2023年2月2日

目　 录

第一部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局2023年度部门预算数据分析

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局概况

一、主要职能

根据三定方案，西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局（以下简称“西藏成办省退局”）工作职能主要为：负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的服务保障工作，落实其政治、生活待遇等工作；负责落实省级离退休干部在成都市内看病就医以及重大节日、生病住院等走访慰问工作；负责定期或不定期组织省级离退休干部开展有益于身心健康的集体活动等工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

暂无内设机构。

第二部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府驻成都办事处省级离退休干部服务局2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年西藏成办省退局总收入565.66万元。收入包括：一般公共服务预算资金收入561.21万元、上年结转4.45万元；支出包括：一般公共服务支出478.23万元、社会保障和就业支出36.97万元、卫生健康支出22.42万元、住房保障支出28.04万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年西藏成办省退局总收入565.66万元，同比增加67.71万元，主要原因是：人员工资增加。其中：上年结转4.45万元，占0.8％；一般公共预算拨款收入465.93万元，占99.2％。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年西藏成办省退局总支出565.66万元，同比增加　67.71万元，主要原因是：人员工资增加。其中：基本支出471.83万元，占83.42％；项目支出93.83万元，占16.58％。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年西藏成办省退局财政拨款收支总预算565.66万元，同比增加67.71万元，主要原因是：人员工资增加。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入561.21万元、上年结转4.45万元；支出包括：一般公共服务支出478.23万元、社会保障和就业支出36.97万元、卫生健康支出22.42万元、住房保障支出28.04万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年西藏成办省退局一般公共预算当年拨款561.21万元，比2022年执行数增加63.26万元，主要原因：职工工资增资提标。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年西藏成办省退局一般公共预算当年拨款561.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出473.78万元，占84.42％；社会保障和就业支出36.97万元，占6.59％；卫生健康支出22.42万元，占3.99％；住房保障支出28.04万元，占5％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行（01）项2023年预算数为384.40万元，比2022年执行数增加89.81万元，增长30.49％。主要是聘用驾驶员工资性福利支出调整至“其他工资福利支出”。　

2．一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）2023年预算数为93.83万元，比2022 年执行数减少30.64万元，减少24.62％。主要是2023年聘用人员工资工资福利性支出调整至人员支出“其他工资福利支出”科目。

3．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2023年预算数为36.97万元，比2022年执行数增加6.62万元，增长21.81％。主要是人员工资变动，缴费基数增加。

4．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）2023年预算数为17.78万元，比2022年执行数增加3.17万元，增长21.7％。主要是人员工资变动，缴费基数增加。

5．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）2023年预算数为4.64万元，比2022年执行数增加0.85万元，增长22.43％。主要是人员工资变动，缴费基数增加。

6．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2023年预算数为28.04万元，比2022年执行数增加2.36万元，增长9.19％。主要是人员工资变动，缴费基数增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年西藏成办省退局一般公共预算基本支出471.83万元，其中：人员经费417.49万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：其中，工资福利支出：基本工资63.8万元，津贴补贴149.55万元，奖金17.78万元，机关事业单位养老保险缴费36.97万元，城镇职工基本医疗保险缴费17.78万元，公务员医疗补助4.64万元，其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.4万元，其他工资福利支出（个人取暖费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、长聘人员工资性福利支出）95.19万元，住房公积金28.04万元，对个人和家庭的补助（医疗费补助）2.34万元。

公用经费54.34万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费3.2万元，印刷费0.1万元，咨询费0.5万元，手续费0.05万元，邮电费1.2万元，差旅费2万元，培训费0.5万元，公务接待费0.4万元，公务用车运行维护费18万元，其他商品和服务支出23.35万元），工会经费4.67万元， 残疾人就业保障金0.32万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年西藏成办省退局“三公”经费预算数为30.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费30.3万元，公务接待费0.4万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加6.05万元，增加24.5％，主要原因受车辆运行项目经费调整，车辆运行费有所增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有8辆，国内公务接待0批次、0人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

2023年度西藏成办省退局没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏成办省退局（参公管理事业单位）的机关运行经费财政拨款预算54.34万元，比2022年预算增加7.23万元，增长15.35％。主要是人员调整，预算增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年西藏成办省退局未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，西藏成办省退局共有车辆8辆，其中，其他公务用车8辆，其他用车主要是服务保障用途的车辆。没有单位价值50万元以上的通用设备，没有单位价值100万元以上的专用设备。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年西藏成办省退局实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13个，资金561.21万元。本年度无重点项目。

1. 扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   2023年西藏成办省退局未安排使用扶贫资金。

2. 无政府债务情况。

   20223年西藏成办省退局无政府债务。

   
   

3. 名词解释

   
   

   一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

   二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及职工通讯费、食堂补助及其他费用。

   三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，西藏成办省退局上年结转主要是工作经费、车辆运行费，车辆保险费。

   四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。长聘人员工资福利性支出是指省退局根据工作需求，长期聘请编外驾驶员，保障车辆运行发生的工资性支出，主要包括工资福利支出，缴纳社会保险，职工住房公积金支出。

   五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。西藏成办省退局项目支出主要包括工作经费、车辆运行费，车辆保险费。其中，工作经费主要为负责居住在成都和过往成都的自治区省级离退休干部的服务保障工作发生的支出，以及加班费等工资性支出；车辆运行费主要是车辆发生的维修费用；车辆保险费主要保障车辆每年购买交强险和车辆税费。