中共西藏自治区委员会宣传部

2022年度部门决算

2023年8月28日

         目 录

第一部分 中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分 中共西藏自治区委员会宣传部2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共西藏自治区委员会宣传部2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分 名词解释

第一部分

中共西藏自治区委员会宣传部概况

一、部门决算单位构成

_纳入中共西藏自治区委员会宣传部_{2021年度部门决算编制范围的单位包括中共西藏自治区委员会宣传部部机关和}3个_{所属二级事业单位。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

中共西藏自治区委员会宣传部（以下简称自治区党委宣传部）是自治区党委主管全区意识形态方面工作的职能部门，为正厅级，加挂自治区人民政府新闻办公室、自治区新闻出版局、自治区版权局、自治区电影局牌子_。

1.自治区党委宣传部的主要职责

宣传贯彻党中央的路线、方针、政策，拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照党中央决策和自治区党委部署，在中宣部的指导下，协调全区宣传思想文化系统各部门之间的工作。指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。拟订全区新闻出版业的管理政策并督促落实，负责管理全区电影行政事务，指导协调全区性重在电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等。归口领导西藏日报社、西藏广播电视台、自治区文联、自治区文化厅、自治区广播电视局、自治区社科院。领导和管理自治区文明办、自治区思想政治工作研究会、西藏记协。完成自治区党委交办的其他任务。

2.3个所属二级事业单位的主要职责

西藏自治区电影公共服务中心主要职责：规格为正县级，是全额事业单位。主要承担着全区电影行业业务的指导、管理工作；负责全区“农村电影放映工程”的实施、监督、管理以及“农村电影放映工作”领导小组办公室的日常工作；引导全区电影事业的发展；负责全区电影放映设备、设施的配发、维修和技术指导以及人才队伍的建设和培训；负责全区电影少数民族语（拉萨语）译制工作；负责发展、管理、规范全区城市电影以及电影专项资金的收缴；负责管理全区电影二级市场（县级影院）；负责办理自治区广播电影电视局交办的其他任务。

西藏人民出版社主要职责：承担马列主义、毛泽东思想、邓小平理论等著作的出版工作；承担政治、经济、文化、法律、历史等研究著作的出版工作；承担藏汉文辞书、工具书的出版工作；承担相关政策读物及时事宣传读物的出版工作；承担党史、党建读物、通俗政治理论读物和青年思想教育读物的出版工作；承担文学艺术、哲学社会科学、语言文学、少儿儿童、中小学教材等各类藏文、汉文图书和引进翻译图书的出版工作。

西藏自治区新华书店主要职责：_{规格为正县级，是差额事业单位，}负责征订发行全国各出版社出版的图书、电子音像、期刊；负责全区新华书店图书、音像制品货源的组织、连锁经营的配送、调剂和相关营销工作；负责全区中小学教材的征订、发行工作；为各地（市）、县（区）新华书店提供信息和指导等服务。承办上级部门交办的其他工作。

（二）部门机构设置

2021年度，中共西藏自治区委员会宣传部内设预算单位：1个一级预算部门和3个所属二级预算部门构成，分别为：一级预算部门自治区党委宣传部部机关（本级）；所属二级预算部门：西藏自治区电影公共服务中心、西藏人民出版社和西藏自治区新华书店。

1.自治区党委宣传部机构设置

内设21个机构，包括：办公室（意识形态工作责任制专项巡视工作办公室）、政策法规研究室、理论教育处（自治区哲学社会科学规划办公室）、新闻处（自治区新闻工作协会、自治区突发公共事件应急新闻中心办公室）、出版处（古籍整理出版规划办公室）、文化艺术处、宣传教育处（自治区思想政治工作研究会）、文化体制改革和文化产业发展办公室、舆情信息处、对外交流处、对外传播处、电影处、印制发行处、文化安全监管处（自治区“扫黄打非”办公室）、自治区文明办综合处（调研处、协调处）、文明办未成年人工作处（志愿者工作处）、新闻宣传协调联络处、自治区藏语文宣传管理办公室、自治区国防动员委员会国防教育办公室、规划财务处、干部处（机关党委）；含2个事业单位分别是：区党委干部理论教育讲师团、机关后勤服务中心。

2.3个所属预算单位机构设置

西藏自治区电影公共服务中心、：内设1个机构、7个科室，即：办公室、发行科、器材科、数字中心、译制中心、财务科、拉萨电影城。

西藏人民出版社：内设1个机构，10个编（科）室，即：办公室、总编室、汉编室、藏编室、教编室、少儿编室、美术编室、计财部、出版部、发行部。

西藏自治区新华书店：内设1个机构、6个科室，即：办公室、计财科、业务科、教材科、储运科、对外发行科。

第二部分

中共西藏自治区委员会宣传部

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

中共西藏自治区委员会宣传部

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，总收入35717.45万元，同比减少16138.01万元，下降31.12%；其中：一般公共预算财政拨款收入30317.20万元，占总收入的84.88%，同比下降19.83%；政府性基金预算财政拨款收入851万元，占总收入的2.38%，同比增长27.39%；年初结转4549.26万元，占总收入的12.73%，同比下降65.97%。

2022年度，总支出24535.65万元，同比下降37.71%，年未结转资金11181.80万元。

收入下降原因：主要是区党委宣传部机关预算收入下降，一是基本支出的工资补发工资下降218.63万元。二是项目资金减少15326.39万元，涉及的项目主要有：区财政厅收回两年以上结转项目7906.91万元、建党100周年和平解放70周年大庆专项经费2450.95万元、爱国主义宣传教育基地建设项目1312.36万元、人民政府新闻办公室新媒体平台账号项目151.20万元、互联网信息管控指挥中心项目399.50万元、区人民日报电子阅报栏项目480万元、划拨文艺创作扶持与奖励专项资金2000万元、全球推介活动项目340.97万元和物流配送中心项目284.50万元；三是中央基建支持的拉萨中心书城和物流配送项目减少。

支出下降原因：主要原因是2022年8-11月受疫情影响，下半年宣传项目未能及时开展，导致项目经费未能及时支出。

二、收入决算情况说明

_{2022年度，本年收入31168.20万元，同比下降19.01%，其中，财政拨款收入31168.20万元，占收入的100%；无国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。}

三、支出决算情况说明

_{2022年度，全年支出24535.65万元，同比下降37.71%，其中，基本支出11125.46万元，占总支出的45.34%；项目支出13410.19万元，占总支出的54.65%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。}

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度，财政拨款收入35717.45万元，同比下降29.81%，其中，一般公共预算财政拨款30317.20万元，占收入的84.88%；政府性基金预算财政拨款851万元，占收入的2.38%；年初财政拨款结转4549.26万元，占收入的12.74%。

2022年度，财政拨款支出35717.45万元，同比下降7.05%，其中，一般公共预算财政拨款支出24081.54万元，占支出的97.36%；政府性基金预算财政拨款支出454.11万元，占支出的1.27%；年未财政拨款结11181.80万元，无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款收入支出同比下降原因，主要原因是8-11月受疫情影响，下半年宣传项目未能及时开展，导致项目经费未能及时支出。

1. 
   

财政拨款支出决算总体情况

2022年度，财政拨款支出24535.65万元，同比下36.15%，其中，基本支出11125.46万元，同比增长9.18%，占支出的45.34%；项目支出13410.19万元，同比下降52.51%，占支出的54.66%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出24535.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14881.17万元，占60.65%；文化旅游体育与传媒（类）支出7200.91}万元，_{占29.34%；社会保障和就业支出1085.62}万元，占4.42%；卫生健康支出516.89万元，占2.10%；住房保障支出851.07万元，占3.46%。_{财政拨款支出结构图:}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_1.一般公共服务（类）_{党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）21.55}万元；宣传事务（款）_{行政运行（项）4989.05}万元、其他宣传事务运行（项）9870.56万元。

_{2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）729.81万元、文化创作与保护（项）602.92万元；新闻出版电影（款）出版发行（项）2323.92万元、电影（项）2255.25万元、其他新闻出版电影支出（项）455.37万元；国家电影事业发展专项资金安排支出（款）资助少数民族语电影译制（项）263.33万元、其他国家电影事业发展专项资金支出（项）190.79万元；其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）379.53万元。}

_{3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）955.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出（项）125.82万元；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.03万元；社会福利（款）老年福利（项）0.66万元。}

_{4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）241.12万元、事业单位医疗（项）194.95万元、公务员医疗补助（项）51.27万元、其他行政事业单位医疗支出（项）29.55万元。}

_{5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）851.07万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

_{（一）“三公”经费支出总体情况}

_{2022年度，“三公”经费预算数255.67}万元，_{支出240.76万元，完成预算数的94.16%，同比支出增加9.33%；其中：因公出国（境）费支出}0万元，年初无预算数，上年无支出；公务用车购置及运行费_{预算数245.33}万元，占“三公”经费预算数的95.95%，支出237.94_{万元，完成预算的96.98%，同比增加8.85%，均为公务用车运行费，未发生公务用车购置费；公务接待费预算数10.34}万元，占“三公”经费预算数的4.04%，支出2.83万元，完成_{预算的27.36%，同比增加42.75%。}

_{（二）“三公”经费支出分项说明}

_{1.因公出国（境）费说明}

_{2022年度，未发生因公出国（境）活动，故因公出国（境）费}0万元，年初无预算数，上年无预算数。

_{2.公务用车购置及运行费}

_{2022年度，}自治区党委宣传部系统车辆编制66辆，_{实有在编车辆64}辆，全年保有车辆64辆._{公务用车购置及运行费237.94万元，完成预算的96.98%，同比增加8.85%。}

_{公务用车运行费增加原因：疫情期间赴基层驻点使用车辆相关费用增加。}

_{3.公务接待情况说明}

_{2022年度，公务接待费支出2.83万元，完成预算的27.36%，同比增加74.69%。}

_公务接待费增加是接待中购置高原抗氧药品，共发生国内公务接待7批次，国内公务接待人员51人，未发生国（境）外公务接待费。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

_{2022年度，本部门（含所属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政经费39238.30万元，比年初预算增加11229.83万元。其中，基本支出11125.46万元，一般行政管理项目支出12956.08万元，年未结转10696.21万元。}

（二）机关运行经费预算的内容

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。}

_1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费_9971.66万元_{，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费1153.80}万元_{，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_2.一般行政管理项目支出_12956.08万元_{，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

自治区党委宣传部₂₀₂₂年度_{政府采购支出总额458.32万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出455.37万元、政府采购服务支出2.95万元。}

_{政府采购授予中小企业合同金额458.32万元，其中授予小微企业合同金额458.32万元，无专门面向监狱企业采购和面向残疾人福利性单位采购项目。}

八、国有资产占有使用情况

_{截至2022年}12月31日，中共西藏自治区委员会宣传部系统实_{有车辆64辆，其中，副（部）级领导用车1辆、主要领导干部用车9辆、特种专用技术用车1辆、其他用车53辆；单位价值}50万元（含）以上通用设备_{19台（套）};单位价值100万元（含）以上专用设备_{10台（套）。}

九、预算绩效情况说明

为进一步加强预算绩效管理，提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性，强化预算支出责任和效率，明确绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，_{根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019}〕34号）《西藏自治区财政厅关于开展2022年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号），结合工作实际情况，我们对区党委宣传部机关和所属事业单位2022年度纳入政府预算管理的所有项目支出开展了单位自评，选取3个大项开展了外部评价。

（一）绩效单位自评情况

1.区党委宣传部机关绩效自评情况

部机关纳入2022年度绩效自评范畴的共36个大项（含78个子项），项目支出预算数（含上年结转）22011.12万元，实际完成数11444.94万元，支出完成比52%。部分项目绩效目标偏离度较大、预算执行率较低，主要原因：一是受2022年8-11月新冠病毒疫情影响，活动类、培训类、考试类和政府采购项目无法正常实施；二是文艺文化发展及文化产业奖励扶持项目3294.78万元因年初未细化到相关用款单位，后期支出进度缓慢；三是西新工程专项资金1286万元、新闻出版公共服务项目1450.20万元是跨年度实施项目。2023年我们通过编制《区党委宣传部2023年部门预算项目支出规划及总体绩效目标表》、与各处室签订《2023年度预算绩效目标责任书》、按月通报、工作提醒与约谈等方式加强预算绩效管理，加快预算执行进度，督促实现既定绩效目标。

2.所属事业单位绩效自评情况

西藏自治区电影公共服务中心，2022年度共有13个项目，项目支出预算数2116.39万元，实际完成数1480.34万元，支出完成比69.95%，总体绩效目标完成情况较好，其中6个项目预算执行率达到100%。其中，西藏电影事业发展专项资金偏离绩效目标较大，主要受新冠病毒疫情影响未举办相关活动；国家电影事业发展专项资金偏离绩效目标较大，主要受新冠病毒疫情影响后期未产生电影译制费支出。

西藏人民出版社，2022年度共有7个项目，项目支出预算数952.46万元，实际完成数945.89万元，支出完成比99.31%。总体绩效目标完成较好，6个项目预算执行率达到100%，1个项目（驻村生活补助）受新冠病毒疫情影响预算执行进度未达到，该项目结转资金已在2023年支出完成。

西藏自治区新华书店，2022年度共有5个项目，项目支出预算数1551.65万元，实际完成数1358.89万元，支出完成比87.58%，总体绩效目标完成情况较好，其中2个项目预算执行率达到100%，1个项目（驻村生活补助）受新冠病毒疫情影响预算执行进度未达到，计划在2023年支付完成。

（二）部门评价情况

根据2023年绩效评价通知要求，我们委托了西藏圣莱地会计师事务所合伙企业（普通合伙）对区党委宣传部新闻出版公共服务项目、意识形态工作责任制专项项目、对外宣传对外传播能进建设项目3个大项（含20个子项）开展了部门评价，涉及金额3378.24万元。外部评价评价过程中，我们不断加强对第三方机构评价工作的指导与监督，对项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相内容展开评价。

2022年度新闻出版公共服务项目专项资金绩效评价得分为70.41分，绩效评价结果为“中等”；2022年度意识形态工作责任制专项资金绩效评价得分为98分，绩效评价结果为“优”；2022年度对外宣传对外传播能进建设项目绩效评价得分为94.33分，绩效评价结果为“优”。

1. 
   

扶贫资金情况说明

自治区党委宣传部无扶贫资金_。

十一、债务情况说明

自治区党委宣传部无债务资金_。

十二、重点、重大项目信息

2022年度，自治区党委宣传部纳入预算的项目共61个大项24591.99万元，截至2022年12月31日支出13410.19万元，支出执行率54%，现选择部门评价的3个_{项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。}

1. 
   

新闻出版公共服务项目

全年预算资金1724.2万元，截至2022年12月31日，累计支出115.77万元，支出执行率6.71%，结转1608.43万元。本项目包含3个方面的工作内容。

1）农家（寺庙）书屋1450.20万元。按照中宣部印发的《重点出版物推荐目录》要求，为全区5464个农家书屋、1787个寺庙书屋补充更新不少于70种出版物。以进一步增加农家书屋和寺庙书屋的藏书量，进一步夯实农家（寺庙）书屋这一基层文化阵地。截至2022年12月31日，累计支出0.00万元，支出完成率0.00%，结转1450.20万元。

2）全民阅读200.00万元。为喜迎党的二十大胜利召开营造浓厚的舆论氛围、社会氛围，着重出版一批主题突出、基调鲜明、内涵丰富、载体多样的献礼主题出版物；持续推动优秀出版物的创作生产、有效供给及宣传推介工作；开展面向社会、面向群众的全民阅读进企业、进农村、进机关、进校园、进社区、进军营、进网络活动；充分调动社会各族各界的积极性、主动性和创造性。通过开展形式多样、基调鲜明、群众广泛参与的阅读活动，使阅读理念更加深入人心，阅读氛围更加浓厚。截至2022年12月31日，累计支出100.53175万元，其中：委托业务费90.53万元，其他支出10.00万元，占年初预算50.27%。

3）全国图书期刊交易74.00万元。根据区党委宣传部成立新闻出版公共服务项目落实情况，通过参加全国图书、期刊交易博览会，做好经济、生态、社会可持续发展宣传工作。截至2022年12月31日，累计支出15.23万元，其中：委托业务费10.161万元，差旅费2.68万元，燃料费1.44万元，印刷费0.1632万元，邮寄费0.5618万元，办公费0.1282万元，劳务费0.10万元，占年初预算20.59%，结转58.77万元。

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等相关文件，2022年度西藏自治区新闻出版公共服务项目专项资金预算指标执行率6.71%。宣传部内部控制管理制度健全、资金使用合规、会计核算相对规范，账表一致。达到了预期的社会效益。通过综合评价分析，绩效评价得分为70.41分，绩效评价结果为“中等”。

（二）对外传播能力建设项目

专项资金预算1213.90万元，包含14个方面的工作内容（因属予涉密项目，不做详细说明），截至2022年12月31日，累计支出899.19万元，支出完成率74%。结转资金314.71万元；通过综合评价分析，绩效评价得分为94.33分，绩效评价结果为“优”。

（三）意识形态工作责任制专项

专项资金预算440.14万元，包含3个方面的工作内容（因属予涉密项目，不做详细说明），截至2022年12月31日，累计支出440.14万元，支出完成率100%；通过综合评价分析，绩效评价得分为98分，绩效评价结果为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。