目  录

第一部分  中华人民共和国西藏出入境边防检查总站概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  中华人民共和国西藏出入境边防检查总站预算明细表

第三部分  中华人民共和国西藏出入境边防检查总站预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站概况

一、主要职能

（一）组织领导所属出入境边防检查站实施出入国（边）境人员、交通运输工具出入境边防检查，口岸限定区域管理，审核签发外国人临时入境许可，实施边控工作，防范查处非法入出境活动。

（二）组织领导所属边境管理支队实施进出边境管理区人员、交通运输工具检查管理，边境地区治安、户籍管理，边境地区出入境通行证等签发管理，防范查处非法入出境活动，侦办妨害国（边）境管理犯罪案件，协助查处边境地区其他刑事犯罪活动。

（三）接受国家移民管理局党组的领导管理，认真贯彻执行党的理论和路线方针政策，对所属机构和队伍履行政治领导、组织管理责任，对本单位党的建设负主体责任。

（四）完成国家移民管理局交办的其他任务。

二、机构设置情况

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站是国家移民管理局垂直领导管理机构。内设办公室、边防检查处、法制处、政治处、后勤保障处等11个处室。

第二部分

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站2023年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算4,828.29万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：国防支出、公共安全支出。

二、部门收入总体情况

收入预算总量4,828.29万元，同比增加564.69万元，主要原因是：增加了边检基础设施项目前期经费。其中：一般公共预算拨款收入4,828.29万元，占100 %。

三、部门支出总体情况

支出预算总量4,828.29万元，同比增加564.69万元，主要原因是：增加了边检基础设施项目前期经费。其中：项目支出4,828.29万元，占100%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4,828.29万元，同比增加564.69万元，主要原因是：增加了边检基础设施项目前期经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,809.38万元，上年结转收入1,018.91万元；支出包括：国防支出450万元、公共安全支出4,378.29万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算当年拨款3,809.38万元,比2022年执行数减少454.22万元，主要原因：因疫情政策变更，取消疫情防控专项；护边员经费统一纳入各地市财政预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款3,809.86万元,主要用于以下方面：公共安全支出3,809.86万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）公安（款）移民事务（项）预算数为3,809.86万元，比2022年执行数减少454.22万元，下降10.65%。主要是因疫情政策变更，取消疫情防控专项；护边员经费统一纳入各地市财政预算中。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我单位2023年度申请自治区财政资金均为项目支出，无基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我单位2023年度申请自治区财政资金均为项目支出，未安排“三公经费”。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明

我单位2023年度申请自治区财政资金均为项目支出，未安排机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1,701.18万元，其中：政府采购货物预算154.1万元、政府采购服务预算1,547.08万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

我单位国有资产占用均来源于中央财政预算。

（四）2023年预算绩效情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金4,828.29万元，其中：地方资金4,828.29万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理2个，分别是：信息化系统运维，资金1,004.98万元，占年初项目支出预算总额的20.81%；培训费，资金97万元，占年初项目支出预算总额的2.01%。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位2023年自治区财政预算未安排扶贫资金支出。

（六）政府债务情况

我单位2023年度没有政府债务。

（七）其他

中华人民共和国西藏出入境边防检查总站是国家移民管理局垂直领导管理机构，为中直单位，经费保障模式以中央财政资金为主，自治区财政资金为辅。我单位每年向自治区财政厅申报经费均为项目经费，无人员经费和公用经费。

注：相关涉密信息未予公开。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

    四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。