西藏成办成都干休所2023年度部门（单位）预算

2023年02月08日 

目  录

第一部分 成都干休所概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分  成都干休所部门（单位）预算明细表

第三部分  成都干休所部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

成都干休所概况

一、主要职能

    负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

2020年4月，根据自治区编委《关于成都干休所加挂西藏在蓉离退休人员党群服务中心牌子的批复》（藏机编发〔2020〕3号），成都干休所加挂西藏在蓉离退休人员党群服务中心牌子，其工作职能是负责在蓉离退休党员政治理论学习、教育培训等协调联络工作；教育引导离退休党员发挥自身优势和作用，密切联系服务群众；为离退休人员提供政策咨询、医疗健康、文化娱乐等服务；负责管理服务中心日常事务等方面的内容。

二、部门（单位）机构设置情况

根据2010年“三定”规定，成都干休所规格为正县级，内设5个正科级科室，分别是办公室、行政财务科、生活保健科、保卫科、车队。

第二部分

成都干休所2023年度预算明细表

（表格详见附件） 

第三部分

成都干休所2023年度部门（单位）预算数据分析

一、部门（单位）收支总体情况

收支总预算 1471.35 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1454.01万元，上年结转17.34万元；支出包括：社会保障和就业支出1345.42万元、卫生健康支出55.15万元、住房保障支出70.78万元。

二、部门（单位）收入总体情况

收入预算总量 1471.35万元，同比增加73.59万元，主要原因是：人员经费和项目经费增加。其中：上年结转 17.34  万元，占 1.18%；一般公共预算拨款收入 1454.01 万元，占 98.82  %； 

三、部门（单位）支出总体情况

支出预算总量 1471.35 万元，同比增加73.56万元，主要原因是：工资福利支出和项目支出增加。其中：基本支出 1113.29 万元，占 75.67 %；项目支出 358.06 万元，占 24.33 %。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算 1471.35 万元，同比增加73.59万元，主要原因是：人员经费和项目经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1454.01 万元，上年结转17.34万元；支出包括：社会保障和就业支出1345.42万元、卫生健康支出 55.15 万元、住房保障支出 70.78 万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 1454.01 万元,比2022 年执行数增加 28.18万元，主要原因：1.食堂补助调标；2.社保、公积金基数增加导致费用增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 1454.01 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出1328.08万元，占91.34%；卫生健康支出55.15万元，占3.79%；住房保障支出70.78万元，占4.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2023年预算数为 1328.08  万元，比2022年执行数1308.29万元增加 19.79 万元，上升 1.51 %。主要是因为项目经费增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为  55.15 万元，比2022 年执行数47.25万元增加 7.9万元，上升 16.72  %。主要是社保费用增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为70.78万元，比2022 年执行数70.29万元增加 0.49万元，上升 0.69  %，主要是公积金费用增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出 1113.29 万元，其中：

人员经费 996.38 万元，主要包括：工资性支出589.91万元（基本工资149.29万元、津贴补贴395.24万元、奖金45.38万元）、机关事业单位养老保险缴费94.37万元、城镇职工基本医疗保险缴费45.43万元、公务员医疗补助9.72万元、其他社会保险缴费3.54万元（失业保险2.93万元、工伤保险0.61万元）、其他工资福利支出155.57万元（个人取暖费7.51万元、煤油补贴0.47万元、加班补助8.51万元、休假探亲费44.15万元、编外长聘人员工资94.93万元）、住房公积金70.78万元、对个人和家庭的补助27.06万元（生活补助6.2万元、医疗费补助6.3万元、其他对个人和家庭的补助14.56万元）。

公用经费 116.91 万元，主要包括：商品和服务支出105.11万元（办公费17万元、水费5万元、电费3万元、邮电费2.34万元、差旅费3万元、维修(护)费7万元、培训费1万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费21.9万元、公务通讯补贴6.4万元、离退休人员公用经费1.5万元、食堂补助35万元、残疾人就业保障金1.4万元、其他商品和服务支出0.07万元）、工会经费11.8万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为 22.4 万元，其中：公务用车运行维护费 21.9 万元，公务接待费0.5 万元。“三公”经费预算比2022年增加 2.75万元，增长 12.28 %，主要原因是 成都干休所车辆使用年限较长，维修费用增加。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年成都干休所的机关运行经费财政拨款预算 116.91万元，比2022年预算增加 24.19 万元，增长 26.09  %。主要是食堂补助标准提高、公车运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年成都干休所无政府采购支出安排。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年 12月底，成都干休所国有资产总额899.64万元：房屋价值264.79万元，占29.43%；设施设备274.47万元，占30.51%；无形资产4.05万元，占0.45%；车辆356.33万元，占39.61%，共有车辆 14 辆，其中，离退休干部用车 14 辆。单位价值50万元以上通用设备 2 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 17个，资金 1454.01 万元。绩效目标表及重点项目绩效目标表详见附表9。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年本单位无扶贫资金管理使用情况。

（六）政府债务情况。

2023年本单位无政府债务情况。 

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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