西藏自治区社会科学院(联）2023年度部门预算

2023年2月6日

目  录

第一部分 西藏自治区社会科学院概况

一、主要职能

二、西藏自治区社会科学院机构设置情况

第二部分  西藏自治区社会科学院2023年预算明细表

第三部分  西藏自治区社会科学院2023年度部门预算数据分析

一、西藏自治区社会科学院收支总体情况

二、西藏自治区社会科学院收入总体情况

三、西藏自治区社会科学院支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区社会科学院（联）概况

一、主要职能

1、以中国特色社会主义理论体系为指导，探索研究西藏现代化进程中的重大理论问题和实践问题。

2、研究中国化马克思主义及其在西藏的实践；研究中国化马克思主义如何在西藏通俗化与大众化；研究党在西藏的思想政治工作和意识形态工作；开展反分裂斗争研究。

3、结合西藏实际研究西藏经济建设、政治建设、社会建设、文化建设、生态建设、党的建设等问题，并提供政策和对策咨询。

4、研究西藏历史，在促进西藏文明进步的原则下，做好传统文化的研究工作。

5、收集国内外藏学研究情况和“西藏问题”动态资料，开展研究工作并提出咨询意见。

6、继承传统文化遗产，弘扬发展民族文化，积极做好西藏古籍的整理工作；主办好《西藏研究》并办好有关交流刊物。

7、开展与国内外的学术交流；指导自治区哲学社会科学和藏学研究，以及经济和社会发展等有关学会工作。

8、承办区党委、区人民政府交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区社会科学院内设机构16个，包括：科研处、政工人事处、学术工作处、联络协调处、办公室、自治区铸牢中华民族共同体研究中心、宗教研究所、当代西藏研究所、农村经济研究所、经济战略研究所、马克思主义理论研究所、贝叶经研究所、南亚研究所、文献信息管理处、藏文古籍出版社、刊物编辑部。我院为独立编制和独立核算的全额事业单位，单位机构数1个，没有下属部门。

第二部分

西藏自治区社会科学院（联）2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区社会科学院（联）2023年度预算数据分析

一、西藏自治区社会科学院（联）收支总体情况

2023年收支总预算 6758.02万元,2022年一般公共预算收支6122.71万元，较2022年执行数增加635.31万元，增加10%。主要是本年收入预算中基本支出预算5878.87万元，较2022年4945.66万元增加933.21万元，同比增加了19%；项目支出预算879.15万元，较2021年1177.05万元减少297.9万元，同比减少34%。

二、西藏自治区社会科学院（联）收入总体情况

收入预算7263.54元，其中：上年结转万505.52元， 占 7%；科技技术支出5367.17万元，占74%；社会保险和就业

694.05万元占9%；住房保障收入415.29万元，占6%,；卫生健康支出281.51，占4%。

一般公共服务支出收入6758.02万元，包括对事业单位经常补助5740.92万元，占85%；对事业单位资本性补助879.15万元，占13%；对个人家庭和家庭补助137.95万元，占2%。

三、西藏自治区社会科学院（联）支出总体情况

2023年支出预算6758.02万元，同比增加635.31万元主要原因是：增加工资福利支出841.14万元、商品服务支出62.54万元、对个人和家庭补助29.53万元、项目支出减少297.9万元。其中：基本支出5878.87万元，87占%；项目支出879.15万元，占13%。

四、2023年财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算7263.54万元。收入为一般公共预算拨款，包括：科学技术支出5367.17万元、社会保险和就业收入694.05万元、卫生健康支出收入281.51万元、住房保障收入415.29万元、上年结转505.52万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6758.02万元,比2022 年执行数增加635.31万元，主要原因是本年收入预算中基本支出预算5878.87万元，较2022年4945.66万元增加933.21万元，同比增加了19%；项目支出预算879.15万元，较2022年1177.05万元减少297.9万元，同比减少34%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出预算数为6758.02万元，比2022年执行数增加635.31万元，增加10%。主要原因：增加工资福利支出841.14万元、商品服务支出62.54万元、对个人和家庭补助29.53万元、项目支出减少297.9万元。科技技术支出5367.17万元，占74%；社会险和就业694.05万元占9%；住房保障收入415.29万元，占6%,；卫生健康支出281.51，占4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算拨款预算数6758.02万元。

2、一般公共服务（类）住房保障支出415.29万元。

3、一般公共服务（类）科学技术支出5367.17万元。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）694.05万元。

5、一般公共服务（类）卫生健康支出281.51万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出6758.02万元，其中：

人员经费5221.46万元，主要包括工资性支出3460.56万元（基本工资759.08万元、津贴补贴2435.28万元、奖金266.2万元）、机关事业单位养老保险缴费552.02万元、城镇职工基本医疗保险缴费265.7万元、公务员医疗补助15.81万元、其他社会保险缴费25.87万元（失业保险17.29万元、工伤保险3.58万元、残疾人就业保障5万元）、其他工资福利支出361.21万元（个人取暖费32.2万元、独生子女费0.1万元、煤油补贴2.03万元、加班补助36.45万元、休假探亲费290.43万元）、职业年金缴费125万元、住房公积金415.29万元、对个人和家庭的补助137.95万元（抚恤金36万元、生活补助72.72万元、医疗费补助29.23万元。

公用经费524.46万元，主要包括：商品和服务支出519.46（办公费13万元、印刷费、咨询费、手续费、水费28万元、电费45万元、邮电费13.2万元、取暖费30万元、物业管理费8.08万元、差旅费37.5万元、维修(护)费7万元、培训费6万元、公务接待费2万元、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费52万元、公务通讯补贴29万元、离退休人员公用经费1.5万元、电梯运行维护费4万元、食堂补助173.97、残疾人就业保障金5万元）、工会经费69.21万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为61.85万元，其中：公务用车购置及运行费59.85万元（包括：车辆保险费7.85万元），公务接待费2万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）1.4万元，压缩2%，主要原因是减少车辆保险费减少0.51万元，公务接待费减少0.89万元。

2023年西藏自治区社会科学院无因公出国（境）团组及人数，公务用车实有车辆17辆，国内公务接待批次、人数尚不确定，工作中按照工作需要合理安排公务接待。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年西藏自治区社会科学院（联）年初无使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年西藏自治区社会科学院（联）无机关运行费支出。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额307.26万元，其中：上年结转政府采购房屋修缮预算299.41万元、政府采购服务公务用车车辆保险费预算7.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆17辆，其中，厅级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）6辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金879.15万元。其中：重点项目自治区哲学社会科学专项资金项目实行绩效目标管理1项262.45万元，占年初项目支出预算总额的13%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年我院未安排扶贫资金，故无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

我院2023年未安排政府债券资金，无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。