西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2023年度部门整体目标填报表

标题	西藏自治区人民政府驻格尔木办事处医院2023年度部门整体目标填报表
索引号	000014349/2023-00465	文号
发布机构		发布日期	2023-02-14 11:18:12

时间： 2023-02-14 11:18:12 来源：

背景色：

小中大

取数时点：	批复数
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
预算年度:2023
预算（单位）名称：		325-格办医院							状态：绩效处审核已审
总体资金情况（万元）		预算支出总额	基本支出				项目支出
		预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		3188.64	2306.41	2306.41			882.23	882.23
部门整体绩效情况	整体绩效目标	目标1：负责基地职工家属的防病、治病、预防保健、妇幼卫生、计生免疫工作，并面向社会开展医疗服务；（预计年度就诊患者达到500人次，医疗收入提高）目标2：负责基地征兵、招生、职工体检及进出藏人员医疗保健等工作；（预计本年度完成体检1500人次）目标3：负责基地防控突发公共卫生事件工作。
	年度绩效指标
	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	04-综合医院/01-综合医院	保障工资及时发放、社保足额缴纳	产出指标	数量指标	发放覆盖率		＝	100	%	7
		收治患者	产出指标	数量指标	患者就诊人数		≥	500	人/次	8
		医疗人员进修培训	产出指标	数量指标	进修培训		≥	30	人/次	5
		健康体检	产出指标	数量指标	体检人数		≥	1500	人/次	6
		保障工资及时发放、社保足额缴纳	产出指标	质量指标	标准执行率		＝	100	%	6
		保障工资及时发放、社保足额缴纳	产出指标	质量指标	科目调整次数		＝	5	次	7
		采购医疗设备，提高医院服务能力	产出指标	质量指标	设备故障率		≤	1	%	7
		采购医疗设备，提高医院服务能力	产出指标	质量指标	设备验收合格率		＝	100	%	5
		医保联网，提高医疗收入	产出指标	成本指标	医保联网成本控制在		≤	84.47	万元	6
		医保联网，提高医疗收入	效益指标	经济效益指标	单位收益增加		≥	85	%	6
		采购医疗设备，提高医院服务能力	效益指标	经济效益指标	提高医保收入		≥	50	万元	6
				社会效益指标	减轻患者医药负担		定性	减轻		5
				社会效益指标	设备利用率		≥	85	%	6
				社会效益指标	医院患者较上年		定性	有所提高		5
		社保足额缴费，工资及时发放	效益指标	社会效益指标	足额保障率		＝	100	%	6
		采购医疗设备，提高医院服务能力	效益指标	可持续发展指标	方便患者就医		≥	85	%	5
		为患者提供医疗服务	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		≥	90	%	4
其他说明