西藏自治区人民政府驻成都办事处

双流干休所2023年度单位预算

2023年 02 月08日

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  单位预算明细表

第三部分  单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

我所负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实安置离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门（单位）机构设置情况

我所规格为副县级。内设三个科室：办公室、生活保健科、行政管理科。

    事业编制23名。经费来源为全额拨款。

第二部分

单位2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

2023年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

西藏成办双流干休所收支总预算938.23万元。收入包括：一般公共预算拨款收入791.36万元、上年结转146.87万元；支出包括：社会保障和就业支出861.58万元、卫生健康支出36.08万元、住房保障支出40.57万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量938.23万元，同比增加191.16万元，主要原因是：单位2022年公有房改造项目136.3万元结转至2023年使用；2023年老干部公用经费项目和老同志助餐服务补助项目较上年增加;在职人员增资，相关公用经费标准提高。其中：上年结转146.87万元，占16%；一般公共预算拨款收入791.36万元，占84%。

三、单位支出总体情况

支出预算总量938.23万元，同比增加191.16万元，主要原因是：单位有2022年公有房改造项目136.3万元结转至2023年使用；2023年老干部公用经费项目和老同志助餐服务补助项目较上年增加；在职人员增资，相关公用经费标准提高。其中：基本支出667.97万元，72占%；项目支出270.26万元，占28%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算938.23万元，同比增加191.16万元，主要原因是：单位2022年公有房改造项目136.3万元结转至2023年使用；2023年老干部公用经费项目和老同志助餐服务补助项目较上年增加；在职人员增资，相关公用经费标准提高。收入包括：一般公共预算当年拨款收入791.36万元，上年结转146.87万元；社会保障和就业支出861.58万元、卫生健康支出36.08万元、住房保障支出40.57万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款791.36万元,比2022 年执行数增加14.21万元，主要原因：公用经费中，食堂补助、工会经费等标准增加；项目经费中老干部公用经费和老同志助餐补助标准调增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款791.36万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出791.36万元，占比100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算数为806.52万元，比2022年执行数659.59万元增加146.93万元，增加23%。主要原因是2023年人员经费较上年增加，部分公用经费如食堂补助等执行标准上涨。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为54.11万元，比2022年执行数47.88万元增加6.23万元，增加13%。主要原因是增资后相应的社会保险支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为0.95万元，比2022年执行数0.69万元增加0.26万元，增加38%。主要原因是我单位安置老同志高龄老人人数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为26.04万元，比2022年执行数23.04万元增加3万元，增加13%。主要原因是主要是增资后相应的社会保险支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为3.78万元，比2022年执行数1.9万元增加1.88万元，增加99%。主要原因是职工体检费统一归纳到该科目核算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为6.26万元，比2022年执行数5.52万元增加0.74万元，增加14%。主要原因是增资后相应的社会保险支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为40.57万元，比2022年执行数38.53万元增加2.04万元，增加6%。主要原因是增资后公积金单位负担部分支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出667.97万元，其中：

人员经费582.86万元，主要包括：工资性支出（基本工资82.65万元、津贴补贴229.56万元、奖金26.02万元）、机关事业单位养老保险缴费54.11万元、城镇职工基本医疗保险缴费26.04万元、公务员医疗补助6.26万元、其他社会保险缴费2.04万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出96.51万元、住房公积金40.57万元、对个人和家庭的补助19.1万元（生活补助3.68万元、医疗费补助3.78万元、其他对个人和家庭的补助11.64万元）。

公用经费85.11万元，主要包括：商品和服务支出[办公费8万元、水费5万元、电费6万元、邮电费3万元、物业管理费1.56万元、差旅费5万元、维修(护)费9万元、培训费3万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出31.19万元]、工会经费6.76万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年西藏成办双流干休所 “三公”经费6.6万元。其中公务接待费0.6万元，公务用车运行维护费6万元。较2022年增加1.1万元。由于现有车辆老旧，所需的维修费用逐年增加，所以公务用车运行维护费用预算增加1万元。公务用车保有量4辆。

八、政府性基金预算支出总体情况

我所无政府性基金预算。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我所无政府性基金预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

本单位的机关运行经费财政拨款预算85.11万元，比2022年预算74.65万元增加10.46万元，增长14%。主要原因是由于2023年部分公用经费如食堂补助等执行标准上涨。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位政府采购预算总额136.3万元，为双流干休所公有房改造工程结转。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，我所共有车辆4辆，属于其他用车，主要用于离退休老干部用车。单位无价值50万元以上通用设备和价值100万元以上专用设备。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理4个，资金123.39万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我所无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我所无政府债务情况。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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