日喀则水文水资源分局2023年度部门预算

目录

第一部分  日喀则水文水资源分局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  日喀则水文水资源分局2023年度预算明细表

第三部分  日喀则水文水资源分局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

日喀则水文水资源分局概况

一、主要职能

主要职能：研究拟订辖区内水文事业发展规划和专业规划，并组织实施；负责辖区内水资源调查评价、水环境监测和评价工作；负责辖区防汛抗旱的水文预报工作，按权限发布水情公告；负责辖区内工程项目水文资料和水文报告的审定；开展高原地区水文、水资源、水环境领域的科学研究。承办自治区水文水资源勘测局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

日喀则水文水资源分局内设机构4个科室：业务科、综合科、财务科、水质分中心；下设四个驻测站：江孜站、奴各沙站、拉孜站、日喀则站。

第二部分

日喀则水文水资源分局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

日喀则水文水资源分局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算1465.32万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1406.32万元、上年结转59.00万元；支出包括：农林水支出1205.29万元、社会保障和就业支出116.54万元、卫生健康支出56.08万元、住房保障支出87.41万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算1465.32万元，同比增加69.08万元，主要原因是：人员经费和公用经费增加，有上年项目结转资金。其中：上年结转59.00万元，占4.03%；一般公共预算拨款收入1406.32万元，占95.97%。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算1465.32万元，同比增加69.08万元，主要原因是：人员经费和公用经费增加，有上年项目结转资金。其中：基本支出1304.97万元，占89.06%；项目支出160.35万元，占10.94%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算1465.32万元。收入包括一般公共预算拨款收入1406.32万元、上年结转59.00万元；支出包括：农林水支出1205.29万元、社会保障和就业支出116.54万元、卫生健康支出56.08万元、住房保障支出87.41万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款1406.32万元,比2022年执行数增加74.04万元，主要原因主要原因是2023年预算执行中增加防汛指挥系统二期运行维护与水文事业发展费项目的支出,2022年节水型单位达标建设、农业生产和水利救灾向项目资金的结转。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

农林水支出1146.29万元，占81.51%。社会保障和就业支出116.54万元，占8.29%。卫生健康支出56.08万元，占3.99%。住房保障支出87.41万元，占6.21%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为116.54万元，比2022年执行数增加17万元。主要是人员工资标准提高，养老保险缴费基数增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为56.08万元，比2022年执行数增加8.18万元。主要是人员工资标准提高，医疗保险缴费基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为87.41万元，比2022年执行数增加10.95万元。主要是人员工资标准提高，住房公积金缴费基数增加。

4.农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）预算数为1205.29万元，比2022年执行数增加114.09万元。主要是人员工资标准提高。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出1304.97万元，其中：

人员经费1163.33万元，主要包括：工资性支出728.50万元（基本工资152.21万元、津贴补贴520.25万元、奖金56.04万元）、机关事业单位养老保险缴费116.54万元、职工基本医疗保险缴费56.08万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）4.43万元、住房公积金87.41万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、乡镇教职工生活补助、特级教师津贴、其他工资福利支出）161.89万元、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、助学金、其他对个人和家庭的补助）2.0万元、在职干部职工体检费6.48万元。

公用经费141.64万元，包括：残疾人就业保障金1.05万元、办公费4.00万元、印刷费0.10万元、水费3.00万元、电费13.00万元、邮电费2.00万元、差旅费20.00万元、维修(护)费11.00万元、会议费0.50万元、培训费5.00万元、公务接待费0.30万元、劳务费0.50万元、公务用车运行维护费15.00万元、食堂补助39.31万元、其他商品和服务支出4.41万元、工会经费14.57万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为23.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费23.00万元，公务接待费0.30万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少8.2万元，减少26.00%，主要原因是按照三公经费压减比例规定调减三公经费。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量。预计国内公务接待5批次、20人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算当年拨款0.00万元,比2022年执行数减少0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年日喀则水文水资源分局无机关运行经费使用安排。

（二）政府采购情况说明。

2023年日喀则水文水资源分局无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是防汛抗旱用途的车辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）和财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，将绩效理念和方法深度融入项目预算编制、执行、监督全过程，构建事前、事中、事后预算绩效管理系统。

在预算绩效上，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确要求各个管理花钱的部门紧扣绩效指标，发挥好预算约束作用。

2023年实行绩效目标管理项目3个，资金101.35万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目实行绩效目标管理101.35个。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度日喀则水文水资源分局无扶贫资金。

（六）政府债务情况

2022年日喀则水文水资源分局无政府债务资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职能密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

九、农林水支出（类）水利（款）：反映政府用于水利方面的支出。

十、农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

十一、农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

十二、农林水支出（类）水利（款）水文测报（项）：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出，有关事项包括江、河、湖、库的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房三公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支177出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。

附件：日喀则水文水资源分局2023年度预算明细表