西藏自治区歌舞团2023年度单位预算

目 录

第一部分 西藏自治区歌舞团概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 西藏自治区歌舞团2023年度预算明细表

第三部分 西藏自治区歌舞团2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区歌舞团概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的文艺方针、政策；积极推进文化艺术精品生产，继承和弘扬民族优秀文化艺术；组织开展国家、自治区各项文艺演出活动，组织开展公益性文化下乡活动。承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、西藏自治区歌舞团机构设置情况

西藏自治区歌舞团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。

纳入本单位预算编制范围的二级预算单位包括西藏自治区歌舞团一个预算单位。

第二部分 西藏自治区歌舞团2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区歌舞团2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算9，179.69万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6，727.73万元，上年结转2，451.96万元；支出包括：一般公共服务支出9.98万元，文化旅游体育与传媒支出7，702.21万元，社会保障和就业支出749.36万元，卫生健康支出281.44万元，住房保障支出436.70万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量9，179.69万元，同比增加970.60万元，主要原因是：基本支出标准提高，项目支出结转资金较多。其中：上年结转2，451.96万元，占26.71％；一般公共预算拨款收入6，727.73万元，占73.29％。

三、单位支出总体情况

支出预算总量9，179.69万元，同比增加970.60万元，主要原因是：基本支出标准提高，项目支出结转资金较多，上年度未顺利开展的项目计划于本年度完成。其中：基本支出6，126.47万元，占66.74％；项目支出3，053.22万元，占33.26％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算9，179.69万元，同比增加970.60万元，主要原因是：基本支出标准提高，项目支出结转资金较多。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6，727.73万元、上年结转2，451.96万元；支出包括：一般公共服务支出9.98万元、文化旅游体育与传媒支出7，702.21万元、社会保障和就业支出749.36万元、卫生健康支出281.44万元、住房保障支出436.70万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款6，727.73万元，比2022年执行数增加105.29万元，主要原因：人员经费和公用经费标准有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6，727.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.00万元，占0.12％；文化旅游体育与传媒支出5，254.06万元，占78.09％；社会保障和就业支出749.36万元，占11.14％；卫生健康支出279.61万元，占4.16％；住房保障支出436.70万元，占6.49％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）预算数为8.00万元，比2022年执行数减少0.20万元，下降2.44％。主要是2022年执行数含结转资金。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算数为5，254.06万元，比2022年执行数增加294.14万元，提高5.93％。主要是基本支出预算标准有所提高。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为580.86万元，比2022年执行数增加124.93万元，提高27.40％。主要是社保缴费基数提高，单位部分养老保险支出增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为168.00万元，比2022年执行数增加86.96万元，提高107.31％。主要是退休人员预计补缴的职业年金增加。

5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.50万元，比2022年执行数增加0.20万元，提高66.67％。主要是高龄老人补贴增加。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为279.61万元，比2022年执行数增加60.16万元，提高27.41％。主要是社保缴费基数提高，单位部分医疗保险和生育保险支出增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为436.70万元，比2022年执行数减少23.03万元，下降5.01％。主要是2022年因增资补发产生公积金补缴。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出6，126.47万元，其中：

人员经费5，655.40万元，主要包括：工资性支出3，638.89万元（基本工资816.55万元、津贴补贴2542.43万元、奖金279.91万元）、机关事业单位养老保险缴费580.86万元、职业年金缴费168.00万元、职工基本医疗保险缴费279.61万元、其他社会保险缴费22.10万元（失业保险18.31万元、工伤保险3.79万元）、住房公积金436.70万元、其他工资福利支出475.18万元（个人取暖费36.28万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴2.29万元、加班补助36.50万元、休假探亲费280.46万元、其他工资福利支出119.60万元）、对个人和家庭的补助54.06万元（生活补助13.55万元、医疗费补助30.51万元、其他对个人和家庭的补助10.00万元）。

公用经费471.07万元，主要包括：商品和服务支出398.29万元（办公费26.00万元、咨询费6.00万元、水费20.00万元、电费35.00万元、邮电费3.00万元、取暖费30.00万元、物业管理费2.50万元、差旅费35.00万元、维修（护）费17.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费2.00万元、公务用车运行维护费16.00万元、公务通讯补贴30.00万元、电梯运行维护费1.00万元、食堂补助140.00万元、其他商品和服务支出31.79万元）、工会经费72.78万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为20.23万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费19.23万元，公务接待费1.00万元。“三公”经费预算比2022年增加3.23万元，增长19.00％，主要原因是增加的3.23万元为公务用车保险费，上年度保险费未列入“三公”经费范围。

公务用车保有7量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位非参公管理事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位政府采购预算总额3.23万元，其中：政府采购服务预算3.23万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本单位共有车辆7辆，全部为其他用车，其他用车主要是日常外出办公和演出用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目20个，资金3053.22万元，其中：中央转移支付资金897.12万元，地方资金2156.10万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。