西藏自治区气象局（部门）2023年度部门预算

2023年 2月 6日

目  录

 第一部分  西藏自治区气象局（部门）概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区气象局（部门）2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区气象局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、西藏自治区气象局（部门）收支总体情况

二、西藏自治区气象局（部门）收入总体情况

三、西藏自治区气象局（部门）支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区气象局（部门）概况

一、主要职能

（一）制定地方气象事业发展规划、计划，并负责本行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（二）按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理本行政区域内涉外气象活动。

（三）在本行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害做出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

（四）制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

（五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

（六）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区气象局（本级）为1个独立核算机构。西藏自治区气象局为西藏自治区中直单位隶属中国气象局，是施行双重财务体制的单位；西藏自治区气象局（本级）地方编制单位分别为西藏自治区气象局人工影响天气中心、遥感应用研究中心、自治区防雷减灾办公室、防雷检测中心、农牧经济信息网络中心、依托国家机构片区化管理县局（拉萨市气象局、阿里地区气象局、改则县气象局、日喀则市气象局、江孜县气象局、拉孜县气象局、亚东县气象局、昌都市气象局、索县气象局、山南市气象局、琼结县气象局）、依托地方机构片区化管理县局（林周县气象局、曲水县气象局、定结县气象局、吉隆县气象局、札达县气象局、日土县气象局、贡觉县气象局、边坝县气象局、尼玛县气象局、朗县气象局、墨脱县气象局、工布江达县气象局、洛扎县气象局、扎囊县气象局）。

西藏自治区人工影响天气中心，主要职责：管理、组织、协调和实施全区人工影响天气的相关工作；负责对地（市）人工影响天气业务的指导和评估工作；承担自治区气象局交办的其他工作。

遥感应用研究中心（西藏自治区预警信息发布中心），主要职责：负责高分卫星遥感数据的获取、处理、管理；负责高分卫星遥感数据的示范应用和技术推广；负责各市（地）、各部门共享数据信息的接受和管理；负责西藏空间信息产业发展的研究规划；承担全区突发事件预警信息发布系统建设及运行维护管理，为相关部门发布预警信息提供综合发布渠道。采用航空、航天遥感和地理信息系统、全球定位系统等技术手段，结合实地调查和真值观测等方法，为政府及有关部门开展各种资源调查，农作物及枯草估产、环境保护、国土整治、土地开发利用、自然灾害监测及评估等工作提供决策服务；承担自治区气象局交办的其他工作。

自治区防雷减灾办公室，主要职责：拟定全区防雷减灾工作发展规划；指导和协调各地（市）防雷管理工作；负责组织对申请甲级资质的防雷工作专业设计和施工单位的初审，对丙、乙级资质的单位进行评审工作，并对从事防雷工程专业设计和施工资质单位进行监督管理；组织雷电防护技术研究、推广、培训工作和防雷知识的宣传工作；负责组织全区雷电灾害调查、重大雷击事故鉴定工作；承担自治区气象局交办的其他工作。

防雷检测中心，主要职责：负责防雷减灾的安全、技术、监测工作；承担自治区气象局交办的其他工作。

农牧经济信息网络中心，主要职责：负责农牧经济信息网的建设、维护、运行工作；承担区党委、区政府、涉及部门提供的政策、经济、市场的信息的网络发布工作；开展网上农牧业知识讲座和新技术推广；负责网络用户的信息咨询、网上答疑；承担自治区气象局交办的其他工作。

各片区化管理县局主要职责：开展所辖范围的天气气候、生态与农业气象、大气成分、雷电等检测、人工影响天气等业务的日常运行和管理；各类观测数据信息的上报；负责气候资料审核、统计，气候灾害、气候事件、灾害影响调查工作等；承担县政府和上级气象部门交办的其他事项。

第二部分

西藏自治区气象局（部门）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区气象局（部门）2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表总体情况

西藏自治区气象局2023年部门收入总预算9718.79万元。西藏自治区气象局2023年部门支出总预算9718.79万元；支出包括：社会保障和就业支出602.24万元、卫生健康支出251.58万元、自然资源海洋气象等支出8477.78万元，住房保障支出387.19万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

西藏自治区气象局2023年部门收入总预算9718.79万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括:当年财政拨款收入8298.36万元、上年结转1420.43万元。其中：上年结转1420.43万元， 占14.61%；一般公共预算拨款收入8298.36万元，占85.39%；

三、部门（单位）支出总体情况

西藏自治区气象局2023年部门支出总预算9718.79万元。同比减少983.61万元，主要原因为往年一次性西藏自治区气象灾害综合风险普查项目到期。其中：基本支出5336.14万元，占54.91%；项目支出4382.65万元，占45.09%；无事业单位经营支出。支出包括：社会保障和就业支出602.24万元（其中当年财政拨款收入 602.24万元）、卫生健康支出251.58万元（其中当年财政拨款收入251.58万元）、自然资源海洋气象等支出8477.78万元（其中当年财政拨款收入7057.35万元，上年结转收入1420.43万元）、住房保障支出387.19万元（其中当年财政拨款收入387.19万元）。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区气象局2023年部门支出总预算9718.79万元。同比减少983.61万元，主要原因为往年一次性西藏自治区气象灾害综合风险普查项目到期。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9718.79万元

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款9718.79万元,比2022 年执行数减少983.61万元，主要原因为往年一次性西藏自治区气象灾害综合风险普查项目到期。其中：2023年基本支出为5336.14万元，比2022年4821.62万元增加514.52万元，主要为地编人员增资预算增加，同比增长9.6%；2023年项目支出4382.65万元，比2022年5880.78万元减少1498.13万元，同比减少34.18%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款9718.79万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出602.24万元，占6.20%；卫生健康支出251.58万元，占2.59%；自然资源海洋气象等支出8477.78万元，占87.23%；住房保障支出387.19万元，占3.98%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）601.22万元，比2022年预算数555.95万元，同比增长8%，主要用于地编人员养老保险缴费。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）251.58万元，比2022年预算数263.62万元，同比减少5%，主要用于地编事业人员医疗保险。

3.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）4095.13万元，比2022年预算数3680.81万元，同比增长10%，主要为事业人员医疗保险和公积金已单列至相对应科目，地编人员增资预算。

4.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象探测（项）1184.19万元，比2022年预算数1014.19万元，同比减少14%，主要为本年新增一次性项目西藏多型天气雷达组网监测系统建设。

5.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）148万元，主要为遥感中心（高分西藏中心）维持及应对气候变化工作经费等项目支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2927.43万元，主要为上年结转项目西藏自治区气象灾害综合风险普查等项目支出。

7.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款） 其他气象事务支出（项）123.03万元，主要为气象资料服务地方工作经费等项目支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）387.19万元，比2022年预算数359.57万元，同比增长7%，主要为地编事业人员职位工资调整增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出5336.14万元，其中：

人员经费4878.12万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费458.02万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年财政下达的“三公经费”总额为9.72万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费为5.32万元（其中公务用车购置费0万元、公务用车运行费为5.32万元）、公务接待费为4.4万元。比2022年预算数减少0.56万元，主要原因为车辆参保费有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费：2023年预算数0万元，与2022年预算数一致，本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费：包含公务用车购置费、公务用车运行费，公务用车购置费2023年预算数0万元，与2022年预算数一致，无增减变动。公务用车运行费2023年预算数5.32万元，比2022年预算数减少0.56万元，主要原因为车辆参保费有所减少。

（三）公务接待费：2023年预算数4.4万元，与2022年预算数一致，无增减变动。

（四）公务用车购置及保有情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

西藏自治区气象局2023年无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区气象局2023年无政府性基金“三公”安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

西藏自治区气象局2023年的机关运行经费财政拨款预算458.02万元，比2022年预算增加73.66万元，增长16 %。主要为2022年度增资后工会经费提取较往年有所增长。

（二）政府采购情况说明。

2022年西藏自治区气象局政府采购预算总额372万元，其中：政府采购服务预算372万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，西藏自治区气象局共有车辆2辆，为一般公务用车。本单位无价值50万元以上通用设备及价值100万元以上的专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金9718.79万元，其中：地方资金9718.79万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理1个，分别是（项目名称西藏区域气象灾害监测站网维持费，资金545.3万元；），占年初项目支出预算总额的6%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

西藏自治区气象局2023年无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

西藏自治区气象局2023年无政府债务

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……