西藏自治区福利彩票发行中心2023年度部门预算

目  录

第一部分 西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区福利彩票发行中心2023年度部门预算明细表

第三部分 西藏自治区福利彩票发行中心2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、主要职能

依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕10号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心主要履行下列职责：

1.负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作,为社会筹集福利基金。

2.负责全区福利彩票开奖、兑奖工作，

3.负责全区福利彩票销售人员的培训及监督检查工作。

4.负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障工作。

5.负责全区福利彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6.督促各地（市）福利彩票机构完成自治区民政厅下达的销售任务。

7.承办自治区民政厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

部门内设机构六个，包括：综合部、财务部、市场运营部、技术保障部、人力资源部、内控监察室。

从预算单位构成看，西藏自治区福利彩票发行中心为一级预算单位，无下属单位。2023年部门预算的编制范围仅包括本级的全部收入和支出，无二级预算单位。

第二部分

西藏自治区福利彩票发行中心2023年预算明细表

（表格详见附件1-16表）

第三部分

西藏自治区福利彩票发行中心2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2023年收支总预算4,542.34万元。收入包括：政府性基金预算拨款收入4,116.96万元，上年结转结余425.38万元，无一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等收入；支出包括：其他支出4,542.34万元。

二、部门收入总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2023年收入预算总量4,542.34万元，同比增加619.27万元，主要原因是福利彩票市场趋于稳定，2023年预计福利彩票销售收入为6.5亿元，较2022年预计的福利彩票销售收入6亿元增加0.5亿元，收入预算相应增加。其中：上年结转425.38万元，占9.36%；本年政府性基金拨款收入4,116.96万元，占90.64%。

三、部门支出总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2023年支出预算总量4,542.34万元，同比增加619.27万元，主要原因是福利彩票市场趋于稳定，2023年预计福利彩票销售收入为6.5亿元，较2022年预计的福利彩票销售收入6亿元增加0.5亿元，支出预算相应增加。其中：基本支出1,146.19万元，占25.23%；项目支出3,396.15万元，占74.77%。

四、财政拨款收支总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2023年财政拨款收支总预算4,542.34万元，同比增加619.27万元，主要原因是福利彩票市场趋于稳定，2023年预计福利彩票销售收入为6.5亿元，较2022年预计的福利彩票销售收入6亿元增加0.5亿元，收支预算相应增加。收入为政府性基金预算拨款，包括：政府性基金当年拨款收入4,116.96万元、上年结转425.38万元；支出包括：其他支出4,542.34万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2023年度没有一般公共预算安排的支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门2023年度没有一般公共预算安排的支出。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我部门2023年度没有一般公共预算安排的支出，2022年度也没有一般公共预算安排的支出，与2022年度相比，无增减变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

我部门2023年度没有一般公共预算安排的基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

我部门2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出总体情况

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2023年，西藏自治区福利彩票发行中心政府性基金预算当年拨款4,116.96万元，比2022年执行数增加986.90万元，主要原因是福利彩票市场趋于稳定，2023年预计福利彩票销售收入为6.5亿元，较2022年预计的福利彩票销售收入6亿元增加0.5亿元，收入预算增加，当年政府性基金预算拨款相应增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

2023年，西藏自治区福利彩票发行中心当年拨款4,116.96万元，主要用于以下方面：其他支出4,116.96万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1. 2023年，西藏自治区福利彩票发行中心其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）预算数为3,465.68万元，比2022年执行数2,627.28万元增加838.40万元，增幅31.91%。主要是: 福利彩票市场趋于稳定，2023年预计福利彩票销售收入较2022年预计的福利彩票销售收入增加，预算收入相应增加。

2. 2023年，西藏自治区福利彩票发行中心其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）预算数为651.28万元，比2022年执行数502.78万元增加148.50万元，增幅29.54%，主要是:2023年度从中央转移支付市场调控资金申请项目资金增加。

（四）政府性基金预算基本支出总体情况。

2023年西藏自治区福利彩票发行中心政府性基金预算基本支出1,146.19万元，其中：人员经费1,000.11万元，公用经费146.08万元。

1.2023年人员经费支出1,000.11万元。具体包括：基本工资90.24万元；津贴补贴404.28万元；绩效工资168.06万元；机关事业单位养老保险缴费95.28万元；城镇职工基本医疗保险缴费51.96万元；其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.60万元；其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、休假探亲费、职工体检费）51.42万元；职业年金缴费47.64万元；住房公积金79.20万元；对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助）8.43万元。与上年人员经费1,197.14万元对比减少197.03万元，降幅为16.46%，减少的主要原因是：销量下滑，绩效工资减少。

2.2023年公用经费146.08万元。具体包括：商品和服务支出132.73万元（办公费9.56万元、印刷费1.50万元、咨询费9.80万元、水费1.20万元、电费17.96万元、邮电费4.92万元、物业管理费0.24万元、差旅费13.50万元、维修（护）费5.00万元、租赁费9.60万元、会议费1.00万元、培训费1.21万元、公务接待费1.00万元、劳务费30.00万元、公务用车运行维护费9.27万元、残疾人就业保障金10.02万元、其他商品服务和服务支出6.95万元），工会经费13.35万元。与上年216.18万元对比减少70.10万元，降幅32.43%。下降的主要原因是：严格按照财政要求，把过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，厉行节约，各项公用经费开支均进行了压减。

（五）政府性基金预算项目支出总体情况。

2023年项目支出3,396.15万元（含上年项目结转资金425.38万元）。具体包括：彩票销售系统运行维护费及专线通讯费993.84万元，占项目支出29.26%；福利彩票业务费1,294.28万元，占项目支出38.11%；市场调控资金923.74万元，占项目支出的27.20%；福彩公益金助学项目100.00万元，占项目支出2.95%；即开票销售业务经费84.29万元占项目支出的2.48%；与上年项目支出2,509.75万元（含上年项目资金结转793.01万元）对比增加886.40元，增幅35.32%，主要是2023年度中央转移支付市场调控资金申请项目资金增加。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2023年“三公”经费预算数为10.27万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费9.27万元，公务接待费1.00万元。2023年“三公”经费预算比2022年减少2.30万元，压缩18.30%，主要原因是中心继续深入执行中央“八项规定”、认真贯彻落实自治区党委政府“约法十章”“九项要求”等一系列决策部署，2023年“三公”经费将继续保持“只减不增”,有效推进区福彩中心的党风廉政建设,提高区福彩中心全体党员干部的整体廉洁自律水平。

   单位：万元

1.因公出国（境）费

因公出国（境）费2023年预算0.00万元，0团组、0人次，无增减，与上年预算相比持平。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费2023年预算9.27万元，较上年预算11.57万元减少2.30万元，压缩19.88%；其中：公务用车购置2023年预算0.00万元，公务用车购置0辆，与上年持平，无增减；公务用车运行维护费2023年预算9.27万元，较上年预算11.57万元减少2.30万元，压缩19.88%，公务用车保有量5辆，主要用于我中心公务车辆日常运行维护费用。

3.公务接待费

2023年公务接待费预算1.00万元，较上年预算1.00万元增加0.00万元，增幅0.00%。预计国内接待批次10批次，接待人数20人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区福利彩票发行中心本级1家单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算146.08万元，与2022年预算216.18万元对比压缩70.10万元，降低32.43%。下降的主要原因是：严格按照财政要求，把过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针，厉行节约，各项公用经费开支均进行了压减。

（二）政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2023年政府采购预算总额1,327.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,327.00万元。政府采购项目分别是：彩票市场调控资金支出（电子合同服务项目）72.00万元、彩票市场调控资金支出（公益品牌宣传项目）280.00万元、福利彩票销售机构的业务费支出（彩票销售系统运行维护费项目）975.00万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，西藏自治区福利彩票发行中心本部门及所属各预算单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要用途是日常办公和彩票市场巡检。单位价值50万元以上通用设备5（套），单位价值100万元以上专用设备0（套）。2023年无一般公共预算安排对确实无法使用的车辆进行更新购置。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

西藏自治区福利彩票发行中心2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理18个（含结转项目3个），资金4,542.34万元（含结转资金425.38万元），其中：中央转移支付资金923.74万元（含结转资金272.45万元），地方财政资金3,618.60万元（含结转资金152.92万元），重点项目实行绩效目标管理1个，项目名称：彩票销售系统运行维护及专线通讯费，资金993.84万元，占年初项目支出预算总额的33.45%。实行绩效管理的项目，我中心将严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财预〔2011〕285号) 和《西藏自治区财政支出预算绩效管理暂行办法》(藏财预字〔2017〕75号)等有关规定，并结合彩票行业特殊属性，加大力度提高预算绩效管理工作，强化支出责任，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，从资金投入、产出、效果，运用科学、合理的绩效评价指标体系、评价标准和评价方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，规范自评的程序和内容，提高绩效评价的质量，切实提高项目资金使用的效益。附重点项目绩效目标表（见附件）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年没有使用扶贫资金管理项目。

（六）政府债务情况。

我部门2023年没有政府债务的情况。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

七、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。