第一部分 西藏自治区图书馆概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区图书馆预算明细表

第三部分 西藏自治区图书馆预算数据分析

一、部门／单位收支总体情况

二、部门／单位收入总体情况

三、部门／单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区图书馆概况

一、主要职能

西藏自治区图书馆隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要履行下列职责：

组织书刊资料的采集、整理、保管和借阅工作，辅导培训各级图书馆业务骨干、开展图书馆工作理论研究；负责组织实施全区文化信息资源共享工程各级分中心和基层点的建设、管理和资源库建设、传输工作；负责与国家中心、地（市）县中心和基层服务点之间数字资源的同步与更新；负责指导全区图书馆工作和全区文化信息资源共享工程建设工作。负责指导全区古籍普查登记、古籍综合信息数据建设工作；负责全区古籍保护培训工作开展古籍整理、修复、展示和研究利用等工作；承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

部门（单位）内设8个部门（办公室、服务（培训）部、采编部、期刊部、典藏部、网络部、资源部、古籍部）。

第二部分 西藏自治区图书馆2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区图书馆2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算3408.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2899.8万元、上年结转509.10万元；支出为：文化旅游体育与传媒支出2842.47万元、社会保障和就业支出340.45万元、卫生健康支出88.22万元、住房保障支出137.76万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量3408.9万元，同比增加215．2万元，主要原因是：结转数额较上一年有所增加。其中：上年结转509.10万元，占14.93％；一般公共预算拨款收入2899.8万元，占85.07　％。

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量3408.9万元，同比增加215．2万元，主要原因是：结转数额较上一年有所增加。其中：基本支出2149.84万元，占63.06％；项目支出1259.06万元，占36.94％；事业单位经营支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3408.9万元，同比增加215．2万元，主要原因是：结转数额较上一年有所增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2899.8万元、上年结转　509.1万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2842.47万元、社会保障和就业支出340.45万元、卫生健康支出88.22万元、住房保障支出137.76万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3408.9万元，比2022年执行数增加439.71万元，主要原因：2022年的项目结转结余数额增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3408.9万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2842.47万元，占83.38％；社会保障和就业支出340.45万元，占9.99％；卫生健康支出88.22万元，占2.5％；住房保障支出137.76万元，占4.13％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：预算数为2842.47万元，比2022年执行数减少277.79万元，减少10.8％，。主要是2022年的项目结转结余数额增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算数为79.81万元，2022年执行数为0万元。主要是我馆2022年度无新增退休人员。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：预算数为183.31万元，比2022年执行数减少3.89万元，下降2％。主要是2022年度进行了清算补缴工作。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项目）：预算数为77.33万元，2022年执行数为0万元。主要是2023年公益性岗位补贴单独列了功能科目。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）：预算数为88.22万元，比2022年执行数增加20.86万元，增长30.97％。主要是2023年度人员工资增加，医保缴费相应调整增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算数为137.76万元，比2022年执行数减少5.05万元，下降3.5％。主要是2022年度进行了清算补缴工作。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2149.84万元，其中：

人员经费1845.56万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1148.05万元、机关事业单位养老保险缴费183.31万元、城镇职工基本医疗保险缴费88.22万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保险缴费（失业保险5.72万元、工伤保险1.17万元）6.89万元、其他工资福利支出（个人取暖费11.81万元、独生子女费0.11万元、煤油补贴0.74万元、加班补助11.88万元、休假探亲费98.02万元、编外长聘人员工资78.96万元）201.52万元、职业年金缴费79.81万元、住房公积金137.76万元、医疗费0万元。

对个人和家庭的补助（生活补助81.83万元、医疗费补助9.92万元）91.27万元、其他对个人和家庭的补助（学生助学金、三包经费、学生奖学金、免费教育经费等、营养改善计划试点资金、班主任津贴、西部计划志愿者生活补助）0万元。

公用经费213.01万元，主要包括：办公费5万元、水费3.82万元、电费15.4万元、邮电费3.6万元、取暖费50.33万元、物业管理费1万元、差旅费20.1万元、维修（护）费5.6万元、培训费3.3万元、公务接待费0.5万元、福利费0.5万元、公务用车运行维护费12万元、公务通讯补贴8.83万元、离退休人员公用经费0.2万元、电梯运行维护费0.8万元、食堂补助58.97万元、其他商品和服务支出0.1万元、工会经费22.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为14.35万元，其中：因公出国（境）费0　万元，公务用车购置及运行费13.85万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费的公务用车及购置费预算比2022年减少0.12　万元，压缩0.8％，主要原因是公务用车辆保险费有所减少；“三公”经费的公务接待费预算与2022年预算相同，无变化。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有4量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有使用政府性基金“三公”安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2023年度没有机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额280万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算140万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

预算绩效整体情况：2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金748.11万元，其中：中央转移支付资金200万元，地方资金548.11万元。重点项目实行绩效管理目标0个。

绩效管理情况：1．高度重视，认真部署。按照自治区财政厅和文化厅对预算执行进度的要求，各部门认真梳理本部门的项目资金，提前做好实施方案和实施计划，做好整体工作的统筹与调配。2．跟踪检查，加快进度。一是定期召开项目推进会，对项目资金支出进度和绩效目标进行监督检查通报，针对执行进度不达标、偏离绩效目标、预期无效的项目及时提出纠正或调整意见。二是每月完成项目资金执行进度的按月通报。3．强化绩效管理，提高资金使用效益。一是以西藏自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念开展工作。二是严格按照批复的绩效目标，做好项目的实施和管理相关工作，并将绩效目标贯穿至项目实施的全过程。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位没有扶贫资金项目。

（六）政府债务情况。

本部门不存在管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分 名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。