西藏自治区工商业联合会2023年度部门预算

目  录

第一部分  西藏自治区工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分  西藏自治区工商业联合会2023年度预算明细表

第三部分  西藏自治区工商业联合会2023年度预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区工商业联合会概况

一、主要职能

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线方针政策和决策部署，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责。

（二）负责加强和改进非公有制经济人士的思想政治工作，教育引导非公有制经济人士维护祖国统一和民族团结、反对分裂，开展理想信念教育，引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

（三）参与自治区政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。开展调查研究，参与自治区有关地方性法规、政府规章和政策的制定，协助推动落实有关政策措施。密切同我区非公有制经济人士的联系，深入了解和反映他们的意见和建议。

（四）负责畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平。负 责做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作，协助自治区党委统战部做好非公有制经济代表人士的综合评价工作。

（五）发挥工商联的助手作用，协助政府管理和服务非公有制经济，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面的服务，承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项，协助做好非公有制经济组织人员的专业技术资格（职称）评定工作。

（六）加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（七）负责全区工商联的组织建设和干部队伍建设，加强会员队伍建设。协助自治区“两新”工委开展非公有制企业党建工作，加强对所属商会和会员企业党建、群团工作的指导。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益。

 （八）积极促进行业协会商会改革发展，推动统战工作向商会组织有效覆盖，指导和推动商会组织依照法律法规和工商联章程制定商会章程。代表并维护会员的合法权益，参与协调劳动关系三方会议，参与劳动争议调解、仲裁，引导非公有制企业构建和谐劳动关系。

（九）引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业、精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业。

（十）完成自治区党委、自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置情况

部门内设六个处，无二级预算单位。

自治区工商联机关设下列内设机构（正处级）：

（一）办公室（机关党委、政工人事处）。负责机关日常运转工作和内外联系、综合协调，筹备组织重要会议、活动；承担机关文电、督查、信访、机要、保密、财务、档案、信息、内部审计、资产管理等工作；负责机关和所属事业单位党群、纪检、干部人事、机构编制、离退休干部管理服务等工作；负责拟订并组织实施机关干部职工的教育培训计划；承担本机关强基惠民活动的具体组织实施，指导机关后勤服务中心工作。

（二）研究室。负责拟订重点课题调研计划，组织开展综合性调查研究；负责对工商联参政议政和非公有制经济发展等重要课题组织调查研究，并提出相关建议；负责参与自治区鼓励支持引导非公有制经济发展的有关地方性法规、政府规章和政策制定工作，并协助推动落实；负责自治区工商联向全国政协及自治区政协提出提案选题的建议，并组织调研和起草工作；负责重要会议文件及主要会领导重要讲话稿的起草工作；承担需自治区工商联回复的人大代表、政协委员议案、提案和意见、建议的组织办理工作。

（三）组织建设处（自治区非公有制企业工会联合会）。负责推动、指导全区各级工商联、商协会、会员企业的组织建设工作；负责非公有制经济代表人士的日常联系、情况收集工作，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐、考察工作和档案管理工作；负责自治区工商联常委会、执委会（总商会理事会）自身建设和代表（理事）任期制建设有关工作；负责自治区工商联（总商会）换届的组织人事工作，指导地市、县（区）工商联换届工作；配合有关部门做好直属会员、商协会的党建、群团工作；负责推动、指导商协会的改革发展，组织开展对地市、县（区）工商联和直属会员的评价工作；协助有关部门开展非公有制企业人员专业技术资格（职称）评定工作；负责组织直属会员单位党组织开展各项主题活动；承担工商联系统表彰奖励的组织协调工作；负责自治区非公有制企业工会联合会的日常工作，承担参与协调劳动关系的具体工作。

（四）经济服务处。负责了解国家、自治区有关经济政策，掌握非公有制企业发展状况，为非公有制企业提供政策咨询、科技创新等方面的经济服务；负责围绕全区非公有制企业发展情况和有关政策落实执行情况开展调研、评估；承担协助政府开展招商引资、经贸交流、区域经济合作等活动的具体工作；负责非公有制企业“走出去”经济服务工作，组织有关方面参与国内外经贸活动；承担全区工商联系统外事、港澳台、对外交流等工作的管理协调；负责引导非公有制企业参与政府与社会资本合作项目和混合所有制改革；负责联系、指导地市工商联的经济服务工作；承担自治区非公经济工作领导小组办公室的具体工作。

（五）社会法律服务处（光彩事业处）。负责为非公有制企业提供法律咨询服务，承担对非公有制企业的法律知识宣传和教育培训；负责非公有制经济发展法治环境评价工作；负责推进商会仲裁调解工作；负责指导地市工商联法律工作；负责联系、指导、规划全区工商联系统扶贫开发、光彩事业、就业创业、公益慈善等社会服务工作；负责组织引导非公有制企业和非公有制经济人士积极履行社会责任，自觉投身光彩事业和公益慈善事业；负责密切同非公有制企业和非公有制经济人士的联系，了解、掌握和反映他们的利益诉求，维护其合法权益。

（六）宣传教育处。负责宣传党的路线、方针、政策，宣传非公有制企业的经验和代表人士的优秀事迹；负责协调和推动做好非公有制经济人士的思想政治工作；负责协助会党组落实意识形态工作责任制；负责联系新闻媒体，做好全区工商联系统新闻宣传报道工作，做好非公有制经济领域舆情引导和调研工作；负责牵头组织非公有制经济代表人士和全区工商联系统干部的教育培训工作；负责促进非公有制企业文化建设和诚信建设，承担非公有制文化企业的联系引导工作；负责指导地市工商联和会员单位的宣传教育工作；负责管理运行内部刊物和网站。

（七）机关后勤服务中心。负责会机关后勤保障工作。

（八）信息中心（培训中心）。负责自治区工商业联合会信息和信息化建设相关工作；承担非公有制经济人士培训等相关工作；开展有关政策法规咨询和经济技术信息收集。

自治区工商联机关行政编制35名。部门领导职数4名，处级领导职数16名（含机关党委专职副书记、政工人事处处长1名）。事业编制11名，副县级领导职数2名（后勤服务中心副县级领导职数1名；信息中心副县级领导职数1名）。

第二部分

西藏自治区工商业联合会2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区工商业联合会2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

收支总预算3142.21万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2602.69万元、其他收入122万元、上年结转417.53万元；支出包括：一般公共服务支出2644.34万元、社会保障和就业支出230.86万元、卫生健康支出115.37万元、住房保障支出151.65万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量3142.21万元，同比增加235.44万元，主要原因是：2023年区工商联申请了全区民营经济发展大会和光彩事业西藏行活动，增加了项目预算，聘请3名安保人员和6名临时工，提高了单位临时工工资。其中：上年结转417.53万元，占13.29%；一般公共预算拨款收入2602.69万元，占82.83%；单位资金122万元，占3.88%。

三、部门支出总体情况

支出预算总量3142.21万元，同比增加235.44万元，主要原因是：2023年区工商联申请了办公设备采购、全区民营经济发展大会和光彩事业西藏行活动，增加了基本支出和项目支出。其中：基本支出2200.53万元，占70.03%；项目支出941.69万元，占29.97%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算3020.21万元，同比增加256.44万元，主要原因是：2022年因疫情原因区工商联公有房屋未维修改造完成，项目资金结转至2023年。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2602.69万元、上年结转417.53万元；支出包括：一般公共服务支出2522.34万元、社会保障和就业支出230.86万元、卫生健康支出115.37万元、住房保障支出151.65万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款3020.21万元,比2022 年执行数增加256.44万元，主要原因：2023年区工商联申请了全区民营经济发展大会和光彩事业西藏行活动，增加了项目预算，2022年因疫情原因区工商联公有房屋未维修改造完成，项目资金结转至2023年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款3020.21万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出2522.34万元，占83.52%；社会保障和就业支出230.86万元，占7.64%；卫生健康支出115.37万元，占3.82%；住房保障支出151.65万元，占5.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）预算数为1718.65万元，比2022年执行数减少19.57万元，下降1.13%。主要是部分项目调整支出功能分类科目为一般行政管理事务（项）。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为803.69万元，比2022年执行数增加321.65万元，增长66.73%。主要是部分项目调整支出功能分类科目为一般行政管理事务（项）。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为200.71万元，比2022年执行数增加15.89万元，增长8.6%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为30.15万元，比2022年执行数减少50.24万元，下降62.5%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为96.6万元，比2022年执行数减少3.87万元，下降3.85%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为18.77万元，比2022年执行数增加1.64万元，增长9.57%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为151.65万元，比2022年执行数减少9.05万元，下降5.63%。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2200.53万元，其中：人员经费1968.55万元，主要包括：工资性支出1263.83万元（基本工资288.4万元、津贴补贴878.21万元、奖金97.22万元）、机关事业单位养老保险缴费200.71万元、城镇职工基本医疗保险缴费96.6万元、公务员医疗补助18.77万元、其他社会保险缴费1.27万元（工伤保险1.27万元）、其他工资福利支出175.79万元（个人取暖费11.38万元、煤油补贴0.72万元、加班补助11.8万元、休假探亲费99.09万元、编外长聘人员工资52.8万元）、职业年金缴费30.15万元、住房公积金151.65万元、对个人和家庭的补助29.78万元（生活补助17.64万元、医疗费补助9.77万元、其他对个人和家庭的补助2.37万元）。

公用经费231.98万元，主要包括：商品和服务支出206.7万元（办公费30万元、印刷费1万元、水费3万元、电费15万元、邮电费3.6万元、物业管理费3万元、差旅费35万元、维修(护)费20万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费38.8万元、公务通讯补贴13.5万元、电梯运行维护费2.7万元、食堂补助36万元、邮寄费0.1万元）、工会经费25.28万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为47.21万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费44.21万元，公务接待费3万元。“三公”经费预算比2022年增加4.9万元，增长11.58%，主要原因是油价上涨，公务车辆油费增加。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有11量，国内公务接待批次及人数待定。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区工商业联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算87万元，比2022年预算增加11万元，增长14.47%。主要是增加了政府采购，购置办公设备。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额50.9万元，其中：政府采购货物预算45.49万元、政府采购服务预算5.41万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年12月底，本部门及所属各预算单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）1辆、机要通信用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是保障机关运行和驻村工作队运转用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的0辆车进行更新购置。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理000000全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金2724.69万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金2602.69万元，单位资金122万元。

重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理3个，资金325.95万元（分别是民营经济工资经费，资金169.4万元；机关运行经费，资金81.55万元；信息化运维经费，资金75万元），占年初项目支出预算总额的62.19%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2023年度没有扶贫资金安排的支出。

（六）政府债务情况。

我部门2023年度无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。