目  录

第一部分 西藏自治区退役军人事务厅机关概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分 西藏自治区退役军人事务厅机关预算明细表

第三部分  西藏自治区退役军人事务厅机关预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区退役军人事务厅机关概况

    一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

    二、部门机构设置情况

组织部门印发的“三定”方案文件为机密件，西藏自治区退役军人事务厅职责和机构设置不适宜公开。

区退役军人事务厅机关为独立核算和独立编制的政府组成部门，单位机构数为1。

第二部分 西藏自治区退役军人事务厅机关2023年度预算明细表（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区退役军人事务厅机关2023年度单位预算数据分析 

一、单位收支总体情况

收支总预算409,283.88万元。收入包括：一般公共预算拨款收入409,283.88、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出409,063.45万元、卫生健康支出96.94万元、住房保障支出123.49万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量409,283.88万元，同比减少46,636.06万元，主要原因是：2023年度预算中将自主择业军转干部住房补贴及冬季取暖费等下拨至地市实施，因此资金总量减少。其中：上年结转0万元， 占 0 %；一般公共预算拨款收入 409,283.88万元，占100 %。上年结转资金未批复。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 409,283.88万元，同比减少46,636.06万元，主要原因是：2023年度预算中将自主择业军转干部住房补贴及冬季取暖费等下拨至地市实施，因此资金总量减少。其中：基本支出2,102.98万元，占0.5%；项目支出407,180.9万元，占99.5%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算409,283.88万元，同比减少46,636.06万元，主要原因是2023年度预算中将自主择业军转干部住房补贴及冬季取暖费等经费下拨至地市实施，因此资金总量减少；且本年度退役金总额较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入409,283.88万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算 0 万元、上年结转 0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出409,063.45万元、卫生健康支出96.94万元、住房保障支出123.49万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款409,283.88万元,比2022 年执行数减少60,960.33万元，主要原因：2022年度执行数中包含年中追加各项指标；2023年度预算中将自主择业军转干部住房补贴及冬季取暖费等经费下拨至地市实施，因此资金总量减少；且本年度退役金总额较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款409,283.88万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出409,063.45万元，占99.95%；卫生健康支出96.94万元，占0.02%；住房保障支出123.49万元，占0.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出2023年预算数为358.01万元，比2022年执行数增加181.88万元，增长103%。主要原因是2023年新增拟退休人员职业年金支出以及增资后缴纳基数上调，经费相应增加。  

2.社会保障和就业支出就业补助支出2023年预算数为26.73万元，比2022年执行数增加26.4万元，增长98.7%。主要原因是2023年将公益性岗位补助全部列入就业补助支出科目，2022年列入退役军人管理事务行政运行科目。

3.社会保障和就业支出抚恤2023年预算数为177万元，比2022年执行数增加68.99万元，增长63%。主要原因是2023年优抚事业单位支出预算减少。

4.社会保障和就业支出退役安置2023年预算数为406,264.18万元，比2022年执行数减少59,045.02万元，下降12.7%。主要原因是：2022年执行数中包含年中追加的退役安置各项指标，具体项目及金额因涉密不在此表述。

5.社会保障和就业支出退役军人管理事务2023年预算数为2,237.53万元，比2022年执行数减少2,130.45万元，下降48%。主要原因是2022年执行数包含年中追加的各类经费指标，具体项目及金额因涉密不在此表述；另外，拉萨军供站于2023年财务独立核算，相关人员类经费和商品服务支出减少。

5.社会保障和就业支出行政事业单位医疗2023年预算数为137.41万元，比2022年执行数减少24.33万元，下降20%。主要原因是2023年拉萨军供站财务独立核算，相应的人员经费减少。

6.社会保障和就业支出住房保障支出2023年预算123.49万元，比2022年执行数减少37.78万元，下降23.4%。主要原因是2022年追加西藏特殊津贴补发部分的住房公积金单位部分；2023年拉萨军供站财务独立核算，相应的人员经费减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出2,102.97万元，其中：

人员经费1,735.51万元，主要包括：工资性支出1,157.07万元（基本工资233.28万元、津贴补贴716.63万元、奖金79.06万元）、机关事业单位养老保险缴费162.14万元、城镇职工基本医疗保险缴费78.02万元、公务员医疗补助20.89万元、其他社会保险缴费1.02万元（工伤保险1.02万元）、其他工资福利支出127.08万元（个人取暖费8.59万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴0.54万元、加班补助11.88万元、休假探亲费96.02万元、其他工资福利支出10万元）、职业年金缴费195.87万元、住房公积金123.49万元、对个人和家庭的补助83.26万元（生活补助42.12万元、医疗费补助7.27万元、其他人员保险6.87万元、其他对个人和家庭的补助27万元）。

公用经费284.21万元，主要包括：商品和服务支出（办公费14万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、电费22万元、邮电费2.9万元、取暖费60万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2万元、会议费12.8万元、培训费3.4万元、公务接待费7.57万元、残疾人就业保障金5万元、劳务费1万元、福利费0.39万元、公务用车运行维护费45.38万元、公务通讯补贴9.6万元、电梯运行维护费2.2万元、食堂补助52.41万元、邮寄费0.2万元、其他商品和服务支出1.67万元）、工会经费20.58万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

“三公”经费预算数为57.95万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费50.38万元，公务接待费   7.57万元。“三公”经费预算比2022年减少20.22万元，压缩28%，主要原因是2022年新批复购置公务车1辆25万元。

2022年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排；公务用车购置1辆、保有12辆，国内公务接待3批次、51人。

2023年我单位无因公出国（境）预算，主要原因为无因公出国（境）工作安排；特种专业技术用车购置1辆，购置计划1辆（为2022年度未能购置的军供保障野外炊事车），购车总预算160万元，资金来源于优抚事业单位专项资金；公车保有量12辆(含借用公物仓2辆)。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级西藏自治区退役军人事务厅机关等  1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算284.21万元，比2022年预算增加 21.77  万元，增长 8.3  %。主要是2023年度干部职工食堂补助标准提标，相应经费增加。

（二）政府采购情况说明。

2023年本单位没有政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年1月底，本部门及所属单位共有车辆12辆（含借用公物仓2辆），其中，厅级领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要为军供保障车2辆、公务用越野车1辆、驻村皮卡车1辆。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 23 个，资金 409,283.88 万元含基本支出各项经费绩效目标），其中：中央转移支付资金 406,354.18 万元，地方资金 2,929.7 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 2 个，分别是（项目名称自主择业军转干部退役金，企业军转干部生活困难补助），占年初项目支出预算总额的 98.28 %。

重点项目均涉密，具体资金数额及项目绩效目标表不宜公开。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区退役军人事务厅2023年度无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

自治区退役军人事务厅2022年度无政府债务。

第四部分 名词解释（对专业性较强的名词进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

附件：西藏自治区退役军人事务厅机关2023年预算公开明细表.xlsx