西藏自治区党委老干部局2022

年度部门决算

2023年8月29日 

目  录

第一部分 西藏自治区党委老干部局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区党委老干部局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区党委老干部局2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区党委老干部局概况

一、部门决算单位构成

纳入区党委老干部局系统2022年度部门决算编制范围的单位共有9个管理机构。其中：老干部局机关属行政编制、老干部活动中心属事业编制、驻内地7个老干部管理机构属事业编制。驻内地7个老干部管理机构分别为郑州干休所、开封干休所、成都干休所、西安干休所、咸阳干休所、兰州干休所、双流干休所。独立报送单户报表的单位9个，占单位总数的100%；行政单位汇总录入1户，行政单位1户，事业单位8户。9个机构无增减变动情况。

2022年度全系统人员编制171名，其中，行政编制27名、参照公务员法管理事业编制134,名，非参公事业编制10人。实有在职人数171人，其中，行政编制27人、事业编制134人, 非参公事业编制10人。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

区党委老干部局系统是统筹做好全区老干部工作的部门，主要履行下列职责：

1．贯彻执行党中央、国务院和自治区党委、政府关于离退休干部工作的方针、政策，全面落实离退休干部的政治、生活待遇。

2．组织开展离退休领域的调查研究，注重顶层设计，提出教育引导、管理监督、服务保障离退休干部的意见建议，为自治区党委、政府制定有关政策提供依据和参考。

3．统筹做好全区离退休干部工作，落实各级各部门离退休干部工作责任。

4．领导、指导全区离退休领域党建工作，加强离退休领域党组织和党员队伍建设，抓好教育监督管理，突出政治教育和党性锻炼，发挥离退休干部职工党员的积极作用，弘扬正能量。

5．负责离退休干部的区外安置、管理、服务工作，管理干休所（安置点），督促检查驻内地工作处、干休所（安置点）的老干部工作。

6．负责老干部工作人员和离退休领域基层党组织书记、党务工作者的培训工作。

7．组织开展离退休干部的健康疗养、参观考察活动。

8．指导全区老干部工作和老干部活动中心（室）、老年大学工作。

9．完成自治区党委交办的其他任务。

（二）部门机构设置

区党委老干部局（部门）2022年度决算公开包括9家单位。其中，本级预算单位1个，二级预算单位8个。以下为单位具体构成：

1．本级预算单位

区党委老干部局机关

老干部局局机关共有六个处室中心，具体为：办公室（机关党委、人事处）、党建工作处、政研待遇处、省级离退休干部服务处、财务处，机关后勤服务中心。

2．二级预算单位

⑴西藏自治区老干部活动中心

⑵西藏自治区人民政府驻成都办事处成都干休所

⑶西藏自治区人民政府驻成都办事处双流干休所

⑷西藏自治区人民政府驻西安办事处郑州干休所

⑸西藏自治区人民政府驻西安办事处开封干休所

⑹西藏自治区人民政府驻西安办事处西安干休所

⑺西藏自治区人民政府驻西安办事处咸阳干休所

⑻西藏自治区人民政府驻西安办事处兰州干休所

第二部分 西藏自治区党委老干部局2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

 第三部分 西藏自治区党委老干部局2022年度部门决算数据说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年老干部局系统收入8152.26万元，较2021年减少5428.06万元，同比减少39.97%，其中：上年结转结余1095.16万元，年初预算数9823.69万元，本年调整预算数9247.42万元，决算数9247.42万元；其他收入0万元，与财政部门核对无误。减少主要原因是2022年起京办、沪办、西办、成办四家老干处和北京干休所五家单位的预决算按财政一体化改革要求已划归各办事处管理。

2022年项目按功能支出数为8732.38万元，较2021年减少3489.91万元，同比减少28.55%，减少主要原因是2022年起京办、沪办、西办、成办四家老干处和北京干休所五家单位的预决算按财政一体化改革要求已划归各办事处管理。其中：一般公共服务支出3444.63万元；教育支出243.2万元；社会保障和就业支出4413.09万元；卫生健康支出258.5万元；住房保障支出372.96万元。

2022年项目按支出性质和经济分类支出数为8732.38万元，较2021年减少3489.91万元，同比减少28.55%，减少主要原因是2022年起京办、沪办、西办、成办四家老干处和北京干休所五家单位的预决算按财政一体化改革要求已划归各办事处管理。其中：基本支出5665.66万元，占总支出64.88％；项目支出3066.72万元，占总支出35.12％。

年末结转结余515.04万元，其中：按支出性质和经济分类，基本支出结转结余16.99万元；项目支出结转结余498.05万元；按支出功能分类,2013601-行政运行1.43万元;2013602-一般行政管理事务298.55万元;2013603-机关服务7.89万元;2013699-其他共产党事务支出0.54万元;2019999-其他一般公共服务支出8万元;2080503-离退休人员管理机构198.3万元;2080705-公益性岗位补贴0.33万元。

结转和结余主要原因： 2022年因疫情原因，疗养、参观、慰问等各项工作开展均有不同程度的影响，项目资金略有结余。

二、收入决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入

2022年老干部局系统财政拨款收入8152.26万元，其中：

1．年初预算指标7940.19万元（老干部局机关2625.19万元、老干部局活动中心568.64万元、驻内地4个老干处、8个干休所4446.36万元）。

2．追加（收回）专项预算指标1255.7万元，其中追加经费346.07万元；财政收回909.63万元。

3．决算数为8152.26万元。

（二）其他收入

其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年老干部局系统总支出8732.38万元．

（一）项目按功能分类

一般公共服务支出年初预算数3981.09万元，调整预算数3667.93万元，决算数3444.63万元，占总支出39.44％；教育支出年初预算数243.2万元，调整预算数243.2万元，决算数243.2万元，占总支出2.8％。社会保障和就业支出年初预算数4857.7万元，调整预算数4611.7万元，决算数4413.09万元，占总支出50.53％。卫生健康支出年初预算数302.22万元，调整预算数351.62万元；决算数258.5万元，占总支出2.96％。住房保障支出年初预算数356.72万元，调整预算数372.96万元；决算数372.96万元，占总支出4.27％。

（二）项目按支出性质和经济分类

基本支出5665.66万元，占总支出64.88％；其中人员经费4951.39万元；日常公用经费714.27万元。

项目支出3066.72万元，占总支出35.12％。

上缴上级支出0万元，占总支出0％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年老干部局系统财政拨款收入9247.42万元，其中：上年结转结余1095.16万元，年初预算数7940.19万元，本年调整预算8152.26万元，决算数8152.26万元，与财政部门核对无误。

2022年老干部局系统财政拨款支出8732.38万元，其中：一般公共服务支出3444.63万元，占总支出39.44％；教育支出243.2万元，占总支出2.8%；社会保障和就业支出4413.09万元，占总支出50.53％；卫生健康支出258.5万元；占总支出2.96％；住房保障支出372.96万元；占总支出4.27％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年老干部局系统财政拨款支出8732.38万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年财政拨款支出8732.38万元。主要用于以下方面：

项目按功能分类支出：一般公共服务支出3444.63万元，占总支出39.44％；教育支出243.2万元，占总支出2.8%；社会保障和就业支出4413.09万元，占总支出50.53％；卫生健康支出258.5万元；占总支出2.96％；住房保障支出372.96万元；占总支出4.27％。

项目按支出性质和经济分类：基本支出5665.66万元，占总支出64.88％；项目支出3066.72万元，占总支出35.12％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年财政拨款支出8732.38万元。其中：一般公共服务支出3444.63万元，占总支出39.44％；教育支出243.2万元，占总支出2.8%；社会保障和就业支出4413.09万元，占总支出50.53％；卫生健康支出258.5万元；占总支出2.96％；住房保障支出372.96万元；占总支出4.27％。

1．一般公共服务支出3444.63万元，其中：

⑴人大事务（款）行政运行（项）支出6.28万元。

⑵党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出103.5万元。

⑶其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出1668.79万元。

⑷其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出1601.05万元。

⑸其他共产党事务支出﹙款﹚机关服务（项）支出18.12万元。

⑹其他共产党事务支出﹙款﹚其他共产党事务（项）支出29.11万元。

⑺其他一般公共服务支出﹙款﹚其他一般公共服务支出（项）支出17.78万元。

2．教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）支出243.2万元。

3.社会保障和就业支出（类）4413.09万元，其中：

⑴人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出16.71万元。

⑵行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）支出3928.8万元。

⑶行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出427.86万元。

⑷社会福利（款）老年福利（项）支出39.72万元。

4．卫生健康支出（类）支出258.5万元。

⑴行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出198.79万元。

⑵行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出42.87万元。

⑶行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出16.84万元。

5．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出372.96万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

区党委老干部局系统2022年“三公”及相关经费支出情况详见下表：

2022年“三公”及相关经费情况表 单位：万元

说明：2022年“三公“经费共计支出66.31万元，比2021年增加减少了109.13万元，降低164.58％。主要原因分析：一是2022年起京办、沪办、西办、成办四家老干处和北京干休所五家单位的预决算按财政一体化改革要求已划归各办事处管理。二是在公务接待费支出方面，老干部局机关、活动中心均无公务接待费用，其余各干休所均能严格按照中央八项规定减少接待任务，压缩招待规模；三是在公务用车购置及运行维护费支出方面，本年度未发生公务用车购置费。

其中：⑴本部门9家预算单位2022年均无因公出国（境），故不产生组团数及人数；⑵公务接待费1.47万元，比上年同期减少0.56万元，比去年同期降低38.1％，主要是局机关、老干部活动中心2022年度均无接待费支出，各干休所严格按照中央八项规定减少接待任务，压缩招待规模，2022年国内公务接待批次18，同比上年减少19批次，接待人次105人，同比去年减少77人次。⑶公务用车经费64.83万元，比上年同期减少108.25万元；上年同期降低166.98％。主要原因是：一是2022年起京办、沪办、西办、成办四家老干处和北京干休所五家单位的预决算按财政一体化改革要求已划归各办事处管理。二是在公务接待费支出方面，老干部局机关、活动中心均无公务接待费用，其余各干休所均能严格按照中央八项规定减少接待任务，压缩招待规模；三是在公务用车购置及运行维护费支出方面，本年度未发生公务用车购置费。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2022年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计5665.66万元，与年初预算数相比增加45.19万元。其中，基本支出5658.35万元，一般行政管理项目支出7.31万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。

1．基本支出5658.35万元，包括两部分：一是人员经费4951.39万元，具体为：基本工资705.46万元、津贴补贴2391.22万元、奖金140.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费427.86万元、职工基本医疗保险保险缴费196.7万元、职业年金缴费16.7万元、公务员医疗补助42.87万元、其他社会保障缴费4.8万元、住房公积金374.27万元、医疗费2.76万元、其他工资福利支出575.03万元、对个人和家庭补助支出72.74万元；二是公用经费706.96万元，具体为：办公费66.04万元、印刷费1.62万元、咨询费1.5万元、手续费0.47万元、水费23.67万元、电费31.89万元、邮电费11.67万元、取暖费60.73万元、物业管理费6.79万元、差旅费30.95万元、维修（护）费46.69万元、专用燃料费16.68万元、劳务费43.75万元、工会经费56.16万元、福利费23.56万元、公务用车运行维护费65.92万元、其他交通费用1.45万元、办公设备购置费4.34万元、其他商品服务支出213.08万元。

2．一般行政管理项目支出7.31万元，具体为：会议费0.19万元、培训费5.65万元、公务接待费1.47万元。

七、政府采购情况说明

2022年区党委老干部局系统政府采购支出合计102.63万元，其中：政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出102.63万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，区党委老干部局系统共有车辆47辆，其中，副（部）级领导用车1辆、离退休干部用车31辆、其他用车15辆；单位价值50万万元以上通用设备5台（套）；无单位价值100万万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《西藏自治区财政厅关于开展2021年度自治区本级预算项目单位自评和部门评价的通知》（藏财绩〔2023〕5号）、《中共西藏自治区委员会 西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）文件精神，对局机关项目经费认真进行绩效评价，及时开展预算绩效工作。为切实提高我局预算编制水平，更加规范预算绩效管理工作，按照工作计划,经局务会研究同意，围绕预算绩效管理、绩效目标审核、设定及举例、绩效评价报告的编写等各方面，为预算编制人员开展了预算绩效培训。修改完善《财务规章制度》进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，进行预算执行监控，力求做到专款专用。我局高度重视预算绩效管理工作。

为切实做好我局预决算信息公开工作，根据局领导班子变动情况，及时对局预决算信息公开领导小组组成人员进行了调整，同时为进一步加强局经费预算管理，切实增强主体责任意识，成立局预算绩效管理领导小组，制定了《区党委老干部局预算绩效管理工作暂行办法》，进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，进行预算执行监控，力求做到专款专用。

十、扶贫资金情况说明

根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2019〕24号）、《关于印发＜中央财政专项扶贫资金管理办法＞的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2020年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神），本系统2022年无扶贫专项资金。

十一、债务情况说明

根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》藏财预〔2019〕50号）文件精神，本系统2022年无债务情况。

十二、重点、重大项目信息

本系统2022年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。