西藏自治区福利彩票发行中心

2022年度部门决算

目  录

第一部分  西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区福利彩票发行中心2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区福利彩票发行中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区福利彩票发行中心概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区福利彩票发行中心2022年度部门决算编制范围的单位为西藏自治区福利彩票发行中心本级（1个）。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

    西藏自治区福利彩票发行中心在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下，在自治区民政厅的正确领导下，主要履行下列职责：

1、负责全区福利彩票的发行、宣传、销售、管理工作，为社会筹集福利基金。

2、制订西藏福利彩票销售管理办法和工作规范。

3、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。

4、向自治区财政厅提出西藏福利彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

5、负责全区福利彩票销售网络系统的技术保障、彩票投注终端设备的设立、维护工作。

6、负责实施西藏福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。

7、负责组织实施西藏福利彩票的形象建设、彩票代销、业务培训及监督检查、人才队伍建设等工作。

8、督促各地（市）福利彩票机构完成民政厅下达的销售业务及承办自治区民政厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

1、2001年9月，根据西藏自治区机构编制委员会《关于成立西藏自治区福利彩票发行中心的批复》（藏机编发〔2001〕49号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心成立，系隶属于西藏自治区民政厅的副处级事业单位，是本行政区域福利彩票法定销售机构，负责全区福利彩票销售工作。2011年，依据西藏自治区机构编制委员会《关于自治区民政厅所属事业单位机构编制批复》（藏机编发〔2011〕10号）文件，西藏自治区福利彩票发行中心升格为正县级事业单位，中心事业编制人数5名，不足人员从社会上聘用。截至2022年12月实有职工人数33人，其中：在编人员4名,长期聘用员工29名。经费来源实行“自收自支”。

2、 西藏自治区福利彩票发行中心内设机构6个，包括：市场运营管理部、技术保障部、人力资源部、财务部、综合部、内控监察室。

第二部分

西藏自治区福利彩票发行中心2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区福利彩票发行中心2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2022年收入3,645.71万元，其中：本年收入3,032.90万元，年初结转和结余544.95万元。较2021年收入4,906.00万元，同比下降1,260.29万元，降幅25.69%，下降原因为：区福彩中心单位性质属“自收自支”事业单位，编制年度预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，受新冠疫情影响，彩票销售大幅下降，本级发行费收入下降。

西藏自治区福利彩票发行中心2022年支出3,123.59万元，较2021年支出4,029.11万元，同比下降905.52万元，降幅22.47%，下降的原因为：区福彩中心单位性质属“自收自支”事业单位，编制年度预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，受新冠疫情影响，彩票销售大幅下降，申报项目下降，本级发行费支出下降。

西藏自治区福利彩票发行中心2022年年末结转522.12万元。较2021年年末结转544.95万元(上年结转876.89万元，2022年归集上缴及缴回资金331.94万元)，同比下降22.83万元，降幅4.19%。结转资金下降的原因为：区福彩中心加强对预算管理工作的重视程度，落实部门预算管理主体责任，合理的安排年度项目资金支付时间，预算执行进度较上年有所提高。

二、收入决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2022年收入3,100.76万元，其中：政府性基金财政拨款收入3,032.90万元，占2022年收入的97.81%；其他收入67.86万元，占2022年收入的2.19%。

三、支出决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2022年支出3,123.59万元，其中：基本支出1,273.08万元，占2022年支出的40.76%；项目支出1,848.14万元，占2022年支出的59.17%；其他支出2.37万元，占2022年支出的0.07%。

（一）基本支出1,273.08万元, 其中；福利彩票销售机构的业务费支出1,273.08万元，占2022年总支出的40.76%。              

（二）项目支出1,850.51万元，其中；福利彩票销售机构的业务费支出1，465.36万元, 占2022年总支出的46.91%；彩票市场调控资金支出382.78万元，占2022年总支出的12.26%；其他支出2.37万元，占2022年总支出的0.07%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2022年财政拨款收入3,546.59万元,其中：政府性基金当年财政拨款收入3,032.90万元,上年结转和结余513.69万元(上年结转793.01万元，2022年归集上缴279.32万元)，较2021年财政拨款收入4,821.98万元同比下降1,275.39万元，降幅26.45%。下降的原因为区福彩中心单位性质属“自收自支”事业单位，编制年度预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，受新冠疫情影响，彩票销售大幅下降，本级发行费收入下降。

西藏自治区福利彩票发行中心2022年财政拨款支出3,121.21万元，全部为其他支出。较2021年财政拨款支出4,028.97万元同比下降907.76万元，降幅22.53%。下降的原因为：区福彩中心单位性质属“自收自支”事业单位，编制年度预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，受新冠疫情影响影响，彩票销售大幅下降，本级发行费支出下降。

西藏自治区福利彩票发行中心2022年年末财政拨款结转425.38万元。较2021年财政拨款结转513.69万元(上年结转793.01万元，2022年归集上缴279.32万元)同比下降88.31万元，降幅17.19%。结转资金下降的原因:区福彩中心加强对预算管理工作的重视程度，落实部门预算管理主体责任，合理的安排年度项目资金支付时间，预算执行进度较上年有所提高。

（二）财政拨款支出决算总体情况

西藏自治区福利彩票发行中心2022年财政拨款支出3,121.21万元，全部为其他支出，年末结转和结余425.38万元。较2021年财政拨款支出4,028.97万元同比下降907.76万元，降幅22.53%。下降的原因为：区福彩中心单位性质属“自收自支”事业单位，编制年度预算应遵循“以收定支、收支平衡”的原则，受新冠疫情影响，彩票销售大幅下降，本级发行费支出下降。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区福利彩票发行中心2022年财政拨款支出3,121.21万元，主要用于以下方面：其他支出3,121.21万元，占100%。其中：福利彩票销售机构的业务费支出2,738.44万元，占2022年财政拨款支出的87.73%；彩票市场调控资金支出382.78万元，占2022年财政拨款支出的12.27%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）2,738.44万元，占比87.73%。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）382.78万元，占比12.27%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

西藏自治区福利彩票发行中心2022年度“三公”经费预算数12.57万元，支出决算数11.29万元，全部为政府性基金预算。支出内容为：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车经费11.29万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.29万元）。

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1.2022年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算数与决算数对比分析

2022年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费预算数12.57万元，决算数11.29万元，决算数较预算数下降1.28万元，降幅10.18%。

（1）因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，增加0.00万元，增幅0.00%。

（2）公务接待费预算数1.00万元，决算数0.00万元，增加0.00万元，增幅0.00%。

（3）公务用车经费预算数11.57万元，决算数11.29万元，决算数较预算数下降0.28万元，降幅2.42%。公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，全年未支出；公务用车运行维护费预算数11.57万元，决算数11.29万元，决算数较预算数下降0.28万元，降幅2.42%。降幅原因为：区福彩中心加强对公务车辆的管理。规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

2.2022年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费支出决算数与2021年度决算数对比分析

2022年度西藏自治区福利彩票发行中心“三公”经费决算数11.29万元，2021年度“三公”经费决算数14.16万元，2022年度较2021年度下降2.87万元，降幅20.27%。

（1）因公出国（境）费2022年度决算数0.00万元，2021年度决算数0.00万元，2022年度较2021年度决算数增加0.00万元，增幅0.00%。

（2）公务接待费2022年度决算数0.00万元，2021年度决算数0.00万元，2022年度较2021年度决算数增加0.00万元，增幅0.00%。

（3）公务用车经费2022年度决算数11.29万元，2021年度决算数14.16万元，2022年度较2021年度下降2.87万元，降幅20.27%。其中：公务用车购置费2022年度决算数0.00万元，2021年度决算数0.00万元，2022年度较2021年度决算数增加0.00万元，增幅0.00%；公务用车运行维护费2022年度决算数11.29万元，2021年度决算数14.16万元，2022年度较2021年度下降2.87万元，降幅20.27%。降幅原因为：区福彩中心加强对公务车辆的管理。规范用车程序，从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率。

3.2022年度西藏自治区福利彩票发行中心因公出国（境）费0.00元，组团数为0次，人数为0人；2022年度无公务用车购置，公务用车保有量为5辆；2022年度国内公务接待的批次为0批，人数为0人。

    六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

西藏自治区福利彩票发行中心为参照公务员法管理的事业单位，2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费0.00万元，用政府性基金预算安排的行政经费1,273.08万元，与2021年年初预算数1,301.64万元相比下降28.56万元,降幅2.19%。其中，基本支出1,273.08万元，一般行政管理项目支出0.00万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等。2022年度，西藏自治区福利彩票发行中心人员经费支出合计1,104.30万元，具体为：基本工资88.08万元、津贴补贴423.53万元、绩效工资102.30万元、职（企）业年金214.15万元、养老保险91.66万元、医疗保险44.11万元、其他保险（含失业保险、工伤保险）3.44万元、住房公积金78.75万元、医疗费4.49万元、其他工资福利支出44.03万元（含休假探亲费、个人取暖费及防寒装备费、煤油补贴、独生子女费)、残疾人就业保障金9.76万元。二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。2022年度，西藏自治区福利彩票发行中心公用经费合计支出168.78万元，具体为：水电费9.72万元、邮电费4.29万元、物业管理费0.22万元、差旅费6.60万元、维修（护）费4.43万元、租赁费70.80万元、工会经费12.00万元、公务用车运行维护费11.29万元、办公费9.66万元、咨询费11.00万元、劳务费24.19万元、印刷费1.71万元、其他商品和服务支出2.87万元。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。2022年度，西藏自治区福利彩票发行中心一般行政管理项目支出为0.00万元。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区福利彩票发行中心2022年度政府采购支出总额995.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购服务支出995.50万元。

政府采购授予中小企业合同金额1,191.20万元，其中授予小微企业合同金额329.90万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区福利彩票发行中心共有车辆5辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元（含）以上通用设备6台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）制度建设情况 

区福彩中心结合彩票行业实际，先后制定了《西藏自治区福利彩票发行中心预算绩效管理实施办法》《西藏自治区福利彩票发行中心预算绩效管理内部工作规程》对绩效评价的范围、原则、依据，评价内容、指标、标准和方法，以及评价程序和评价结果应用等进行了明确和规定。

（二）绩效目标设置 

西藏自治区福利彩票发行中心按照“指向明确，具体细化、合理可行”的原则，合理选择绩效指标，科学设置指标内容和指标值，建立了各部门适用的共性评价指标体系，规范各部门绩效评价工作。绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则，根据财政部及西藏自治区财政厅绩效评价相关文件精神，结合项目开展的实际情况，项目的绩效评价指标设定包括预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标四大类。产出指标具体包括：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个子项；效益指标具体包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标4个子项；满意度指标包括了服务对象满意度指标1个子项。预算绩效指标总分100分，其中，项目资金分值10分，产出指标分值50分，效益指标分值30分，满意度指标分值10分。 

（三）预算执行监控

 为加强财政资金支出管理，优化支出结构，提高资金的使用效率，科学的引导资金流向，我中心预算绩效监控管理主要分为三个部分：一是项目执行情况，主要包括项目预算执行进度、是否按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，是否在规定的时间内完成项目阶段性目标，是否达到预期的产出和效益指标。二是对预算资金的管理，在资金拨付和使用中是否按计划目标执行，是否有挤占、截留、挪用等现象发生。三是对项目进行跟踪管理，查找预算执行、预算管理和项目执行过程中的薄弱环节，提出解决问题的方法和措施，进一步提高绩效监控过程中的规范性，确保绩效目标的顺利实现。 

（四）部门项目绩效自评情况

2023年5月，根据《西藏自治区财政厅关于开展2022年度预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）要求，西藏自治区福利彩票发行中心高度重视，认真开展2022年度绩效评价工作，对执行中的8个项目进行自评，自评结果为：评价为“优”的项目5个，评价为“良”的项目3个。  

（五）评价结果运用等绩效管理工作开展情况

 从评价情况来看，西藏自治区福利彩票发行中心项目立项规范，绩效目标设置明确，预算编制较合理，预算执行监控严格，预算执行进度良好，总体完成情况较好，基本达到了预算绩效目标。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区福利彩票发行中心无扶贫项目资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区福利彩票发行中心无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区福利彩票发行中心2022年实行重点项目绩效管理2个，分别是彩票销售系统运行维护及专线通讯费，资金843.84万元；即开票销售业务经费，资金350.60万元。重点项目资金合计1,194.44万元，占年初项目支出预算总额的69.58%。“彩票销售系统运行维护和专项通讯费”评价结果为“优” “即开票业务经费”评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年补助收入，指预算单位取得的非财政拨款收入（预算外资金来源）。

三、其他收入，指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”以外取得的各项收入（含利息收入、三代税收返还收入、大奖捐赠收入等）。 

四、年初结转和结余，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、年末结转和结余，指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出，指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

七、项目支出，指预算单位为完成其事业单位特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款及上级补助（公益金慰问）安排的支出。

八、其他支出，指预算单位在“事业支出、经营支出”之外的各项支出。