西藏自治区粮食和物资储备局

2023年度部门预算

2023 年 2 月7 日

目  录

第一部分  西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  西藏自治区粮食和物资储备局预算明细表

第三部分  西藏自治区粮食和物资储备局预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区粮食和物资储备局概况

一、主要职能

自治区粮食和物资储备局贯彻落实党中央关于粮食和物资储备工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对粮食和物资工作的统一领导，主要职责是： 

 1.负责起草全区粮食流通和物资管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

2.研究提出重要物资储备规划、自治区储备品种目录的建议。提出粮食流通和物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及安排的建议。根据自治区储备总体发展规划和品种目录，组织实施自治区重要和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

3.管理自治区粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备，负责自治区储备粮食、食糖、棉花、石油、天然气等重要物资行政管理。根据管理权限，做好中央在我区储备物资的管理。监测区内外粮食和重要物资供求变化并预警预测，承担全区粮食流通宏观调控的具体工作，承担粮食安全市长责任制考核日常工作。

4.拟订地方粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范并组织实施。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担自治区物资储备单位安全生产的监管责任。

5.拟订自治区储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

6.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮食卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。

7.负责粮食流通行业管理，制定行业中长期发展规划、政策，拟订地方粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行，负责自治区储备粮实物垂直管理和军粮供应管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

8.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

9.职能转变。

（1）充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率。

（2）改革完善储备体系和运营方式，完善地方储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成地方储备与中央储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

（3）加强市场预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防控风险能力，增强储备在保障区域安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

（4）加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据自治区储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

二、部门机构设置情况

（一）部门机构设置（部分处室及工作职责涉密）。

西藏自治区粮食和物资储备局内设九个机构，分别是办公室、政策与应急保障处、粮食储备处、物资储备处、XXX处、统计监测处、财务审计处、监督检查处、政工人事处。

1.办公室。负责机关日常运转，承担维稳、保密、政务公开等工作。承担新闻宣传工作。开展粮食和物资储备对外交流合作。

2.政策与应急保障处。承担粮食流通和物资储备体制改革工作。组织起草全区粮食流通和物资储备管理的地方性法规和政府规章草案。研究提出全区粮食宏观调控、粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。负责粮食和物资储备发展、改革重大课题研究。组织编制自治区粮食流通产业发展、粮食市场建设规划。提出健全食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备体系的建议。承担粮食和重要物资应急保障有关工作，落实有关动用计划和指令。

3.粮食储备处。负责自治区储备粮实物垂直管理工作。研究提出自治区储备粮规模、总体布局、品种目录和收购销售计划建议，拟订自治区储备粮收储、轮换、动用、管理办法并组织实施。承担自治区储备粮安全储存和安全生产监管责任。负责全区粮食物资单位及代储企业（单位）资格认定和年度资格审验工作。拟订粮食流通有关标准和技术规范并监督执行，负责指导科技创新、技术改造。组织编制粮食流通、加工基础设施建设规划。提出粮食流通等各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按照规定权限组织实施。

4.物资储备处。研究提出食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备的规模、总体布局和收购销售计划建议，并组织实施收储、轮换和日常管理。拟订食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备管理办法并组织实施。组织编制全区食糖、棉花、石油、天然气等重要物资储备基础设施建设规划。提出物资储备各类投资和财政性资金投资方向、规模以及资金申请建议，并按规定权限组织实施。指导开展社会捐赠的接收管理工作。

5.统计监测处。负责全社会粮食流通统计及食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计，组织开展全社会粮食供需平衡调查，进行统计分析。负责贯彻落实国家粮食流通、物资储备、能源储备统计制度。拟订自治区粮食流通、物资和能源储备统计制度并组织实施。承担全区粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资综合信息的调查、研究、分析以及市场监测预警工作。负责粮食和食糖、棉花、石油、天然气等重要物资统计信息发布和咨询。负责全区粮食和物资储备信息化项目建设、运行维护和管理。

6.财务审计处。拟订有关财务管理、资产管理、审计监督制度并组织实施。编制汇总执行部门预决算。落实财政税收信贷等政策。指导协调行业财会工作、收集汇总财会信息并分析评价。负责有关财政资金的申报拨付监管、支出绩效评价工作。负责ＸＸ供应价差的申报和监管工作。负责机关和局属单位国有资产监管及内部审计工作。负责全区政策性粮食财务挂账的统一管理。

7.监督检查处。拟订全区粮食和物资储备监督检查规章制度、办法并组织实施。监督检查自治区储备粮和物资数量、质量和储存安全，以及有关法律法规、规章等制度和政策执行情况。依法组织对重大案件查处和督查督办。组织指导粮食购销活动的监督检查。承担粮食安全市长责任制考核的具体工作。负责粮食流通和物资储备政策、法规宣传教育工作。承担行政复议、行政诉讼等工作。

8.政工人事处（机关党委）。负责区直粮食和物资储备系统的党群工作。承担机关干部人事、机构编制、劳动工资和离退休人员服务管理工作，并指导局属单位做好相关工作。

9.略（此项涉密）。

下属三个事业单位分别是机关后勤服务中心、西藏自治区粮食局粮油中心化验室、西藏自治区救灾物资储备中心，事业单位的设置、职责和编制事项尚未下达。

（二）纳入自治区粮食和物资储备局预算编制范围的二级预算单位包括：1.西藏自治区粮食和物资储备局机关（含西藏自治区救灾物资储备中心）；2.西藏自治区粮食局粮油中心化验室。 

第二部分

西藏自治区粮食和物资储备局2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区粮食和物资储备局2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年收支总预算8633.78万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3753.87万元，上年结转4830.43万元（其中：粮食风险基金4148.27万元、粮油物资储备支出682.16万元），其他收入（基本户）49.48万元；支出包括：社会保障和就业支出491.17万元、卫生健康支出138.46万元、住房保障支出200.25万元、粮食风险基金4148.27万元、粮油物资储备支出3606.15万元、其他支出（基本户）49.48万元。

二、部门收入总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年收入预算总量8633.78万元，比上年的收支总预算10051.43万元同比减少1417.65万元，主要原因是：2022年度财政拨款收入上年结转6730.06万元（分别为粮食风险基金6026.20万元、粮油物资储备支出703.86万元），2023年度财政拨款收入上年结转4830.43万元（分别是粮食风险基金4148.27万元、粮油物资储备支出682.16万元），主要原因是粮食风险基金加快了支付进度，上年结转数减少。2022年度财政支付方式变为转移支付，我局仅承担政府采购项目的粮食风险基金的拨付，其他则由财政直接拨付给各地市财政局。另由于人员增加、工资上涨、科目调整（上年度列入项目支出的科目，本年度列入基本支出科目）等因素，本年度基本支出年初预算比上年度增加564.75万元，项目支出年初预算比上年度减少102.94万元。其中：上年结转4830.43万元，占55.95%；一般公共预算拨款收入3753.87万元，占43.48 %；其他收入（基本户）49.48万元，占0.57%。

三、部门支出总体情况

自治区粮食和物资储备局支出预总量8633.78万元，同比减少1417.65万元，主要原因同上，即粮食风险基金加快了支付进度，上年结转数减少。2022年度财政支付方式变为转移支付，我局仅承担政府采购项目的粮食风险基金的拨付，其他则由财政直接拨付给各地市财政局。另由于人员增加、工资上涨、科目调整（上年度列入项目支出的科目，本年度列入基本支出科目）等因素，导致支出同比减少。另由于人员增加、工资上涨、对个人和家庭补助增加等原因，基本支出比上年度大幅增加，项目支出比上年度有所减少。其中：基本支出2871.84万元，占33.26%； 项目支出5712.46万元，占66.17%；其他支出49.48万元，占0.57%。

四、财政拨款收支总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年财政拨款收支总预算8584.30万元。比上年度的10022.12万元同比减少1437.82万元，主要原因是同上。收入包括：一般公共预算拨款收入3753.87万元，上年结转4830.43万元（其中：粮食风险基金4148.27万元、粮油物资储备支出682.16万元）；支出包括：社会保障和就业支出491.17万元、卫生健康支出138.46万元、住房保障支出200.25万元、粮油物资储备支出7754.42万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

自治区粮食和物资储备局2023年一般公共预算当年拨款3753.87万元,比2022年预算执行数13250.22万元减少9496.35万元，主要原因：2022年度追加新增自治区储备青稞采购资金1.05亿元，支出1.03亿元，另有人员增加、工资上涨、项目调整等因素，导致本年度工资福利支出、商品和服务支出均比上年有所增加，另因部门经济科目调整，以前年度放入项目支出的科目今年调整到对“个人和家庭补助”科目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

自治区粮食和物资储备局2023年一般公共预算当年拨款3753.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出491.17万元，占13.09%；卫生健康支出138.46万元，占3.69%；住房保障支出200.25万元，占5.33%，粮油物资储备支出2923.99万元，占77.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为242.68万元，比2022年执行数222.66万元增加20.02万元，增加8.99%，主要原因是人员增加、工资上涨、职级晋升等因素导致的养老保险缴费增多。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为96.00万元，比2022年执行数0万元增加96万元，增加100 %，主要是本年度申请了退休人员职业年金导致。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为152.14万元，比2022年执行数  0万元增加152.14万元，增加100%，主要是本年度公益性岗位补贴放入就业补助科目，2022年度放入行政运行科目。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为0.35万元，比2022年执行数 0万元增加0.35万元，增加100%，主要是本年度老年福利放入社会福利科目，2022年度放入行政运行科目。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为105.25万元，比2022年执行数108.04万元，减少2.79万元，减少2.65%，主要是缴费比例降低，执行新的缴费率。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数11.52万元，比2022年执行数13.03万元，减少1.51万元，减少11.59%，主要是缴费比例降低，执行新的缴费率。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数21.69万元，比2022年执行数20.25万元，增加1.44万元，增加7.11 %，主要是人员增加、工资上涨、职级晋升等因素导致的公务员医疗保险缴费增多。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为200.25万元，比2022年执行数187.18万元，增加13.07万元，增加6.98%，主要是人员增加、工资上涨等因素导致的住房公积金缴费增多。另2022年追加并执行预算53.95万元，此为在职人员工资增长、职级晋升引起的公积金预算追加。

4.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2047.63万元，比2022年执行数1694.90万元，增加352.73万元，增加20.81%，主要是人员增加、工资上涨、职级晋升等因素导致的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）2023年预算数为352.08万元，比2022年执行数299.39 万元，增加52.69万元，增加17.60%，主要是人员增加、工资上涨、职级晋升等因素导致的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出增加。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）2023年预算数为524.28万元，比2022年执行数133.79万元，增加390.49万元，增加291.87%，主要是上年度一般行政管理事务、其他粮油储备支出、其他粮油物资事务支出、应急物资储备等功能科目的项目在本年度全部列入专项业务活动科目。

六、一般公共预算基本支出总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年一般公共预算基本支出2871.84万元，其中：

人员经费2616.15万元，主要包括：工资性支出1516.78万元（其中：基本工资331.56万元、津贴补贴1068.55万元、一次性奖金116.67万元）、行政事业单位养老保险缴费242.68万元、医疗保险缴费116.77万元、公务员医疗补助21.69万元、职业年金缴费96.00万元、住房公积金200.25万元、其他社会保险缴费2.26万元（工伤保险费1.51万元、失业保险费0.75万元）、其他工资福利支出218.04万元（其中：煤油补贴0.95万元、加班补助19.44万元、聘用人员工资4.80万元、独生子女费0.08万元、休假探亲费138.29万元、个人取暖费15.03万元、其他工资福利支出39.45万元。对个人和家庭的补助201.68万元，其中：公益性岗位补贴152.14万元、体检费12.64万元、机要员补助0.48万元、驻村队员生活补助15.97万元、救灾中心职工失业保险0.60万元、区外学习费用15.00万元、第一书记安家费0.50万元、高龄老人补贴0.35万元、遗属生活补助3.60万元、其他对个人和家庭补助0.40万元。

公用经费255.69万元，主要为商品和服务支出：电费14.00万元、邮电费5.40万元、水费2.66万元、差旅费26.00万元、培训费3.50万元、取暖费10.64万元、公务接待费2.80万元、会议费3.50万元、公务用车运行维护费26.00万元、办公费29.86万元、食堂补助80.81万元、维修(护)费1.20万元、公务通讯补贴14.20万元、印刷费0.70万元、工会经费33.38万元、其他商品和服务支出1.05万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年度与2022年度“三公”经费预算情况对比：2023年度“三公”经费预算数为55.49万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费52.69万元（其中：基本支出公务用车运行费26.00万元、项目支出公务用车运行费26.69万元），公务接待费2.80万元。上年度“三公”经费预算数56.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费53.66万元（其中：基本支出公务用车运行费26.00万元、项目支出公务用车运行费27.66万元），公务接待费3.30万元。2023年“三公”经费预算数比2022年度预算数减少了1.47万元，其中：车辆购置及运行费减少0.97万元，公务接待费减少0.50万元，压缩了2.58%，主要原因是财政为降低行政运行成本，进一步压减了三公经费预算。

自治区粮食和物资储备局2022年度与2021年度“三公”经费执行情况对比：2022年，我局“三公”经费执行数26.97万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费26.57万元（其中：基本支出公务用车运行费19.57万元、项目支出公务用车运行费7.00万元），公务接待费0.40万元，2022年度“三公”经费执行数远远少于年度56.96万元的预算数（执行数不足年度预算数的一半）。 2021年“三公”经费执行数33.31万元，因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费32万元（其中：基本支出公务用车运行费24.29万元、项目支出公务用车运行费7.71万元）、公务接待费1.31万元，2022年“三公”经费执行数同比上年执行数大幅降低，降低比例近20%，主要原因是日常工作中严格节约开支，同时受疫情影响，公务活动相对减少。

我局严格按照“三公”经费使用规定，坚持厉行节俭、反对浪费原则，“三公”经费预算逐年下降，执行数逐年下降，2021年至今无因公出国（境）。公务用车运行维护费使用不存在超预算、超标准、违规报销问题。公务接待费使用不存在无公函接待、一函多餐、违规公款吃喝、超预算、超标准、转移接待费到下属单位报销等问题。

2022年，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量8辆，国内公务接待5批次、18人。2023年，暂无因公出国（境）计划，国内公务接待严格按照实际工作需要进行，公务用车购置的申请严格按照相关部门规定开展。

八、政府性基金预算支出总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年政府性基金当年拨款0万元,没有安排预算资金，比2022年执行数无增减。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

自治区粮食和物资储备局2023年政府性基金当年拨款0万元,无政府性基金“三公”经费预算，比2022年执行数无增减。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年我局机关及粮油中心化验室机关运行经费财政拨款预算255.69万元，比2022年预算数207.05万元增加48.64万元，增长23.49%，主要是人员增加引起的运行经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年局机关及粮油中心化验室政府采购预算总额381.61万元，其中：政府采购货物预算106.49万元、政府采购服务预算275.11万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，局机关及粮油中心化验室共有车辆8辆，其中，部级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下乡出差调研的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。        

本年度我局拟按照工作需要和公务用车编制文件要求，申请新增3辆公务用车，购置计划严格按照财政等部门车辆配置规定执行，待批复文件下达后予以购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年我局机关及粮油中心化验室实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理42个，资金3753.87万元，其中：地方资金3753.87万元。重点项目实行绩效目标管理3个，分别是:粮食信息化运维项目，预算资金168.42万元，粮食购销领域监管信息化项目，预算资金103.00万元,会议室设备设施更换项目，预算资金106.49万元，占年初项目支出预算总额的42.85%。

后附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。无

（六）政府债务情况。无

（本部门及所属单位使用和管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。）

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、行政运行（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出。

十一、一般行政管理事务（粮油事务）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

十二、粮食风险基金：反映用粮食风险基金安排的项目支出。

十三、专项业务活动：反映粮食和储备部门储备粮管理、监督检查专项业务活动的支出。

十四、设施建设：反映粮食和物资储备部门各类仓库基础设施建设和设备购置等支出。