西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门预算

2023年2月6日

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区人民政府国有资产监督管理

委员会概况

一、主要职能

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会是自治区人民政府直属特设机构，为正厅级。自治区人民政府国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产管理工作的方针政策和自治区党委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强自治区党委对国有资产管理工作的统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家有关国有资产管理的法律法规，研究起草国有资产管理的相关地方性法规和政府规章草案。

2.根据自治区人民政府授权，依法履行出资人职责，以管资本为主加强国有资产监管，依法落实企业法人财产权和经营自主权，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。

3.围绕国家产业发展总体部署和自治区产业发展规划， 提出自治区本级国有资本战略性调整、产业及企业重组整合方案，推动国有经济布局结构的调整优化和国有资本的有序进退。

4.分类指导推进国有企业改革，完善现代企业制度，健全公司法人治理结构。推进所监管企业混合所有制改革。负责国有资本授权经营体制改革，按权限承担改组组建国有资本投资、运营公司有关工作。

5.会同其他股东制定、修改所监管企业章程，审议董事会、企业内设监事会报告。承担所监管企业财务预决算报告审核等工作。根据有关法律法规和权限，决定所监管企业合并、分立、改制等关系国有资产出资人权益的重大事项。

6.按照管理权限和法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核、奖惩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制。推行职业经理人制度。指导所监管企业人才队伍建设。

7.组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。指导监督地市国有资产监督管理工作。

8.负责对所监管企业负责人履职情况、“三重一大”事项等开展监督检查，对国有资产流失或有关事项实施稽查，对违规经营投资造成国有资产损失的企业负责人实施责任追究。

9.指导所监管企业的安全生产监督管理和应急处置工作。

10.完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入西藏自治区政府国资委2022年度部门预算编制范围的单位包括以下：1.主管单位：西藏自治区政府国资委机关；2.二级单位：西藏自治区政府国资委培训中心。

根据职责，自治区国有资产监督管理委员会设下列内设机构，具体如下：

1.办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、档案、信访、政务公开等工作。负责机关财务、国有资产管理、内部审计等工作。下设机要秘书科、财务科、信访科。

2.政策法规处。起草国有资产监督管理相关地方性法规和政府规章草案。研究国有企业改革发展中的有关法律问题，指导推动所监管企业法治建设。牵头研究重大问题，提出国有资产监管体制和制度改革完善的政策建议，起草综合性文稿。承担规范性文件审核工作。指导监督地市国有资产监督管理工作。

3.规划发展处（央企合作办公室）。编制国有经济发展规划，研究提出国有经济布局和结构战略性调整的政策建议，指导所监管企业布局和结构调整。审核所监管企业的发展战略和规划并监督实施。承担对所监管企业重大投资决策履行出资人职责的工作。研究提出推动国有企业实施科技创新战略的政策建议，指导所监管企业科技创新。指导所监管企业与中央企业、内地省市国有企业加强合作。

4.财务监管与统计评价处。拟订所监管企业财务监督管理制度，指导所监管企业财务会计制度建设，监管所监管企业的重大财务事项，指导所监管企业财务风险管控。承担所监管企业的清产核资和资产损失核销工作。负责所监管企业财务预决算报告审核、经济运行分析和国有资产统计分析等工作。监测国有资本运营质量，监督企业财务状况。推动所监管企业实施财务重大信息公开。统筹协调出资人监督工作，负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查各类监督检查发现移交的问题。拟订违规经营投资责任追究制度，组织开展国有资产重大损失调查，提出责任追究的意见建议。指导所监管企业内设监事会业务工作。

5.产权管理处（资本运营和收益管理处）。研究拟订全区企业国有产权管理的规章制度和管理办法。承担所监管企业产权登记、转让、划转、处置等工作。负责所监管企业资产评估项目的核准和备案工作。审核所监管企业的资本金变动、股权管理及发债方案。监督规范国有产权交易。指导推进混合所有制改革。组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案并监督执行。研究建立企业国有资本运作监管制度，指导所监管国有资本投资、运营公司开展国有资本运营，推动国有资本保值增值。归口管理国资委履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

6.企业改革处。研究提出国有企业改革的政策建议。指导国有企业建立现代企业制度。推动国有企业公司制股份制改革。拟订审核所监管企业合并、上市、合资、分立等重组方案并推进重组整合工作。承担所监管企业公司章程的审核工作。指导推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题。负责继续完成原国有企业兼并破产工作，配合有关部门做好下岗职工的安置工作。研究混合所有制企业员工持股有关政策。

7.考核分配处。研究提出国有企业收入分配制度改革的指导意见。负责拟订所监管企业负责人经营业绩考核制度和薪酬管理制度。推进所监管企业实施经营管理者中长期激励和约束机制。拟订所监管企业负责人经营业绩考核指标、资产保值增值目标和业绩考核办法等并组织实施，承担年度和任期考核工作，提出相关人员薪酬和奖惩建议。承担调控所监管企业工资分配总体水平的工作，负责所监管企业负责人履职待遇与业务支出制度建设并监督实施。指导推动企业深化劳动用工、内部收入分配制度改革。指导所监管企业履行社会责任。

8.企业领导人员管理处（人事处）。研究拟订加强国有企业领导班子建设的有关政策。按照干部管理权限，负责所监管企业领导班子建设和企业领导人员监督管理工作，承担对所监管企业领导人员的推荐、考察、任免等工作。推动建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人用人机制。指导所监管企业人才队伍建设。配合相关部门指导所监管企业就业和再就业工作。负责机关和所属事业单位干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员的服务管理等工作。

9.党建工作处（机关党委）。指导全区国有企业、央企驻藏机构党建工作，研究提出加强和改进国有企业党建工作的意见建议。协调所监管企业群团工作。负责机关和所属事业单位的党群工作。

二级预算单位培训中心为全额财政拨款事业单位，设置培训中心一个科室，主要职责为负责企业的培训工作；负责在职攻读工商管理硕士学位（学历）教育的组织实施工作。

第二部分

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会

2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

区政府国资委2023年财政拨款收支总预算5,742.38万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入包括本年财政拨款收入5,386.9万元，上年结转355.48万元。支出包括社会保障和就业支出473.69万元,卫生健康支出167.88万元，资源勘探信息等支出4,821.83万元，住房保障支出278.98万元。区政府国资委2022年财政拨款收支总预算5,813.58万元，全部为一般公共预算拨款收入。收入包括本年财政拨款收入4,921.45万元，上年结转892.13万元。支出包括一般公共服务支出442.58万元、社会保障和就业支出393.11万元,卫生健康支出196.06万元，资源勘探信息等支出4,476.27万元，住房保障支出305.56万元。

2023年财政拨款收支总预算较2022年减少71.2万元,减少1.22%,主要原因是随着工资等人员经费基数的提高，我委本年预算拨款收入增加，而上年结转数因增加执行力度二减少，导致总体资金有所下降。

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年收入预算5,742.38万元，其中年初预算安排数5,386.9万元，占93.81%，上年结转355.48万元，占6.19%。以上资金全部为一般公共预算拨款收入。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算5,742.38万元，其中年初预算安排支出5,386.9万元，占93.81%，上年结转355.48万元，占6.19%。全部为一般公共预算支出。

2023年支出预算5,742.38万元中，区政府国资委机关5,424.64万元，较2022年同比减少68.84万元，减少1.25%；区政府国资委培训中心317.74万元，较2022年同比减少2.1万元，减少0.66%。其中基本支出3,978.69万元，同比增长341.65万元，增加9.39%；项目支出1,763.69万元，同比减少412.85万元，减少18.97%。2023年上年结转355.48万元，比2022年同比减少536.65万元，减少60.15%，减少主要原因是我委2021年度结转预算资金量大，而2022年度清理了上年结转资金，申请回收了无效、低效资金。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算5,742.38万元，全部为一般公共预算拨款。收入包括2023年年初预算安排数5,386.9万元、上年结转355.48万元。支出包括社会保障和就业支出473.69万元,卫生健康支出167.88万元，资源勘探信息等支出4,821.83万元，住房保障支出278.98万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年年初预算安排数5,386.9万元，2022年年初预算安排数4,921.45万元，同比增加465.45万元，增长9.46%。其中区政府国资委机关5,069.16万元，较2022年增加467.55万元，增长10.16%；区政府国资委培训中心317.74万元，较2022年减少2.1万元，减少0.66%。其中基本支出3,978.69，同比增加669.06万元，增加20.22%；项目支出1,763.69万元，同比增加471.71万元，增长36.51%。2023年上年结转355.48万元，比2022年减少536.65万元，减少60.15%，减少主要原因是我委加强了预算执行进度，当年预算应支尽支，减少结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年年初预算安排数5,386.9万元，其中区政府国资委机关5069.16万元，占94.1%，区政府国资委培训中心317.74万元，占5.9%；其中基本支出3,292.27万元，占61.12%，项目支出1,415.13万元，占38.88%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2023年区政府国资委部门一般公共预算数为5,742.38万元，比2022年执行数4,905.09万元增加837.29万元，增加17.07%。主要是2023年度人员经费预算标准有所增加，并在项目预算中增加了电子政务内网整网介入项目、财务共享平台建设项目经费等重要决策部署项目。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为337.92万元，比2022年执行数355.07万元减少17.15万元，减少4.83%。主要是2022年我委人员调出减少，导致费用相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023预算数为85万元，2022年无此项支出预算。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数39.71万元，比2022年执行数26.87万元（通过项目支出安排）增加12.84万元。主要原因是预计2023年公益性岗位工资及补贴有所增加。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数11.06万元，比2022年执行数10.5万元（通过项目支出安排，为2021年度和2022年度年合计数）增加0.56万元。主要原因是2022年高龄老人健康补贴编报有误，超出部分通过单位公用经费支付。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为149.21万元，比2022年执行数177.23万元减少28.02万元，减少15.81%。主要是2023年我委人员有所减少，医保缴费标准有所下降，单位缴纳部分由8%下降到7%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为13.4万元，比2022年执行数15.84万元减少2.44万元，减少15.4%。主要是2023年培训中心人员1人退休。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数5.27万元，比2022年执行数2.99万元增加2.28万元，增加76.25%。主要是预计2023年公务员医疗补助有所增加。

8.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）2023年预算数为2,812.56万元，比2022年执行数2,522.24万元增加290.32万元，增加11.51%，主要原因是2023年度人员经费预算标准有所增加。

9.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为885.22万元，比2022年执行数784.45万元增加100.77万元，增加12.85%，主要原因是上年度部分项目因受疫情等影响支出进度缓慢，统一结转到今年加快支出。

10.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）2023年预算数为253.44万元，比2022年执行数224.15万元增加29.29万元，增加13.07%。主要原因是2023年公用经费标准有所增加。

11.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2023年预算数为870.61万元，比2022年执行数164.45万元增加706.16万元，增长4.29倍，主要原因是增加了电子政务内网整网介入项目、财务共享平台建设项目经费等重要政策、决策部署项目。

12.住房保障支出（类）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为278.98万元，比2022年执行数228.77万元增加50.21万元，增长21.95%，主要原因是2023年随着工资水平增加，住房公积金缴费相应有所增加。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出3,978.69万元，其中:人员经费3,614.46万元，主要包括：工资性支出2,139.19万元（基本工资406.56万元、津贴补贴1,568.08万元、奖金164.55万元）、机关事业单位养老保险缴费337.92万元、职业年金缴费85万元、城镇职工基本医疗保险缴费162.61万元、公务员医疗补助缴费5.27万元、其他社会保险缴费11.75万元、其他工资福利支出280.29万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金278.98万元、对个人和家庭的补助313.45万元（生活补助286.77万元、医疗费补助14.68万元、其他对个人和家庭的补助12万元）。

公用经费364.23万元，主要包括：商品和服务支出317.73万元（办公费11.5万元、水费23万元、电费18.63万元、差旅费10万元、维修(护)费23.85万元、会议费3万元、培训费2万元、委托业务费20万元、公务用车运行维护费48.2万元、其他商品和服务支出157.55万元）、工会经费46.5万元。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费总体情况

2023年“三公”经费预算数为69.28，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费69.28万元，公务接待费0万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少2.84万元，压缩3.94%，主要原因是我委积极响应“过紧日子”的相关要求，进一步加大了对公务用车运行维护费的压减力度。

2022年“三公”经费执行数为67.69万元，其中：因公出国（境）无支出，公务用车运行维护费支出67.69万元，公务接待费无支出。较去年执行数相比因公出国（境）支出和公务接待费支出均降为零，主要是疫情等原因导致我委相关支出减少显著。公务用车运行维护费较去年执行数相比减少1.59万元，主要原因是我委出台公务用车管理相关规定，严格控制压减支出。

（二）“三公”经费详细具体情况

2022年无因公出国（境）支出和公务接待费支出。2022年公务用车运行维护费支出67.69万元，公务用车保有量为16辆（含培训中心公务车辆1辆）。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

区政府国资委2023年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

区政府国资委含1家行政单位（区国资委机关）以及1家参公管理事业单位（区国资委培训中心）。2023年机关运行经费财政拨款预算364.23万元，较2022年执行数338.36万元增加25.87万元，增长7.65%。主要是机关食堂补助等预算标准有所提高，同时增加安排了2022年度未休假补助资金。

（二）政府采购情况说明。

2023年区政府国资委年初预算安排政府采购指标5个，上年结转政府采购指标1个，总资金量达到841.87万元，全部为服务类资金：

1.年初预算安排区政府国资委电子政务内网整网介入项目164.18万元，服务类；

2.年初预算安排2023年度车辆保险费7.85万元，服务类；

3.年初预算安排信息化运行维护经费108.38万元，服务类；

4.年初预算安排干部人事档案数字化项目30万元，服务类；

5.年初预算安排区政府国资委财务共享平台建设项目经费408万元，服务类；

6.上年结转国资监管云平台密码改造经费93.46万元，服务类；

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月31日，区政府国资委共有车辆16辆，其中，委领导用车9辆、机要通讯用车1辆、其他用车6辆；区政府国资委机关15辆，区政府国资委培训中心1辆。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

区政府国资委2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理34个，资金5,386.91万元。重点项目实行绩效目标管理2个，分别是（国有企业经营管理人才培训项目，资金268万元；区政府国资委财务共享平台建设项目经费，资金408万元），占年初项目支出预算总额的38.33%。现将2023年部门绩效整体目标表进行公开，详见附件。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会未安排扶贫资金项目预算。

（六）政府债务情况。

2023年度西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会无举借债务情况，未安排政府债券资金预算。

（七）政府性基金预算情况说明。

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2023年度无政府性基金收入，也未使用政府性基金安排的支出。

（八）国有资本经营预算情况说明。

西藏自治区人民政府国有资产监督管理委员会2023年年初预算未安排国有资本经营预算资金。

（九）政府采购情况说明。

2023年区政府国资委年初预算安排政府购买服务预算1个，上年结转政府购买服务预算1个，总资金量达到33.49万元。

1.年初预算安排常年法律顾问与法律风险防范机制建设项目5万元，为政府履职所需辅助性服务，合同期限为1年。

2.上年结转规划编制经费28.49万元，为政府履职所需辅助性服务，合同期限为1年。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入，指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

五、机关服务，反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

六、重点项目，贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、办公费，反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

十一、取暖费，反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

十二、公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

十三、差旅费，反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

十四、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十五、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。