西藏自治区新华书店2022年度决算

2023 年 8 月 21日

第一部分

西藏自治区新华书店概况

一、决算单位构成

_{西藏自治区新华书店}

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

（1）政治职能：新华书店发挥着舆论导向功能，是党和国家路线方针政策的重要宣传窗口，党和国家重要文献、政治理论读物、马列著作的发行工作均由新华书店担负，一直以来，新华书店坚持正确的舆论导向，以科学的理论武装人，以正确的舆论应到人，以高尚的精神塑造人，以优秀的作品鼓舞人，在政治领域发挥着举足轻重的作用。

（2）经济职能：新华书店作为文化产业的核心层，是国民经济的重要组成部分，为经济的发展做出了巨大贡献。

（3）文化智能：传播科学技术和文化知识都离不开新华书店。新华书店担负着教材的发行工作，为我国教育事业发展做出了卓越的贡献。

（4）社会职能：新华书店积极响应党和国家的号召，以丰富人民群众的精神文化生活为己任，积极投身社会公益活动，为社会发展做出了不朽的贡献。

（二）部门机构设置。

我店属于差额事业单位，人员经费和公用经费财政按60%核拨，40%部分由单位创收解决。现有5个图书发行零售点。在职事业编制人员35人。2022年现实有在职人员为33人。

第二部分

西藏自治区新华书店2022年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区新华书店2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年全年预算总指标为908.46万元。其中：年初预算数为821.22万元（含上年结转数1.31万元）。

2021年全年预算总指标为819.13万元。其中：年初预算数为757.97万元（含上年结转数1.5万元）。

二、收入决算情况说明

_{2022年全年预算总收入}908.46万元，均为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2022年全年财政预算总支出为908.46万元（其中：人员经费616.73万元；公用经费88.74万元，专项支出：195.40万元（其中：党建经费6万元，少数民族事业补助184.64万元，车辆保险1.48万元，驻村生活补助3.28万元）

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

_{2022年全年预算总收入}908.46万元，均为财政拨款收入。2022年全年财政预算总支出为908.46万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年全年财政预算总支出为908.46万元（其中：人员经费616.73万元；公用经费88.74万元，专项支出：195.40万元（其中：党建经费6万元，少数民族事业补助184.64万元，车辆保险1.48万元，驻村生活补助3.28万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

_{2022年度财政拨款支出908.46万元，主要用于：一般公共服务（类）支出184.64万元，占20.32%；文化旅游体育与传媒支出（类）523.09万元，占57.58%；社会保障和就业支出（类）109.26万元，占12.03%；卫生健康支出（类）37.25万元，占4.10%； 住房保障支出（类）54.21万元，占5.97%。}

（四）财政拨款支出决算具体情况

_{1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）184.64万元}

_{2. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）523.09万元}

_{3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）31.22万元}

_{4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）33.95万元，其他行政事业单位医疗支出（项）3.30万元}

_{5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.21万元}

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2022年度，“三公”经费预算数：7万元，支出7万元，完成预算数的100%，同比上年度无增减变动；其中：因公出国（境）费支出0万元，年初无预算数，上年无支出；公务用车购置及运行维护费预算数7万元，支出7万元，完成预算数的100%，同比上年度无增减变动；公务接待费支出0万元，年初无预算数，上年无支出；

（二）“三公”经费支出分项说明

1.因公出国（境）费说明

2022年度，未发生因公出国（境）活动，故因公出国（境）费0万元，年初无预算数，上年无预算数。

2.公务用车购置及运行维护费说明

2022年度，我单位系统车辆编制3辆，实有在编车辆3辆，全年保有车辆3辆，公务用车购置及运行维护费7万元，完成预算的100%，同比上年无增减变动。

3.公务接待费说明

2022年度，未发生公务接待活动，故公务接待费0万元，年初无预算数，上年无预算数。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

_{2022年西藏自治区新华书店履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计908.46万元，与年初预算数相比增加87.24万元。其中，基本支出713.06万元，一般行政管理项目支出195.40万元。}

（二）机关运行经费预算的内容。

_{行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；}

_{1.基本支出713.06万元，包括两部分；一部分是人员经费616.73万元，具体包括工资76.28万元、津贴及奖金313.73万元、社保费用145.94万元、住房公积金54.21万元、其他工资性福利支出26.27万元，对个人和家庭的补助（干部职工体检经费）7.59万元等；二是公用经费，具体包括办公费}5万元、水电费_{31万元、邮电费}3万元、差旅费15万元、维修（护）费1万元、工会经费_{6.95万元、公务用车运行维护费7万元、其他商品和服务支出19.79万元等。}

_{2.一般行政管理项目支出195.40万元，包括}党建经费6万元，少数民族事业补助184.64万元，车辆保险1.48万元，驻村生活补助3.28万元，_{用于一般行政管理事务方面的项目支出。}

七、政府采购情况说明

_无

八、国有资产占有使用情况

_截至202_2年12月31日，西藏自治区新华书店共有车辆3辆，其中其他用车3辆。

九、预算绩效情况说明

_{包括但不限于预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价结果、部门项目绩效自评情况、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔}2019〕34号）文件精神）

十、扶贫资金情况说明。

_无

十一、债务情况说明。

_无

十二、重点、重大项目信息

_无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

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