西藏自治区电影公共服务中心

2022年度部门决算

2023年8月28日

        第一部分

西藏自治区电影公共服务中心概况

一、部门决算单位构成

_{纳入西藏自治区电影公共服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区电影公共服务中心。}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

_{西藏自治区电影公共服务中心，规格为正县级，是事业单位。主要承担着全区电影行业业务的指导、管理工作；负责全区“农村电影放映工程”的实施、监督、管理以及“农村电影放映工作”领导小组办公室的日常工作；引导全区电影事业的发展；负责全区电影放映设备、设施的配发、维修和技术指导以及人才队伍的建设和培训；负责全区电影少数民族语（拉萨语）译制工作；负责发展、管理、规范全区城市电影以及电影专项资金的收缴；负责管理全区电影二级市场（县级影院）；负责办理自治区广播电影电视局交办的其他任务。}

（二）部门机构设置

_{西藏自治区电影公共服务中心下设办公室、发行科、器材科、数字中心、译制中心、财务科、拉萨电影城7个科室。}

西藏自治区电影公共服务中心

2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

西藏自治区电影公共服务中心

2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

_{西藏自治区电影公共服务中心}2022年各类收入总计4224.23万元（含往年结转88.7万元），_{与2021年相比，减少1269.98万元，减少23.11%，主要原因是}本年度减少第一审片室项目收入。

_{西藏自治区电影公共服务中心2022年支出总计3588.18万元。与}20_{21年相比，减少1814.79万元，减少33.59%，}主要原因是上年度有第一审片室改造工程支出。

二、收入决算情况说明

2022年各类收入总计4135.53万元，其中：财政拨款收入4135.53万元。

三、支出决算情况说明

2022年各类支出总计3588.18万元,其中基本支出2110.79元，占总支出58.83%；项目支出1477.39元,占总支出41.17%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政预算拨款收入为4135.53元，较去年减少1116.29元，增加36.97%，主要增加原因是增资追加人员经费较多和项目经费增加。2022年财政拨款支出为3588.18万元，较去年减少1760.77万元，减少32.92%，主要原因是本年度减少第一审片室改造工程支出。 

1. 
   

财政拨款支出决算总体情况

2022年财政拨款支出为3588.18万元，其中一般公共预算财政拨款支出3134.07万元，政府性基金预算财政拨款支出454.11万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出3588.18万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）3164.73万元，占 88.20%；社会保障和就业支出（类）171.32万元，4.77%；卫生健康支出86.37万元，占2.41%；住房保障支出165.76万元，占4.62%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 电影（项）支出2255.25万元。}

_{2.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款） 其他新闻出版电影支出455.37万元。}

_{3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出167.13万元。}

_{4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）4.03万元}

_{5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.16万元}

_{6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出79.57万元。}

_{7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 其}

_{他行政事业单位医疗支出（项）6.8万元。}

_{8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出165.76万元。}

_{9.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出263.33万元。}

_{10.文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）其他国家电影事业发展专项资金支出190.79万元。}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况

_{2022年度，“三公”经费预算数23.51万元,支出12.92万元，完成预算数的}54.96%，同比支出下降31.59%;其中:因公出国(境)费支出0万元，年初无预算数，上年无支出;公务用车购置及运行费预算数18.84万元，占“三公”经费预算数的80.14%，支出12.92万元，完成预算的68.58%，同比减少31.59%，均为公务用车运行费，未发生公务用车购置费;公务接待费预算数4.67万元，占“三公”经费预算数的19.86%，支出0万元，完成预算的0%，同比增长0%。

(二)“三公”经费支出分项说明

1.因公出国(境)费说明

2022年度，未发生因公出国(境)活动，故因公出国(境)费0万元，年初无预算

数，上年无预算数。

2.公务用车购置及运行费

_{2022年度，自治区党委宣传部系统车辆编制6辆，实有在编车辆6辆，全年保有}

_{车辆6辆,公务用车购置及运行费12.92万元，完成预算的68.58%，同比减少}

_31.59%。

公务用车运行费减少原因:疫情期间公务用车运行费减少。

3.公务接待情况说明

2022年度，公务接待费支出0万元，完成预算的0%，同比增加0%。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

_{2022年履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3134.07万元，其中，基本支出2110.79万元，一般行政管理项目支出1023.28万元。}

（二）机关运行经费预算的内容

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：}

_{1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费1925.28万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费185.51，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。}

_{2.一般行政管理项目支出1023.28万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_{2022年度政府采购支出总额458.32万元，均为政府采购服务支出，为2022年公务车辆保险2.95，实施集中采购，第一审片室装修工程455.37万元。}

1. 
   

国有资产占有使用情况

_{截至2022年12月31日，共有车辆8辆,其中，特种专用技术用车1辆、其他用车7辆;单位价值50万元（含）以上通用设备4台（套）};单位价值_{100万元（含）以上专用设备0台（套）。}

1. 
   

预算绩效情况说明

2022年，我单位实现本级年初预算项目绩效目标申报全覆盖，填报《部门项目支出绩效目标申报表》12份（含年中追加项目），申报部门支出类项目12个，资金2024.74万元。我单位对2022年预算绩效管理工作进行自评打分，综合得分为92分，自评等级为优。我单位将不断加强预算资金监管力度，确保项目资金使用合法合规，继续加强绩效方面知识学习，不断完善单位预算绩效管理制度

1. 
   

扶贫资金情况说明

_{无扶贫项目资金。}

1. 
   

债务情况说明

_{无政府债券资金。}

1. 
   

重点、重大项目信息

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。