西藏自治区藏剧团2023年度单位预算

目录

第一部分 西藏自治区藏剧团概况

一、主要职能

二、西藏自治区藏剧团机构设置情况

第二部分 西藏自治区藏剧团单位预算明细表

第三部分 西藏自治区藏剧团单位预算数据分析

一、西藏自治区藏剧团单位收支总体情况

二、西藏自治区藏剧团单位收入总体情况

三、西藏自治区藏剧团单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、重点项目情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区藏剧团概况

一、主要职能

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。二、单位机构设置情况

西藏自治区藏剧团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、舞美队、演员队、乐队、藏研室、剧场管理部。单位编制120人，在职人员111人，其中；专业技术人员97人，行政管理人员9人，工人5人。

第二部分 西藏自治区藏剧团2023年度预算明细表

（表格详见附件1－16表）

第三部分 西藏自治区藏剧团2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算5771.43万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4215.22万元、上年结转1556.21万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4842.71万元、社会保障和就业支出488.35万元、卫生健康支出172.13万元、住房保障支出268.24万元等支出。

二、单位收入总体情况

收入预算总量5771.43万元，同比减少266.84万元，主要原因是：项目预算减少。

三、单位支出总体情况

支出预算总量5771.43万元，同比减少266.84万元，主要原因是：项目预算支出减少　。其中：基本支出3774.27万元，占89.54％；项目支出1997.16万元，占10.46％；事业单位经营支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算5771.43万元，同比减少266.84万元，主要原因是：项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入4215.22万元，上年结转1556.21万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4842.71万元、社会保障和就业支出488.35万元、卫生健康支出172.13万元、住房保障支出268.24万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

例如：一般公共预算当年拨款4215.22万元，比2022　年执行数减少266.84万元，主要原因：项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4215.22万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3304.32万元，占78.39％；社会保障和就业支出470.53万元，占11.16％；卫生健康支出172.13万元，占4.08％，住房保障支出268.24万元，占6.37％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1．文化旅游体育与传媒预算数为3304.32万元，比2022年执行数减少372.86万元，下降11.28％。主要是项目预算减少。

2．社会保障和就业预算数为470.53万元，比2022　年执行数增加97.13万元，上升20.64　％。主要是公益性岗位补贴和高龄老人健康补贴加入该功能科目。

3．卫生健康预算数为172.13万元，比2022　年执行数减少9.23万元，下降5.36　％。主要原因是医疗保险缴费比例下降。

4．住房保障支出预算数为268.24万元，比2022　年执行数增加18.12万元，上升6.76　％。主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出4215.22万元，其中：

人员经费3429.84万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2235.84万元，机关事业单位养老保险缴费357.80万元、城镇职工基本医疗保险缴费172.13万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）13.14万元、其他工资福利支出286.49万元（休假探亲旅费175.81万元、煤油补贴1.53万元、个人取暖费24.26万元、加班补助24.41万元、其他工资福利60.48万元）、职业年金缴费96万元、住房公积金268.24万元、对个人和家庭的补助55.13万元（生活补助25.76万元、医疗费补助20.37万元、其他对个人和家庭的补助9.00万元）。

公用经费289.30万元，主要包括商品和服务支出289.30万元（办公费12.58万元、水费10.00万元、电费30.00万元、邮电费2.00万元、取暖费30.00万元、物业管理费8.00万元、差旅费12.00万元、维修（护）费30.00万元、公务用车运行维护费17.00万元、公务通讯补贴18.00万元、离退休人员公用经费2.00万元、电梯运行维护费、食堂补助73.00万元）、工会经费44.72万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为18.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费18.85万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年增加2.58万元，增长13.68％，主要原因是公用公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、重点项目情况说明

团党委始终坚持以习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神为引领，坚持以人民为中心的创作导向，坚持以“出精品、攀高峰”为目标，以“繁荣发展社会主义文艺，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作的总要求”，坚持在传承藏戏艺术的基础上发展创新，坚持作品思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，整合资源，突出重点，形成了科学、良性、持续的创作环境，打造出了主旋律更加响亮、正能量更加强劲的艺术作品。着力创作突出传统藏戏艺术的继承、保护、发展、创新工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

例如：截至2023年1月底，本单位共有车辆3辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是单位职工公事出行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理24个，资金4215.22万元，其中：中央转移支付资金335万元，地方资金3880.22万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无债务。

第四部分 名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。