西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院)2023年度单位预算公开

2023年2月15日

目  录

第一部分  西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）概况

一、主要职能

二、西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）机构设置情况

第二部分  西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）部门（单位）预算明细表

第三部分  西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）部门（单位）预算数据分析

一、部门/单位收支总体情况

二、部门/单位收入总体情况

三、部门/单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 

西藏自治区妇产儿童医院（区妇幼保健院）概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，执行党和国家卫生健康工作方针政策，推动西藏卫生健康事业发展。

（二）全面加强医院党的建设和党风廉政建设，落实党委领导下的院长负责制。

（三）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基础医疗服务。

（四）完成政府和自治区卫生健康委下达的工作任务，协助制定妇幼健康工作相关的政策制度、技术规范体系。

（五）开展妇幼保健健康教育和健康促进宣传，对基层妇幼保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（六）推广和应用妇幼保健实用新技术，开展与妇女儿童相关的医学科学研究与学术交流合作。

二、部门（单位）机构设置情况

截止2022年底，我院临时内设12个管理机构（三定方案尚未批复），包含：党总支办公室（纪检监察审计办公室）、医院办公室、政工人事科、财务科、医务科、护理部、保健部、后勤保障与医学装备科、招标采购办公室、信息科、医疗保险办公室及医院感染管理科。业务科室有儿科、孕产保健部、新冠接种和核酸采集科、儿童保健部、放射科、超声科、检验科、康复科等。

第二部分 

西藏自治区妇产儿童医院2023年度预算明细表

（表格详见附件1-10）

第三部分

西藏自治区妇产儿童医院（自治区妇幼保健医院）

2023年部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

我院2023年总预算收入17812.93万元，包括：一般公共预算拨款收入17812.93万元；支出总预算为17812.93万元，包括：社会保障和就业支出1195.13万元、卫生健康支出15983.56万元、住房保障支出634.24万元。

二、部门收入总体情况

收入预算20491.42万元，同比增加8896.02 万元，主要原因是：一是我院与拉萨市妇幼保健院合并后，人员较去年有大的提升，二是2023年项目较2022年有增多。其中：上年结转2678.49万元，占13.07%；一般公共预算拨款收入17812.93万元，占86.93%。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算17812.93万元，同比增加8896.02 万元，主要原因是：一是我院与拉萨市妇幼保健院合并后，人员较去年有大的提升，二是2023年项目较2022年有增多。其中：基本支出11633.93万元，占65.31%；项目支出6179万元，占34.69%。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算17812.93万元，同比增加8896.02 万元，主要原因是：一是我院与拉萨市妇幼保健院合并后，人员较去年有大的提升，二是2023年项目较2022年有增多。收入均为一般公共预算资金，上年结转2678.49万元。支出共计17812.93万元，包括：社会保障和就业支出1195.13万元、卫生健康支出15983.56万元、住房保障支出 634.24万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款17812.93万元,较2022 年度预算数增加8896.02万元，主要原因：一是我院与拉萨市妇幼保健院合并后，人员较去年有大的提升，二是2023年项目较2022年有增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年一般公共预算当年拨款17812.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1195.13万元，占6.71%；卫生健康支出15983.56万元，占89.73%；住房保障支出634.24万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门（单位）一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为1195.13万元，比2022年预算数增加731.91万元，上涨158%。上浮原因是我院与拉萨市妇幼保健院合并后，新增在编人员80人，养老保险与职业年金增多。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）2023年预算数为15983.56万元，较上年度增加8089.65万元，增长99.8%。上浮原因主要包含：一是我院于拉萨市妇幼保健院合并后，在职人员新增80人，外聘人员新增50人，人员工资及公用经费大幅度增长。二是2023年我院在原有12项延续性项目的基础上，根据医院发展需求，2023年度项目上新增8项项目申报多个相关项目，且大都资金安排数较大，如设备购置及维保，卫生耗材采购等。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为634.24万元，比2022年预算数增加286.18万元，上涨82.2%，上浮原因是我院与拉萨市妇幼保健院合并后，新增在编人员80人，住房公积金增多。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出11633.93万元，其中：人员经费10066.72万元，主要包括：工资性支出5281.25万元（基本工资、津贴补贴、奖金），机关事业单位养老保险缴费845.13万元，城镇职工基本医疗保险缴费406.57万元、职业年金缴费350万元，其他社会保险缴费30.85万元（失业保险、工伤保险），住房公积金634.24万元，其他工资福利支出2421.76万元（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助96.92万元。

公用经费1567.21万元，包括：商品和服务支出1461.57万元（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出）以及工会经费105.64万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为30万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费25万元，公务接待费5万元。2023年“三公”经费预算较2022年度增加10万元，增加50%，主要原因：一是公务用车和救护车增加，公务用车运行费增加10万元，增加50%。

2022年，因公出国（境） 0团组、0人，公务用车购置3辆（救护车）、车辆保有6辆，国内公务接待2批次、15人。

八、政府性基金预算支出总体情况

2023年度无政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

2023年度无政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

根据西藏自治区人民政府关于《区妇产儿童医院（区妇幼保健院）现场办公会议纪要》(〔2020〕22号）精神，明确医院投入试运行前3年按照全额拨款（公益一类单位）管理，所需经费由财政厅解决。

2023年，我院机关运行经费1461.57万元，分别是办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况说明。

2023年，我院政府采购预算总额2763.15万元，其中：政府采购货物预算900万元、政府采购工程预算179.65万元、政府采购服务预算1683.5万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年底，我院占有车辆6辆：机要通信车2辆、特殊专业技术用车4辆；单位价值50万元以上通用设备 1 （套）；单位价值100万元以上专用设备 37台（套）。

（四）2023年预算绩效情况说明。

2023年，实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金17812.93万元，其中：中央转移支付资金1409.65万元，地方资金16403.28万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理9个，分别是：卫生医疗能力建设500万元、卫生医疗机构能力建设500万元、后勤运行保障项目783万元、病房运营经费600万元、自治区妇产儿童医院运营管理费1500万元、爱婴医院就诊体验提升项目300万元、区域医疗中心用地相关费用300万元、拉萨市妇幼保健院改扩建项目585.65万元、专用设备维保费500万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2023年度我院无扶贫资金。

（六）政府债务情况

2023年度我院无政府债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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