西藏自治区阿里地区中级人民法院

2021年度部门预算

2023年  3  月  23日

目  录

第一部分 西藏自治区阿里地区中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  西藏自治区阿里地区中级人民法院2021年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府购买服务预算表

十、项目支出绩效表

第三部分  西藏自治区阿里地区中级人民法院2021年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

                                    第一部分

西藏自治区阿里地区中级人民法院概况

一、主要职能

阿里地区中级人民法院是国家审判机关，在阿里地委的领导下依法独立行使审判权。其主要职责是：

1、审判法律规定由中级人民法院管辖的和其他认为应当有自己审判的刑事、民事、行政、国家赔偿、执行死刑命令等第一审案件。

2、审判法律规定由中级人民法院审理的刑事、民事、行政等第二审案件。

3、受理不服下级人民法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定、提审或指令下级人民法院再审。

4、审判由地区检察分院按照审判监督程序提出的抗诉案件和不服下级人民法院的判决、裁定上诉案件。、

5、对下级人民法院管辖不明的案件指定管辖，并指导和监督两级人民法院的审判工作。

6、依照管理全限执行生效的法律文书和债权文书；依法应由人民法院执行的行政处罚决定、行政处理决定；仲裁机构作出的仲裁裁决和调解书；公正机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款、物品债权书，以及法律规定由人民法院执行的其他法律文书，统一管理、组织、协调两级法院执行工作。依法决定审理的减刑、假释案件、接待处理来信来访。

7、指导两级法院做好队伍建设、思想政治教育和业务培训工作，按照权限管理法官和其他工作人员，协助有关部门管理下级人民法院的机构编制。

8、综合管理两级法院的武器、着装、装备及指导两级法院的“两庭”建设。

9、参与社会治安综合治理工作，运用审判工作开展法制宣传教育。

10、承办应当由阿里地区中级人民法院负责的其他事项。

二、部门预算单位构成

    阿里地区中级人民法院18个内设机构，包括：办公室、政治处、纪检组（监察室）、立案庭、刑事审判第一庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、国家赔偿委员会办公室、执行局、司法警察支队、司法行政装备管理处、研究室、编译科、技术信息科、刑事审判第二庭、司法技术辅助办公室。

                                 第二部分

 西藏阿里地区中级人民法院2021年度预算明细表

 （表格详见附件）

                               第三部分

西藏阿里地区中级人民法院2021年度部门预算数据分析

一、2021年部门收支总表的说明

阿里地区中级人民法院2021年预算总收入3914.96万元,同上年相比增长541.77万元，增幅13.84%，主要原因是由于2021年调入及新分配人员增多导致相应人员经费有所增多。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。主要包括：2021年年初预算财政拨款3467.04万元，上年结转数447.92万元，支出共计3914.96万元，包括公共安全支出2824.26万元、社会保障和就业支出247.08万元、卫生健康支出164.21万元、住房保障支出231.49万元以及上年结转447.92万元。

二、2021年度部门收入总表的说明

阿里地区中级人民法院2021年预算总收入3914.96万元，同上年相比增长541.77万元，增幅13.84%，主要原因是由于2021年调入及新分配人员增多导致相应人员经费有所增多。其中：上年结转447.92万元，占比11.4%，一般公共预算拨款收入3467.04元，占比88.6%。

三、2021年部门支出总表的说明

2021年总支出预算3914.96万元，其中：基本支出3206.9万元，占81.91%；项目支出708.06万元，占18.09%。

基本支出中：公共安全支出2564.12万元，占比79.96%，社会保障和就业支出247.08万元，占比7.7%，卫生健康支出164.21万元，占比5.12%，住房保障支出231.49万元，占比7.22%。

项目支出中，公共安全支出708.06万元，占100%。

四、2021年财政拨款收支总表的说明

2021年财政拨款收支总预算3914.96万元，包括：一般公共预算当年拨款收入3467.04万元、上年结转447.92万元；支出共计3914.96万元，包括公共安全支出2824.26万元、社会保障和就业支出247.08万元、卫生健康支出164.21万元、住房保障支出231.49万元以及上年结转447.92万元。

五、2021年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算3914.96万元,较上年增多541.78万元，主要原因：由于2021年调入及新分配人员增多导致相应人员经费有所增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2021年一般公共预算3914.96万元。其中：公共安全支出3272.18万元，占比83.58%；社会保障和就业支出247.08万元，占比6.31%；卫生健康支出164.21万元，占比4.19%；住房保障支出231.49万元，占比5.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年一般公共预算支出数为2497.89万元，主要用于机关正常运转所产生的人员经费、公用经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年一般公共预算支出数为74万元，主要用于机关聘用制书记员所需支出。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年一般公共预算支出数30.14万元，主要用于党建各类活动支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一案件审判（项）2021年一般公共预算支出数为190.53万元，主要用于对刑事、民事等各类案件审判活动所发生的差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一案件执行（项）2021年一般公共预算支出数为379.3万元，主要用于对刑事、民事等各类案件执行工程中所需的各项支出。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一其他法院支出（项）2021年一般公共预算支出数为100.32万元，主要用于设施装备的购置以及司法救助支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年一般公共预算支出数为247.08万元，主要用于按照规定比例缴纳的基本养老保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年一般公共预算支出数为134.34万元，主要用于按照规定比例缴纳的基本医疗保险、生育保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年一般公共预算支出数为29.87万元，主要用于按照规定比例缴纳的公务员医疗补助。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年一般公共预算支出数为231.49万元，主要用于按照规定比例缴纳的住房公积金。

六、2021年一般公共预算基本支出表的说明

2021年一般公共预算基本支出3206.9万元，其中：

人员经费2840.69万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、住房公积金、对个人和家庭的补助（生活补助、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费366.21万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。

七、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为81.64万元，较上年度减少42.75万元，减幅34.37%。其中：公务用车运行维护费76.61万元，公务接待费5万元，无因公出国费及公务用车购置费。2021年“三公”经费减少的主要原因是疫情爆发导致公务接待、出差等都有所减少；2021年公车保有辆22辆，未新购公务用车。                                    

2021年，阿里地区中级人民法院继续深入执行中央“八项规定”及实施细则、继续贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”精神，确保决算支出继续保持“只减不增”。

八、2021年度政府性基金预算支出情况说明

阿里地区中级人民法院2021年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2021年阿里地区中级人民法院机关运行经费财政拨款预算366.21万元，比2020年预算增加61.59万元，增长20.2%。主要是2021年薪调入及分配人员增多。

机关运行经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

（二）政府采购情况说明。

阿里地区中级人民法院2021年度政府采购指标共计362.68万元，其中2021年车辆保险7.77万元，西藏“智慧法院”信息化建设项目354.91万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

阿里地区中级人民法院共有办公用房、审判业务用房、其他用房共计7726.6平方米；公务用车保有量22辆，其中，执法执勤用车13辆、特种专业技术用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要用途为市内外出用车，单位价值50万元以上通用设备1台。

（四）2021年预算绩效目标管理情况。

2021年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理14个，资金3467.04万元。

附全部绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

2021年未安排扶贫资金。

（六）政府债务情况。

不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规

定用途继续使用的资金。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目。

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