拉萨市城关区人民法院

2022年度部门决算

 2023 年 8 月 15日

目  录

第一部分  拉萨市城关区人民法院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 拉萨市城关区人民法院2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  拉萨市城关区人民法院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

拉萨市城关区人民法院概况

一、部门决算单位构成

纳入拉萨市城关区人民法院2022年度部门决算编制范围的单位包括拉萨市城关区人民法院本级机关全部数据.

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

拉萨市城关区人民法院是行政单位，主要履行下列职责： 

1.依法审判法律规定由城关区人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件，惩治犯罪，维护社会稳定。处理民商事案件，依法及时调节和规范民商事法律关系，公平保护各类民商事主体的合法权益，化解社会矛盾，促进经济发展，维护社会和谐与稳定。

2.依法审判由城关区人民检察院按照程序提出的抗诉案。

3.依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

4.调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判经验；对相对法律法规草案提出司法建议。

（二）部门机构设置。

拉萨市城关区人民法院内设机构10个，包括：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、政治部、办公室、司法警察支队。

第二部分

拉萨市城关区人民法院2022年度部门决算表

（详见附表）

第三部分

拉萨市城关区人民法院2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020度收入数为5723.16万元，与2021年度相比下降6.5%,主要是2022年下半年疫情影响以及年初结转数较大带来一般公共预算财政拨款数减少。2022年度支出数为6044.01万元，与2020年度相比增加2.88%，主要是工资水平的上涨以及物价水平的上涨带来各项支出增加。年末财政拨款结转和结余为0万元，剩余数财政部门全部收回。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5723.16万元，其中：一般公共预算财政拨款数为5723.16万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6044.01万元，其中：基本支出5130.28万元，占84.88%；项目支出913.73万元，占15.12%。基本支出里的人员经费为4591.43万元，占89.5%；日常公用经费为538.84万元，占10.5%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020度收入数为5723.16万元，与2021年度相比下降6.5%,主要是2022年下半年疫情影响以及年初结转数较大带来一般公共预算财政拨款数减少。2022年度支出数为6044.01万元，与2020年度相比增加2.88%，主要是工资水平的上涨以及物价水平的上涨带来各项支出增加。年末财政拨款结转和结余为0万元，剩余数财政部门全部收回。

（二）财政拨款支出决算总体情况

本年财政拨款支出合计6044.01万元

（三）财政拨款支出决算结构情况

本年支出合计6044.01万元，其中：基本支出5130.28万元，占84.88%；项目支出913.73万元，占15.12%。基本支出里的人员经费为4591.43万元，占89.5%；日常公用经费为538.84万元，占10.5%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：支出4181.88

万元，基本支出4169.59万元，项目支出12.29万元。

2、公共安全（类）法院（款）案件审判（项）：支出867.19

万元，基本支出28.01万元，项目支出839.18万元。

3、公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：支出13.68

万元，全部为项目支出。

4、公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：支出48.58万元，全部为项目支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出396.75万元，全部为基本支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出191.03万元，全部为基本支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出45.79万元，全部为基本支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出299.11万元，全部为基本支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、拉萨市城关区人民法院2022年度“因公出国（境）费”均无预算和支出;“公务接待费”实际支出0;“公务用车经费”实际支出20万元，较上年度减少1.85万元，主要原因是全院厉行节俭,尽可能减少公车运行维护费。

2、拉萨市城关区人民法院2022年度无因公出国（境）人数；无公务用车购置数，公务用车保有量28辆；无因公接待人数。    

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  

5130.28万元，其中，基本支出5130.28万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

拉萨市城关区人民法院2022年度政府采购支出总额

12.29元，全部为自治区财政厅统一采购车辆保险。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，拉萨市城关区人民法院共有车辆28辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、执法执勤用车26辆、特种专用技术用车2辆。

九、预算绩效情况说明

2022年列入部门预算项目绩效目标审核的项目共9个，分别为：办案业务经费、业务装备经费、司法救助金、党建经费、人民陪审员经费、诉讼费退付专项经费、审判业务用房物业管理费、政法转移支付资金、车辆保险。涉及一般公共预算当年拨款620.89万元。

我院2022年度项目绩效指标主要是案件数和结案率等与我院职能有关的指标。2022年度案件数年度指标数13500件，全年实际值8200件；结案率年度指标数为“大于等于90%”，全年实际值为80.47%，部分偏离预期指标数；社会效益指标为“有效打击犯罪，维护社会治安稳定”，2022年度我院结案率为80.47%，在一定程度上有效打击社会犯罪，维护社会治安。

各个项目绩效自评分数如下：办案业务经费95.01分（优）、业务装备经费94分（优）、司法救助金89分（良）、党建经费94.8分（优）、人民陪审员经费80分（良）、诉讼费退付专项经费91.32分（优）、机构设施运行维护费96.19分（优）、政法转移支付资金97.51分（优）、车辆保险100分（优）、审判业务用房物业管理费93.6分（优）。

1.我院下一步定会加强预算绩效管理，加快预算执行进度，严把资金支出关，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

十、扶贫资金情况说明。

拉萨市城关区人民法院2022年度无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

拉萨市城关区人民法院2022年度无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

萨市城关区人民法院2022年度无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。