政管理；承担对省道、农村公路养护管理的行业指导；承担全区国省干线路网运行监测和协调；承担公路安保工程建设和抢险保通等工作；负责拟订全区高等级公路管理规范、技术标准、规章制度和发展规划；负责全区高等级公路的养护、安全生产、应急保障、大中型项目、公路救助服务；负责指导全区高等级公路国有资产管理，依法维护高等级公路路产路权；负责高等级公路路网监测、信息收集和发布，承办交通运输厅交办的其他工作。

  （三）区道路运输管理局（自治区地方海事局）。区道路运输管理局为交通运输厅管理的正县级参公事业单位。其主要职责为负责国际、省际客运经营许可；负责市际客运运力总量控制，并按年度上报自治区人民政府批准后执行；负责全区道路水路运输安全督察；负责全区道路水路运输行政执法指导、督查工作；负责全区道路水路运输信息网络建设实施工作，负责全区道路水路运输从业人员管理；指导全区城市公共交通、汽车租赁及机动车维修等道路运输辅助业管理工作；负责全区道路水路营运性运输量统计工作；负责全区道路水路运输的政策研究、业务指导、行业规划等工作，参与相关政策研究、标准制定；负责全区道路客货运场站规划审批、立项建设。承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

  （四）区交通运输综合行政执法总队。区交通运输综合行政执法总队为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为负责全区高速公路及高等级公路路政执法工作；负责全区高速公路及高等级公路超限运输的治理，参与超限检测站规划建设工作；承担全区重点公路（水运）工程质量安全监督工作；承担全区高速公路及高等级公路道路运输安全监督工作；承担自治区交通运输厅交办的其他工作。

  （五）区交通运输厅路网监测与应急处置中心。区交通运输厅路网监测与应急处置中心为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为承担全区公路网运行管理相关政策、标准和规范的制定；承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急报送，以及重点公路交通突发事件处置等相关工作；承担全区交通运输干部职工学历教育、职业技能、从业资格等教育培训工作；承担区交通运输厅交办的其他事项。

  （六）区交通运输厅通信信息中心。区交通运输厅通信信息中心为交通运输厅管理的副县级事业单位。其主要职责为负责拟订交通运输行业信息化的发展规划和技术标准；负责管理维护交通专用通信设施，提供通信、信息服务；承担全区公路抢险保通及应付突发事件的应急通信服务；负责交通档案管理；承办自治区交通运输厅的其他工作。

  （七）区交通建设项目技术评审中心。区交通建设项目技术评审中心为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为贯彻执行国家和交通行业的技术政策、技术标准、技术规程和技术规范；负责交通新技术、新产品、新工艺、新材料的引进、成果鉴定工作；负责全区交通行业工程技术等业务的综合管理工作；负责组织实施自治区重点交通建设、交通运输、交通科技项目的项目建议书可行性研究报告、设计文件的审查和重大工程方案的审定；组织开展技术交流和技术攻关，为基层单位提供技术指导；承办自治区交通运输厅交办的其他工作。

  （八）区交通建设项目招投标中心。区交通建设项目招投标中心为交通运输厅管理的正县级事业单位。其主要职责为贯彻执行国家和自治区有关交通建设招标投标的法律、法规和方针政策；负责组织实施自治区重点交通建设项目招标活动；负责交通重点工程建设项目招标文件、清标和评标报告的审核（备案）；负责建立西藏交通工程建设评标专家；负责对评标专家的管理；指导地（市）交通工程建设招标工作。

  二、部门机构设置情况

  （一）区交通运输厅机关。内设有厅办公室、政策法规处、综合规划处、建设管理处、农村公路处、边防公路管理处、公路养护管理处、交通运输处(企业指导处)、交通执法监督处、安全监督管理处、财务处、审计监督处、政工人事处、党建工作处(机关党委)、交通产业工会办公室共15个处室。

  （二）区公路局。内设办公室、政工人事处、公路养护管理处、公路工程计划设备管理处、财务审计处、路政管理处（该处职能与路政管理局合并后现改为安全生产管理处）、产业工会办公室共7个处室，下辖青藏公路分局、昌都公路分局、日喀则公路分局、林芝公路分局。根据国省道公路里程、等级和区域，统筹分配青藏、日喀则、昌都、林芝公路分局和高等级公路管理局养护管理。

  （三）区道路运输管理局（自治区地方海事局）。内设办公室、政工人事科、财务审计科、客货运输管理科（出租车行业办公室）、水路运输科、从业维修科、信息装备科、安全监督科、法规督查科共9个科室。

 （四）区交通运输综合行政执法总队。内设办公室（政工人事科）、财务装备科（信息技术科）、高等级公路路政执法支队、重点公路（水运）工程质量安全监督执法支队、运政海事执法支队共5个科室及樟木、吉隆、亚东、普兰4个口岸国际道路运输管理局。

 （五）区交通运输厅路网监测与应急处置中心。内设综合科、路网运行科（值班室）、路况监测科（出行服务科）、预警与应急科、信息与技术保障科、干部教育培训科共6个科室。

 （六）区交通运输厅通信信息中心。内设办公室、财务室、网络安全及维护、机房综合管理室共4个科室。

 （七）区交通建设项目技术评审中心。内设行财科、政工人事科、总工办、造价科、评审科、技术科共6个科室。

 （八）区交通建设项目招投标中心。内设综合科、财务科、招标科一科、招标科二科、造价科共5个科室。

第二部分

西藏自治区交通运输厅2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

区交通运输厅2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

  2023年度交通运输厅收支总预算4,637,836.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,854,795.77万元，上年结转783,040.69万元；支出包括：社会保障和就业支出10,818.53万元、卫生健康支出5,171.68万元、交通运输支出4,613,984.22万元、住房保障支出7,862.03万元。

  二、部门收入总体情况

  2023年交通运输厅收入4,637,836.46万元，其中一般公共预算总收入3,854,795.77 万元，占总收入 83 %；上年结转783,040.69万元，占总收入17%。同比2022年年初预算收入3,262,541.00万元增加1,375,295.46万元，主要原因一是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元；二是上年结转增加340,422.80万元等。

  三、部门支出总体情况

  2023年度交通运输厅财政预算总支出3,854,795.77 万元。其中：基本支出151,465.69万元，占3.93%，项目支出3,703,330.08万元，占总收入预算比例为96.07%。同比2022年增加1,052,508.90万元，增长27%，主要原因是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出增加。按支出功能科目分类，社会保障和就业支出为10,818.53万元，较上年增加7,336.96万元，占当年总收入预算比例0.28%；卫生健康支出5,171.68万元，较上年增加3,098.93 万元，占当年总收入预算比例0.13%；交通运输支出为3,830,943.53万元，较上年增加1,037,043.15万元，占总收入预算比例99.38%；住房保障支出7,862.03万元，较上年增加5,029.87万元，占当年总收入预算比例0.2%。人员经费增加主要原因为根据《财政部办公厅关于地方使用预算一体化系统编制》（财办预〔2022〕256号），严格区分人员类、运转类、特定目标类项目，将其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算转到人员类项目中，因此基本支出人员类项目预算增加。

  四、财政拨款收支总体情况

  2023年度交通运输厅收支总预算4,637,836.46万元，收入包括一般公共预算拨款收入3,854,795.77万元，上年结转783,040.69万元，同比2022年预算收入增加1,375,295.46万元，主要原因一是2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元；二是上年结转增加340,422.80万元；支出包括：社会保障和就业支出10,818.53万元、卫生健康支出5,171.68万元、交通运输支出3,830,943.53万元、住房保障支出7,862.03万元。

五、一般公共预算支出总体情况

  （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

  2023年度交通运输厅一般公共预算当年拨款3,854,795.77万元,同比2022年执行数增加1,052,508.90万元，增长27.30%。主要原因2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元。

  2023年度交通运输厅一般公共预算支出3,854,795.77万元，包括：社会保障和就业支出为10,818.53万元，较上年增加7,336.96万元，占当年总收入预算比例0.28%；卫生健康支出5,171.68万元，较上年增加3,098.93 万元，占当年总收入预算比例0.13%；交通运输支出为3,830,943.53万元，较上年增加1,037,043.15万元，占总收入预算比例99.38%；住房保障支出7,862.03万元，较上年增加5,029.87万元，占当年总收入预算比例0.2%。

  （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

  2023年度交通运输厅一般公共预算当年拨款3,854,795.77万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出为10,818.53万元，占当年一般公共预算0.28%；卫生健康支出5,171.68万元，占当年一般公共预算0.13%；交通运输支出为3,830,943.53万元，占当年一般公共预算99.38%；住房保障支出7,862.03万元，占当年一般公共预算0.2%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.2023年度交通运输厅一般公共预算当年拨款3,854,795.77万元,同比2022年执行数增加1,052,508.90 万元，增长29%。主要原因2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元。

  2.2023年度交通运输厅一般公共预算当年拨款3,854,795.77万元，其中：社会保障和就业支出10,818.53万元,比上年执行数增加7,336.96万元，增长67.82%，主要原因为根据《财政部办公厅关于地方使用预算一体化系统编制》（财办预〔2022〕256号），严格区分人员类、运转类、特定目标类项目，将其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算转到人员类项目中，因此基本支出人员增加（功能科目分别为2080505---机关事业单位基本养老保险缴费支出10,402.61万元,比上年执行数增加6,924.34万元，增长66.56%;2080705---公益性岗位补贴401.76万元,比上年执行数增加401.76万元，增长100%;2081002---老年福利14.16万元,比上年执行数增加10.86万元，增长76.69%）。卫生健康支出5,171.68万元，较上年执行数增加3,098.93万元，增长59.92%，主要原因为根据《财政部办公厅关于地方使用预算一体化系统编制》（财办预〔2022〕256号），严格区分人员类、运转类、特定目标类项目，将其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算转到人员类项目中，因此基本支出人员经费增加（功能科目分别为：2101101－-行政单位医疗费4,089.67万元,比上年执行数增加2,652.08万元，增长64.85%;2101102--事业单位医疗925.32万元,比上年执行数增加437.80万元，增长47.31%;2101103－公务员医疗补助156.66万元,比上年执行数增加9.05万元，增长5.78%）。交通运输支出3,830,943.53万元，较上年增加1,037,043.15万元，增长27.07%；主要原因为2023年车辆购置税用于公路等基础设施建设支出预算指标增加1,012,881.00万元。（分别为21401-公路水路运输-2140101-行政运行8,078.96万元，比上年执行数增加1,213.43万元，增长15.02%;21401-公路水路运输-2140102-一般行政管理事务2,018.72万元，比上年执行数减少584.65万元，降幅28.69%;21401-公路水路运输-2140103-机关服务511.42万元，比上年执行数增加19.56万元，增长3.82%;21401-公路水路运输-2140106-公路养护291,380.98万元,比上年执行数增加19,223.59万元，增长6.60%;21401-公路水路运输2140109-交通运输信息化建设1,175.07万元,比上年执行数减少638.92万元，降幅54.37%;21401-公路水路运输-2140112-公路运输管理65.10万元，较上年执行数增加65.10万元，增长100%；21401-公路水路运输-2140199-其他公路水路运输支出120,066.29万元，较上年执行数减少4,792.41万元，降幅3.99%；21406-车辆购置税支出-2140601-车辆购置税用于公路等基础设施建设3,404,845.00万元，较上年执行数增加1,024,845.00万元，增长30.10%;21406-车辆购置税支出-2140699-车辆购置税其他支出2,802.00万元，较上年执行数增加2,802.00万元，增长100%。住房保障支出7,862.03万元，为2210201-住房公积金7,862.03万元，较上年执行数增加5029.87万元，增长63.98%,根据《财政部办公厅关于地方使用预算一体化系统编制》（财办预〔2022〕256号），严格区分人员类、运转类、特定目标类项目，将其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算转到人员类项目中，因此基本支出人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年，交通运输厅一般公共预算基本支出总预算为151,465.69万元,较2022年基本支出预算增加113,218.74万元，同比增长74.75%，主要原因为一是根据《财政部办公厅关于地方使用预算一体化系统编制》（财办预〔2022〕256号），严格区分人员类、运转类、特定目标类项目，将其他运转类项目和特定目标类项目中安排的人员经费预算转到人员类项目中，因此基本支出人员增加工资福利支出及工会经费等增长，二是2023年休假包干费中增加了未休假补助预算，三是往年项目支出中的人员工资及保险类预算调整到基本支出，四是包含2023年驻村生活补助，五是预算中增加去世职工抚恤金。按部门预算经济分类包括：机关工资福利支出138,196.26万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、医疗费。机关商品服务支出10,235.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、残疾人就业保障金、工会经费。对个人和家庭补助支出3,033.86万元，主要包括：抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年交通运输厅部门预算“三公经费”总收入为1,494.13万元，与2022年预算减少342.94万元。2023年“三公”经费部门预算1,494.13万元分别为公车运行维护费1,477.90万元，较上年减少343.30万元，降幅22.97%；公务接待费16.24万元，较上年减少0.37万元，降幅2.27%。2023年未安排因公出国(境)费及公务用车购置费。2023年年初公务用车保有量为2864辆，国内公务接待的批次力争不突破14次、126人（2022年次数、厅机关含陪同人员）。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

  机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，2023年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算3,225.42万元，比2022年增加238.74万元，增长7.4%。主要原因是工会经费等增加。机关运行经费按照人员数和财政规定系数安排，我厅将严格执行财经纪律，厉行勤俭节约，杜绝损失浪费。无其他需要说明事项。

  （二）政府采购情况说明。

  2023年本部门政府采购预算总额4,221.35万元，其中：政府采购货物预算1,250.00万元,具体为：区公路局-养护机械设备购置指标总金额为1,250.00万元;政府采购工程预算0万元。政府采购服务预算2,971.35万元，具体为：厅机关-厅机关物业管理指标总金额为270.94万元、车辆保险5.90万元,区公路局-国省道铺装路面路况检测评定分析项目指标总金额为47.26万元，区运管局-西藏自治区道路运输车辆卫星定位系统运行维护费指标总金额为300.00万元、车辆保险指标总金额为1.85万元，路网中心-交通运输信息化项目运维经费指标总金额为420.84万元、西藏统计分析监测和投资计划管理信息系统维护费指标总金额为826.25万元、西藏自治区公路水路安全畅通与应急处置系统工程项目相关硬件运维服务费指标总金额为248.57万元、西藏自治区交通运行指挥中心配套完善工程硬件运维服务费指标总金额为297.92万元，招标中心-车辆保险指标总金额为0.46万元。

  （三）国有资产占有使用情况说明。

  我厅系统2022年末，国有资产合计13,725.50万元,无不良资产和闲置资产。

  截至2022年12月底，共有车辆2861辆，其中，主要领导干部用车15辆、机要通信用车2辆、应急保障用车232辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车131辆、其他用车2439辆。单位价值100万元以上专用设备台157（套）。

  （四）2023年预算绩效情况说明。

  2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目支出158个，资金 3,846,629.64万元，其中：中央转移支付资金3,474,189万元，地方资金372,440.64万元。重点项目实行绩效目标管理51个，涉及预算资金3,433,996.32万元，占年初项目支出预算总额74%。分别为一是厅机关重点项目实行绩效目标管理24个，涉及预算资金3,255,142.00万元，占年初项目支出预算总额92.65%，具体为：S201线古巴至罗麦段建设工程，预算资金 9,119.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.26%；S201线克日至古巴村段建设工程预算资金32,500.00万元，占年初项目支出预算总额的 0.93 %；S204线G318岔口至瓤打曲段建设工程预算资金10,000.00万元，占年初项目支出预算总额的0.28 %；S303线尼提至康玉宗热村段建设工程预算资金25,000.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.71%；S303郭庆至同卡段整治改建工程预算资金2,194.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.06%；G349郭庆至洛隆段整治改建工程预算资金2,140.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.06%；S303线康玉至多吉岔口段建设工程预算资金65,000.00万元,占年初项目支出预算总额的1.85 %；S502洛隆至腊久段整治改建工程预算资金21,446.00万元,占年初项目支出预算总额的0.61%；S303线卫通至油扎段整治改建工程预算资金22,567.00万元,占年初项目支出预算总额的 0.64%；国省道重点项目建设预算资金2,418,488.00万元,占年初项目支出预算总额的68.83%；S303线康玉宗热村至康玉乡预算资金2,772.00万元,占年初项目支出预算总额的0.08%；国省道建设资金（直达）预算资金176,877.00万元占年初项目支出预算总额的 5.03%；S303线同卡至拥巴段整治改建工程预算资金13,188.00万元占年初项目支出预算总额的0.38%;涉及其他项目11个,预算金额453,851.00万元,占年初项目支出预算总额的12.92%。二是区公路局重点项目实行绩效目标管理23个，涉及预算资金177,956.14万元，占年初项目支出预算总额54.65%，具体为：国省道小修保养，资金59,527.62万元，占年初项目支出预算总额的 31.63%；新规划省道公路小修保养，资金21,633.30万元，占年初项目支出预算总额的11.50%；公路大中修工程，资金35,732.34万元，占年初项目支出预算总额的18.99%；养护机械设备购置，资金2,000.01万元，占年初项目支出预算总额的1.06%；拉贡高速养护经费等11条高等级公路养护经费，资金25,022.20万元，占年初项目支出预算总额的13.30%；路网三项（直达），资金29,543.00万元，占年初项目支出预算总额的15.70%；提升连续长陡下坡路段安全通行能力专项行动项目，资金2,435.27万元，占年初项目支出预算总额的 1.29%；提升桥梁安全防护能力专项行动项目，资金2,062.40万元，占年初项目支出预算总额的1.10%。三是区道路运输管理局重点项目实行绩效目标管理4个，涉及预算资金898.18万元，占年初项目支出预算总额49.51%，具体为：区农村公路农村客运监管及资金绩效考核运维保障，资金100.00万元，占年初项目支出预算总额的5.51%；区道路运输管理局信息系统线路租赁及运维服务费，资金198.98万元，占年初项目支出预算总额的10.97%；区道路运输车辆卫星定位系统运行维护，资金300.00万元，占年初项目支出预算总额的16.54%；区道路客运售票系统运维及链路租赁，资金299.20万元，占年初项目支出预算总额的16.49%。（重点项目绩效目标表详见附件:2）

  扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  我厅系统2023年无扶贫资金。

  （六）政府债务情况。

  我厅系统2023年未申请政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  附件：1.交通运输厅2023年度部门预算明细表

2.交通运输厅2023年度部门预算绩效目

西藏自治区交通运输厅

2023年2月6日