西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所

2023年度部门（单位）预算

2023年02月09日

目  录

第一部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2023年度部门预算明细表

第三部分  西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所概况

一、主要职能

负责自治区党委老干部局批准进住干休所安置的离退休干部的服务管理工作；负责落实住所离退休干部的政治、生活待遇等工作；负责住所离退休干部的医疗保健服务工作；承办自治区党委老干部局等有关部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

部门规格为正县级。内设3个科室：办公室、生活保健科、行政管理科，正科级。

第二部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2023年度预算明细表

（表格详见附件）  

第三部分

西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算891.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算总量893.58万元，同比增加142.24万元，主要原因是：人员增加造成的人员经费增加。其中：上年结转 2.02 万元， 占 0.23 %；一般公共预算拨款收入 891.56  万元，占  99.77  %。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量893.58万元，同比增加142.24 万元，主要原因是：人员增加造成人员经费增加。其中：基本支出662.62万元，占74.15%；项目支出230.96万元，占25.85%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算891.56万元，同比增加142.26万元，主要原因是：人员增加造成人员经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入891.56万元；支出包括：社会保障和就业支出820.03万元、卫生健康支出31.61万元、住房保障支出39.92万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款891.56万元,比2022 年执行数增加142.26万元，主要原因：人员增加造成人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款891.56万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出820.03万元、占91.98%；卫生健康支出31.61万元、占3.54%；住房保障支出39.92万元、占4.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出2023年预算数为820.03万元，比2021年执行数增加 130.82 万元，增长18.98 %。主要是人员增加，人员工资增加。

2.卫生健康支出2023年预算数为31.61万元，比2021 年执行数增加 3.61 万元，增长 12.89  %。主要是人员增加，工资增加导致基数增加。

3.住房保障支出2023年预算数为39.92 万元，比2021 年执行数增加 7.79 万元，增长 24.25  %。主要是人员增加，工资增加导致基数增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

例如：2023年一般公共预算基本支出662.62万元，其中：

人员经费573.49万元，主要包括：工资性支出332.75万元（基本工资83.38万元、津贴补贴223.77万元、奖金25.6万元）、机关事业单位养老保险缴费53.25万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.62万元、公务员医疗补助5.99万元、其他社会保险缴费1.99万元（失业保险1.66万元、工伤保险0.33万元）、其他工资福利支出102.87万元（个人取暖费4.29万元、独生子女费1万元、煤油补贴0.27万元、加班补助6.08万元、休假探亲费25.17万元、编外长聘人员工资63.64万元、其他工资福利支出2.42万元）、住房公积金39.92万元、对个人和家庭的补助7.5万元（生活补助2.5万元、驻村生活补贴5万元）、在职干部职工体检费3.6万元。

公用经费89.13万元，主要包括商品和服务支出82.47万元（残疾人就业保障金3万元、办公费5万元、水费1万元、电费2万元、取暖费8万元、差旅费5万元、维修(护)费4万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用2.5万元、公务通讯补贴3.37万元、离退休人员公用经费1万元、电梯运行维护费5万元、食堂补助21.84万元、邮寄费0.5万元、其他商品和服务支出4.26万元）、工会经费6.66万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为16万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费12万元，公务接待费 4万元。“三公”经费预算比2022年减少 1 万元，压缩6.25 %，主要原因是调减公务用车维护成本。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 82.47 万元，比2022年预算增加 7.05 万元，增长 9.35  %。主要是人员调入4人,2023年食堂补助提高。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门没有政府采购的情况。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年 1 月底，本部门及所属各预算单位共有车辆 7 辆，其中其他用车 7 辆，其他用车主要是 离退休干部用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 4 个，资金228.94万元，本部门无重点项目。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    我部门无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我部门无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

……